【正文】 境因素有關(guān)的供方、工程相關(guān)方施加影響，向其通報公司環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過適當(dāng)形式要求其給予保證；④對施工噪聲、固體廢棄物及其原材料、能源的節(jié)約等，分別制定了《工程施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理辦法》、《項目文明工程施工管理辦法》、《節(jié)能降耗管理辦法》、《安全環(huán)保檢查制度》等相應(yīng)的管理辦法；⑤收集與環(huán)保有關(guān)的“新技術(shù)”并加以推廣運用，提高環(huán)境運行的績效；⑥規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結(jié)、評價控制效果，需要時進行改進。（3）環(huán)境運行控制具體實施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》。3）職業(yè)健康安全運行控制（1） 確定與重大風(fēng)險有關(guān)的、需要采取相應(yīng)控制措施的活動，對運行活動進行策劃并實施控制，確保公司方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。（2） 運行控制要求 按照公司即有方法，對職業(yè)健康安全運行程序或管理方法；①確定與重大風(fēng)險控制有關(guān)的活動，制定運行程序或管理辦法；②規(guī)定有關(guān)活動的運行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進行安全技術(shù)交底。對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求；③建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責(zé)任制，按規(guī)定設(shè)置安全員；④編制并實施腳手架、垂直運輸、臨時用電、大型構(gòu)件和設(shè)備吊架、季節(jié)性工程施工等專項工程施工方案；⑤對工程施工現(xiàn)場各種安全防護設(shè)施和個人防護用品進行必要的驗收和確認(rèn)；⑥規(guī)定從噪聲、高空等特種作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓(xùn)要求；⑦對所購買的設(shè)備物資、對供方中已辨識的職業(yè)健康安全風(fēng)險建立并實施管理程序，將控制要求向其通報，確保其遵守公司要求；⑧對工程施工噪聲、工程施工設(shè)備、安全防護、消防等分別建立并實施有效的管理方法；⑨積極推廣運用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術(shù)、新材料、新工藝。（3）職業(yè)健康安全運行控制具體實施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》、《預(yù)防坍塌事故若干規(guī)定》、《預(yù)防高處墜落事故若干規(guī)定》、《安全用電管理制度》、《勞動保護用品管理規(guī)定》、《安全環(huán)保檢查制度》。4）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（1）工程科制定并組織貫徹實施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確定潛在的事故和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或最大限度的減少事故或緊急情況造成的后果。（2）控制要求①根據(jù)環(huán)境因素及其環(huán)境影響，確定包括火災(zāi)、爆炸以及基礎(chǔ)工程工程施工中挖斷城市供水、市政供水、燃氣管道、電信設(shè)施等環(huán)境意外事故或緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案； ②根據(jù)危害辨識及其風(fēng)險評價，確定包括火災(zāi)、爆炸、倒塌、電擊、高出墜落、等安全意外事故或緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案； ③規(guī)定有關(guān)職能部門、項目部、指揮者和參與者的應(yīng)急職責(zé)； ④制定應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容包括：資源、指揮中心、報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)協(xié)作、搶險、救援、人員疏散響應(yīng)等要求和人員培訓(xùn)、演習(xí)等措施； ⑤定期進行應(yīng)急預(yù)演，對預(yù)演的實際效果進行總結(jié)和評價，以檢驗《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的適宜性和有效性，必要時進行修訂；⑥在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)付《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進行評審，必要時修訂。，事先對施工過程中存在需確認(rèn)的過程在施工組織設(shè)計中進行確認(rèn)，并在施工前進行確認(rèn)，包括：，并對操作人員上崗資格進行鑒定；；c．定期或在人員、材料、工藝參數(shù)，設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認(rèn)。 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法對產(chǎn)品和安全標(biāo)識進行了規(guī)定，并針對監(jiān)視和測量要求確定了產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定。 工程產(chǎn)品有可追溯性要求。公司規(guī)定必須控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識,工程施工過程產(chǎn)生的記錄，（包括：工序、分項、分部工程、單位工程檢驗、試驗記錄，檢驗驗收記錄。）按國家、行業(yè)工程建設(shè)備案制要求實施管理。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制可見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制作業(yè)文件》。，應(yīng)樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識，充分考慮顧客未來的期望、工程預(yù)期的功能和用途。應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對相關(guān)信息進行管理。，施工過程中質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：；；；、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；，設(shè)計變更的有關(guān)記錄；，復(fù)查記錄；；； 公司的產(chǎn)品在工程施工過程及未交驗之前，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護。防護工作內(nèi)容包括：采取防護措施，防止產(chǎn)品的意外或人為的損傷、破壞；保護及清掃、整潔、保養(yǎng)；易燃、易爆、有毒、有害物資進行標(biāo)識，采取有效的防護。防護適用于原材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及全過程的職業(yè)健康安全因素。 產(chǎn)品防護控制可見《工程產(chǎn)品防護和竣工交付規(guī)定》。公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括：；；。，對服務(wù)質(zhì)量按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收。；：收集信息，預(yù)測服務(wù)需求、有效實施服務(wù)措施、及時測量服務(wù)效果、制定落實提高或超越服務(wù)期望的措施；。，用于質(zhì)量分析和改進；：發(fā)包方、用戶的評價；工程作用效果；保修成效；物業(yè)反饋；其他。：發(fā)包方、用記、社會公眾和其他相關(guān)的滿意程度、至少收集發(fā)包方、用戶滿意情況；c．改進的內(nèi)容：分析改進納入質(zhì)量管理項目績效考核；實施質(zhì)量管理內(nèi)部審核；檢查保修服務(wù)管理活動；對項目實體進行檢測；在管理評審中實施服務(wù)活動評審。 一般規(guī)定《監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定了各層次施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理和職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗收活動應(yīng)具備相應(yīng)資格的人員實施。，并由落實日常使用管理。，包括質(zhì)量檢查依據(jù)、內(nèi)容、人員、機械、方法和記錄，策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實施。；：施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、施工說明等有關(guān)設(shè)計文件、施工規(guī)范；：自檢、互檢、專檢和交接檢；：施工人員、材料、機械、施工方法、施工環(huán)境因素；e、關(guān)注：施工人員健康狀況，心里行為等?！顿|(zhì)量檢查制度》和《質(zhì)量評定制度》，質(zhì)檢科和項目部應(yīng)按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收。，質(zhì)檢科和項目部進行內(nèi)部驗收并按規(guī)定參加竣工驗收。，并近規(guī)定加以實施，工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步，項目部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料，歸檔的工程資料應(yīng)在工程竣工后三月內(nèi)完成，并按照規(guī)定進行歸檔管理?！豆こ藤|(zhì)量事故處理制度》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。，檢查設(shè)備使用前項目部對檢測設(shè)備進行驗收。，標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存。，并組織自檢。，保持其完好狀態(tài)，設(shè)備使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)。，并采取相應(yīng)措施。12 質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 公司建立《質(zhì)量管理自查與評價制度》及《內(nèi)部審核控制程序》對質(zhì)量管理活動進行了監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法做出明確規(guī)定。，明確監(jiān)督檢要求、頻度和方法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1）質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；2）各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；3）質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；2）質(zhì)量管理制度及支持性文件的實施；3）崗位職責(zé)的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)；4）對整改要求的落實。，內(nèi)容包括： 公司經(jīng)營科應(yīng)監(jiān)視顧客對自己是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，以此作為對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量。并確定獲取并利用這種信息的方法。對顧客滿意的監(jiān)視和測量控制具體實施見《顧客滿意率控制程序》。 公司辦公室按策劃的時間間隔（不超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量嚴(yán)重不合格、重大環(huán)境安全事故、重大職業(yè)健康危害等特殊情況時，增加內(nèi)部審核頻次）進行內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核，以確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系： a) 是否符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求； b）是否得到有效實施與保持。 公司應(yīng)對審核方案進行策劃，應(yīng)根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。對審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的工作。 內(nèi)部審核的策劃、實施審核的情況、審核結(jié)果的報告和保持記錄的職責(zé)要求均應(yīng)作出規(guī)定。 受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)審組要對審核中出現(xiàn)的不合格進行跟蹤活動，包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的具體實施見《內(nèi)部審核控制程序》。13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。本公司應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。 公司應(yīng)將持續(xù)改進作為日常管理活動的內(nèi)容。本公司質(zhì)量管理改進應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標(biāo)。最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標(biāo)。 數(shù)據(jù)分析公司工程科確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析要提供以下方面的信息： a）顧客滿意程度的信息； b）產(chǎn)品符合性情況的信息； c）過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，以及采取預(yù)防措施的機會；d）供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量信息。公司利用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，持續(xù)改進過程的具體實施詳見程序文件規(guī)定。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》以保證糾正措施的實施符合規(guī)定要求。公司工程科負(fù)責(zé)糾正措施要求的歸口管理，具體指導(dǎo)和檢查公司各部門糾正措施的實施。 公司各部門應(yīng)采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施的采用要與所針對的不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實施要按以下步驟進行： a） 評審不合格（包括顧客投訴）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取糾正措施的有效性。糾正措施的具體實施見程序文件規(guī)定。公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》以確保公司預(yù)防措施的實施符合規(guī)定要求，公司辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，具體指導(dǎo)和檢查公司各部門預(yù)防措施的實施。公司各部門確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施的實施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實施要按以下步驟進行：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定并實施所需的措施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評審所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施的具體實施見程序文件規(guī)定。