【正文】 理批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步使用放行或接收不合格品。]③采取降級(jí)、拒收、退貨或報(bào)廢等措施以防止其非預(yù)期的使用。經(jīng)返工、返修后的不合格品必須重新檢驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的糾正要。（包括采購產(chǎn)品、勞務(wù)、過程產(chǎn)品、竣工工程交付后產(chǎn)品），由項(xiàng)目部有關(guān)人員做好記錄和標(biāo)識(shí)，可行時(shí)予以隔離，將不合格品信息傳遞有關(guān)人員和職能部門。并進(jìn)行處置。對(duì)交付使用的不合格品，由質(zhì)安技術(shù)科組織采取措施，消除不合格影響或潛在影響。，不能讓步、放行或降級(jí)使用。《記錄控制程序》執(zhí)行。8．4數(shù)據(jù)分析。各部門對(duì)本部門所涉及的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行收集分析。：①顧客對(duì)產(chǎn)品或合同管理的滿意狀況。②與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，不合格信息等。③與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，如內(nèi)、外審和管理評(píng)審的信息、過程監(jiān)測(cè)信息等。④對(duì)同類產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品及過程信息等。、范圍和期限等做出規(guī)定，在相關(guān)文件夾中予以明確，確保所收集數(shù)據(jù)和信息的真實(shí)性和可靠性，并應(yīng)用科學(xué)的方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的分析。，除采用建筑行業(yè)規(guī)定的方法外，可適當(dāng)采用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)：①以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法。②用于定性分析的因果分析圖。③用于定量分析的直方圖、散布圖。④用于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖，方差分析等。8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)公司制定并執(zhí)行《改進(jìn)措施控制程序》，通過以下途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。：①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施過程。②內(nèi)、外審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在問題的改進(jìn)。③施工過程中存在問題的改進(jìn)。④市場(chǎng)調(diào)研、工程回訪和顧客反饋問題的改進(jìn)。：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析或開展技術(shù)創(chuàng)新、QC小組活動(dòng)、合理化建議等。：改進(jìn)對(duì)象、目標(biāo)、方法或措施，所需資源，改進(jìn)效果和驗(yàn)證。、項(xiàng)目部對(duì)所需改進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，并評(píng)價(jià)驗(yàn)證改進(jìn)效果，重大的改進(jìn)由總工程師組織實(shí)施。，由實(shí)施部門保存、并輸入管理評(píng)審。8．5．2糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，采取相應(yīng)措施，確保質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)。：①內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。②管理評(píng)審決定采取的糾正措施。③同種不合格品多次出現(xiàn)或發(fā)生影響較大的質(zhì)量通病。④與“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）相關(guān)不合格品出現(xiàn)影響較大的。⑤發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重影響安全管理的不合格。⑥發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客、監(jiān)理的連續(xù)投訴和抱怨。⑦公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門在檢查中要求采取的糾正措施。，制定糾正措施計(jì)劃，實(shí)施和進(jìn)行效果驗(yàn)證?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。8．5．3預(yù)防措施防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，采取相應(yīng)的措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。，應(yīng)采取預(yù)防措施：①易出現(xiàn)質(zhì)量通病分項(xiàng)、分部工程。②出現(xiàn)重大的質(zhì)量或安全事故在相似的工程部位或其他工程項(xiàng)目中采取預(yù)防措施的問題。③工程項(xiàng)目中質(zhì)量控制難點(diǎn)。④在過去或其他工程中曾多次出現(xiàn)不合格的分項(xiàng)、分部工程。⑤公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門檢查中需采取預(yù)防措施的問題。，分析潛在的影響程度及實(shí)施所需投入的資源等。制定預(yù)防措施計(jì)劃，實(shí)施和進(jìn)行效果驗(yàn)證?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)框圖總經(jīng)理管理者代表質(zhì)安技術(shù)科生產(chǎn)經(jīng)營科各 項(xiàng) 目 部副經(jīng)理總 工辦公室財(cái)計(jì)設(shè)備科 質(zhì)量管理體系過程職能分配表章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表總工副總經(jīng)理辦 公 室生產(chǎn)經(jīng)營科質(zhì)安技術(shù)科財(cái)計(jì)設(shè)備科項(xiàng)目部質(zhì) 量管理體系總要求●△△△▲△△△△總則●△△△▲△△△△質(zhì)量手冊(cè)●△△△▲△△△△文件控制△●△△▲△△△△記錄控制△●△△▲△△△△管理職責(zé)管理承諾●△△△▲△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△▲△△△質(zhì)量方針●△△△▲△△△△質(zhì)量目標(biāo)●△△△▲△△△△質(zhì)量管理體系的策劃△●△△▲△△△△職責(zé)和權(quán)限●△△△▲△△△△管理者代表△●△△△△△△△內(nèi)部溝通●△△△▲△△△△管理評(píng)審●△△△▲△△△△資源管理資源提供●△△△△△△▲△人力資源△△△▲△△△△基礎(chǔ)設(shè)施●△△△△△△▲△工作環(huán)境△△●△△△▲△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△●△△△▲△△與顧客有關(guān)的過程△△△●△▲△△△設(shè)計(jì)和開發(fā)采購△△△●△△△△▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●△△△▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)△△●△△△▲△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△●△△△▲△△顧客財(cái)產(chǎn)△△△●△▲△△△產(chǎn)品防護(hù)△△●△△△▲△△監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△●△△△▲△測(cè)量分析和改進(jìn)總則●△△○▲△△△△顧客滿意△△△●△▲△△△內(nèi)部審核△●△○▲△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量△●△△▲△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和控制△△●△△△▲△△不合格品控制△○△△△▲△△數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△改進(jìn)△△●△▲△△△△“●”領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) “▲”主管部的職責(zé) “△”相關(guān)職責(zé)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書清單序號(hào)文件名稱編號(hào)文件類別主管部門1文件控制程序QB/程序文件辦公室2記錄控制程序QB/程序文件辦公室3質(zhì)量目標(biāo)管理程序QB/程序文件辦公室4管理評(píng)審程序QB/程序文件辦公室5人力資源管理程序QB/程序文件辦公室6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序QB/程序文件質(zhì)安技術(shù)科7產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序QB/程序文件生產(chǎn)經(jīng)營科8采購控制程序QB/程序文件項(xiàng)目部9生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序QB/YHDB2007程序文件質(zhì)安技術(shù)科10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序QB/程序文件財(cái)計(jì)設(shè)備科11內(nèi)部審核程序QB/程序文件辦公室12不合格品控制程序QB/程序文件質(zhì)安技術(shù)科13改進(jìn)措施控制程序QB/程序文件辦公室14設(shè)備管理制度作業(yè)指導(dǎo)書財(cái)計(jì)設(shè)備科