【導(dǎo)讀】量手冊》第一版，現(xiàn)予批準(zhǔn)實施。實施上述兩個質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)。領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我公司的管理者代表。，包括改進(jìn)的需求；GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，發(fā)活動，也不承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)的責(zé)任，因此對標(biāo)準(zhǔn)“”條款予以合理刪減。，是受控文件，由董事長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。，不得損壞、丟失、隨意涂改。，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總修改意見，及時反饋到辦公室，改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。及浴室家居等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司推向市場的每款產(chǎn)品均經(jīng)過了斯卡漫設(shè)計。師的精心設(shè)計、嚴(yán)格檢測，從而保證了產(chǎn)品設(shè)計的合理性、實用性和使用的安全性。如今公司的斯卡漫系列淋浴產(chǎn)品已進(jìn)駐國內(nèi)各大中城市的。外貿(mào)出口市場，使斯卡漫的產(chǎn)品更具國際競爭力。

　　

【正文】 顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》 《合同 /訂單修改通知單》 《合同 管理臺賬》 36 XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對過程關(guān)鍵件、材料及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 經(jīng)營科 ，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案管理； ，執(zhí)行采購作業(yè)； 物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 董事長 《供方評定記錄表》。 《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 生技科負(fù)責(zé)制定《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購物資分為三類： （關(guān)鍵原材料），構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； ：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它 一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ：非直接用于產(chǎn)品本公司身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料等。 對供方的評價 經(jīng)營科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇幾家作為候選供方，填寫《重要物資供方評定記錄表》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)組織生技科、質(zhì)檢科從以下幾個方面進(jìn)行評審，以證實其質(zhì)量保證能力： (有無專門的質(zhì)量檢驗機構(gòu) )； GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 37 ccc 強制認(rèn)證； ； (如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等 )； ，與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付能力等。 根據(jù)評價結(jié)果，選出合格的供方后，報董事長批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除滿足 外，還應(yīng)進(jìn)行樣品和小批量檢驗合格。才能填寫《重要物資供方評定記錄表》，報 董事長批準(zhǔn)后，方可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資的供方，能夠提供質(zhì)量證明文件的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，就可列入《 B 類物資合格供方名錄》。 對于輔助物資，只要能提供正式發(fā)票，就可列入《 C 類物資合格供方名錄》實行定點供應(yīng)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。同時應(yīng)不增加比老供方更好的新供方，并將增減情況及時印發(fā)給相關(guān)的職能部門執(zhí)行。 采購 采購計劃 經(jīng)營科應(yīng)該根據(jù)生技科的《 生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報董事長批準(zhǔn)，交經(jīng)營科實施。 采購的實施 a. 經(jīng)營科根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； ，應(yīng)簽定《采購合同》規(guī)定產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 c. 經(jīng)營科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購單》交經(jīng)營科科長確認(rèn)后實施采購。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： 、規(guī)格及質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； ： ，如價格、數(shù)量、交付等； 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： ，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； ，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； ，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； ，用 于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 38 ，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； ，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的 (即適合組織的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )。 本公司表述采購信息的文件包括：《采購計 劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件、外包加工合同及《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由經(jīng)營科保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 對于采購產(chǎn)品的驗證，根據(jù)公司《原輔材料檢驗規(guī)程》，由質(zhì)檢科在本公司公司進(jìn)行進(jìn)貨驗證 /檢驗。原輔材料驗證 /檢驗記錄一式二份，一份送財務(wù)科作為進(jìn)貨的依據(jù)，一份由質(zhì)檢科存查。 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的按排和產(chǎn)品放行的方 法作出規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 《重要物資供方評定記錄表》 (老供方 ) 《重要物資供方評定記錄表》 (新供方 ) 《重要物資合格供方名錄》 《采購計劃》 《臨時采購單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 39 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中直接影響的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足 顧客并持續(xù)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于產(chǎn)品形成的全過程和服務(wù)提供過程的控制。 3 職責(zé) 生技科是對生產(chǎn)過程實施控制的主職部門，其職責(zé)為： ； 、特殊過程控制和生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客服務(wù)提供過程的控制。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程和成品檢驗。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實施的具體實施。 4 程序 生技科確保公司的生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行。其控制要點如下。 確保能夠獲得產(chǎn)品特性的信息。 的根據(jù)定貨要求，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，如果生產(chǎn)發(fā)生變化，應(yīng)及時通知相關(guān)人員。 明確地向作業(yè)人員提供產(chǎn)品的特性、使用材料和工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量要求等相關(guān)信息。 根據(jù)作業(yè)過程的復(fù)雜程度的操作人員的素質(zhì)，發(fā)放所需的作業(yè)指導(dǎo)書。 根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度的生產(chǎn)批量等，選擇使用適宜的設(shè)備，保證設(shè)備能力滿足生產(chǎn)的要求。 根據(jù)需要，配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。 按照文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。包括過程參安息的監(jiān)控，自檢 、專檢等工序檢驗。發(fā)現(xiàn)過程出現(xiàn)異常時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取必要的糾正措施。 按照策劃的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付，并按合同規(guī)定實施交付和交付后的服務(wù)活動。 特殊過程、關(guān)鍵 /特殊工序的控制 特殊過程除了按照 的要求控制外，還應(yīng)對進(jìn)行確認(rèn)以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，包括： 為特殊的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 對特殊過程使用的特定的工藝方法的和操作程序進(jìn)行確認(rèn)。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 40 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 對特殊過程使用的設(shè)備的能力是否滿足過程的需要進(jìn)行確認(rèn)。 對人員特殊過程操作人員的資格進(jìn)行鑒定。如果不滿足要求，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力。 確定特殊過程控制需要的記錄。 當(dāng)影響特殊過程的因素發(fā)生變化 （如人員資格、原材料、生產(chǎn)工藝、設(shè)備） 或認(rèn)為必要時，應(yīng)再次對其進(jìn)行確認(rèn)以確保過程能力。 關(guān)鍵 /特殊工序的控制 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求有重大影響、工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序為關(guān)鍵 /特殊工序。 本公司目前的關(guān)鍵 /特殊工序有： 淋浴房底盆制造（吸塑成型） 。 應(yīng)確定關(guān)鍵 /特殊工序的控制點的規(guī)定控制要求。 關(guān)鍵 /特殊工序除了按照 ，應(yīng)對關(guān)鍵 /特殊工序能力進(jìn)行確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才現(xiàn)實的過程。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 公司應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）記錄的要求（見 ）； e） 再 確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識的控制 標(biāo)識的管理 ⑴ 生技科負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)過程中標(biāo)識的正確使用。 ⑵ 經(jīng)營科負(fù)責(zé)控制倉庫物資標(biāo)識的正確使用。 ⑶ 檢驗員負(fù)責(zé)種類標(biāo)識的正確使用和維護(hù)，操作人員配合。 本公司使用 “合格品 ”、 “待檢 ”、 “不合格品 ”和 “報廢 ”四種狀態(tài)和產(chǎn)品特征標(biāo)識。標(biāo)識的方法有掛牌、區(qū)域定置、標(biāo)簽、物資卡和使用包裝標(biāo)志，標(biāo)識應(yīng)做到明確，清晰，醒目，牢固。 進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識 ⑴ 進(jìn)貨產(chǎn)品以包裝物上的標(biāo)志作為產(chǎn)品的特征標(biāo)識。沒有包裝或標(biāo)志的產(chǎn)品，其產(chǎn)品特征應(yīng)使用標(biāo)簽或物資卡 標(biāo)識。 ⑵ 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時，存放在 “待檢 ”區(qū)內(nèi)。經(jīng)驗證或抽檢合格的，憑檢驗記錄辦理入庫手續(xù)，不另標(biāo)識。 ⑶ 驗證或抽檢不合格的采購產(chǎn)品，移送到 “不合格品 ”隔離區(qū)內(nèi)或掛 “不合格品 ”標(biāo)識牌，等待處理。 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識 ⑴ 未經(jīng)檢驗的在制品掛 “待檢 ”標(biāo)識牌。 41 ⑵ 檢驗合格可以轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，掛 “合格品 ”標(biāo)識牌。如果確保不會混淆失控也可以不掛標(biāo)識牌。 ⑶ 檢驗不合格的在制品，必須掛 “不合格品 ”標(biāo)識牌或移送至 “不合格品 ”區(qū)隔離，等待處理。 經(jīng)評審可以通過返工恢復(fù)正常的不合格品應(yīng)掛 “待返工 ”狀態(tài)標(biāo)識牌或移送待 “待返工 ”隔離區(qū)，以示區(qū)別。無法返工的不合格品保存在 “不合格證品 ”隔離區(qū)，防止誤用或混用。 產(chǎn)品的可追溯性控制 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求確定質(zhì)量追溯性要求，明確追溯的起點和終點及其它特殊事項。 根據(jù)本公司生產(chǎn)特點，必要時可以通過生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和發(fā)貨記錄實現(xiàn)產(chǎn)品追溯。 對于合同或法律法規(guī)規(guī)定有特殊追溯要求的產(chǎn)品，公司應(yīng)安排做好產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并做 好記錄。 顧客財產(chǎn) 對公司使用或保管的顧客財產(chǎn)，公司應(yīng)對其負(fù)責(zé)并實施控制。 應(yīng)由經(jīng)營科實施控制，包括：識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)（不用時應(yīng)儲存在箱內(nèi)，防止碰壞）。 對顧客提供的商標(biāo)、工藝技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)，公司應(yīng)嚴(yán)格給予保密，不得有任何泄露。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)及時向顧客報告，并保持記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司從原材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品交付全過程均針對產(chǎn)品要求提供符合性防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。包括： 成品應(yīng)按照顧客要求進(jìn)行包裝 ，并嚴(yán)格控制包裝物的質(zhì)量。需要發(fā)運到目的地的過程中不會損壞。 成品標(biāo)識按照本程序第 條款執(zhí)行。包裝上的標(biāo)識應(yīng)保持從進(jìn)入成品庫交付顧客時止，清晰可分辨。 搬運 倉庫負(fù)責(zé)出、入庫的搬運；車間負(fù)責(zé)在制品的車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運。 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和作業(yè)文件要求，選擇適當(dāng)?shù)耐羞\方法和和工具。 制品在流動過程中，應(yīng)輕拿輕放，防止損壞。 發(fā)運成品時，應(yīng)做好運輸途中的防雨、防曬措施。確保產(chǎn)品交付給顧客時質(zhì)量符合要求。 貯存 ；車間負(fù)責(zé)在制品的貯存。 貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)。庫房要清潔、通風(fēng)，并具有消防安全措施。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 42 產(chǎn)品出入應(yīng)手續(xù)齊全。倉庫物資應(yīng)帳、卡、物相符，并定期盤點。 倉庫內(nèi)應(yīng)實施定置管理，產(chǎn)品堆高適當(dāng)，便于搬運。報廢物資應(yīng)做好標(biāo)識，放置在專門區(qū)域內(nèi)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在貯存期間，必須按技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格做好質(zhì)量保護(hù)工作。 產(chǎn)品交付 在產(chǎn)品未交付前，應(yīng)對其采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證產(chǎn)品性能完好。 交付責(zé)任人應(yīng)明確產(chǎn)品的交付地點、交付方式、交付時間、產(chǎn)品責(zé)任的終止等交付要求 經(jīng)營科應(yīng)按合同規(guī)定的要求，做好安排，滿足顧客的要求，直至交付結(jié)束。 5 服務(wù)提供過程控制 本公司的服務(wù)提供主要是產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)活動。交付過程見本程序的 。售后服務(wù)按下達(dá)要求控制。 經(jīng)營科按照銷售記錄對本公司售出的使用情況踴躍服務(wù)，并及時反饋公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便了解顧客的需求，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)方法 。 交付的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時，由經(jīng)營科會同有關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)，并在（顧客投訴及處理記錄）中填寫出現(xiàn)的質(zhì)量問題、采取的措施及處理的結(jié)果。經(jīng)檢查確實屬于使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真地向顧客解釋清楚，并積極地幫助解決。 6 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 7 相關(guān)記錄 生產(chǎn)計劃 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號