【正文】 審核依據(jù)的文件，按內(nèi)審檢查表進行現(xiàn)場審核。 審核通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察三種方式獲取客觀證據(jù)。并在檢查表中填寫審核記錄。 現(xiàn)場審核期間審核組按日程安排召開內(nèi)部會議，溝通審核發(fā)現(xiàn)的問題，確認不合格項。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》填寫《不合格通知單》，交受審核部門負責人確認簽字。審核組組長填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 召開末次會議，末次會議由審核組組長主持，最高管理者、管理者代表、審核組成員、受審核部門負責人及主要工作人員參加。會議主要內(nèi)容：審核組組長重申審核目的和介紹審核發(fā)現(xiàn)的問題，宣讀所有不合格項，報告審核結(jié)果及糾正措施要求以及完成進度要求。會后將不合格項報告發(fā)給相關(guān)部門，進行分析原因，制定糾正措施。 《內(nèi)審報告》，經(jīng)管理者代表審閱，公司總經(jīng)理批準后，發(fā)至各受審部門。 審核報告內(nèi)容 審核報告內(nèi)容包括：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員；c)審核計劃具體實施情況；d)不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度；e)存在的主要問題分析；f)對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后需改進的方面。 各部門針對各自的不合格項制定糾正措施和預計完成日期，報管理者代表審批后進行整改。 辦公室組織審核員對各部門的糾正措施執(zhí)行情況及其有效性進行跟蹤驗證，并在《不合格通知單》中做好驗證記錄。4. 相關(guān)文件 無5. 質(zhì)量記錄《內(nèi)審計劃》 BSJX/JL8221A《內(nèi)審檢查表》 BSJX/JL8222A《不合格通知單》 BSJX/JL8223A 《內(nèi)審報告》 BSJX/JL8224A《不合格項分布表》 BSJX/JL8225A 過程的監(jiān)視和測量 修改碼：0，對四大過程（管理職責；資源管理；產(chǎn)品實現(xiàn)；測量、監(jiān)視和改進）進行監(jiān)視和測量。一般通過每季度一次的檢查或內(nèi)審進行。，尤其是質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計考核。，由責任部門采用糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 修改碼：0：對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，是為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求本程序適用于原材料、半產(chǎn)品、和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。、產(chǎn)品的檢驗。檢驗科負責中間產(chǎn)品的專檢。，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、檢驗項目、質(zhì)量指標、檢驗方法等。，由經(jīng)營科通知檢驗科取樣檢驗，檢驗科取樣后嚴格按《原料驗收標準》進行分析并按標準判定合格與否，將檢驗結(jié)果填入《入庫單》一式三份，一份檢驗科存檔，一份送財務科結(jié)算，一份送顧客留存。，不允許緊急放行。:中間產(chǎn)品或終產(chǎn)品由操作員自檢后，放在待檢區(qū)域，經(jīng)檢驗科檢驗員檢測后，合格與不合格的信息記錄在《工序送驗表》上，合格品用白漆筆涂打“V”格標識后，轉(zhuǎn)入下一道工序或入成品庫。不合格品用紅漆筆涂打“╳”不合格標識后按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，有關(guān)文件記錄、數(shù)據(jù)齊備，并得到許可后，產(chǎn)品方可出公司。、完整、準確，由檢驗科保存。，并在記錄上簽字。，具有對原料、產(chǎn)成品驗證、放行的權(quán)利。，要執(zhí)行《不合格品控制程序》。，每月進行分析，將結(jié)果提交公司總經(jīng)理及管理評審?！对牧向炇諛藴省贰恫缓细衿房刂瞥绦颉焚|(zhì)量記錄《工序送驗表》BSJX/JL7511A《 產(chǎn)品檢驗記錄》BSJX/JL8241A8．3 不合格品控制程序 修改碼：0： 對不合格品進行控制是為了防止不合格品的非預期使用和交付。 適用于本公司產(chǎn)品形成過程中的不合格品的控制。2．1檢驗科負責不合格原材料、成品的評價、記錄，技術(shù)科負責提出不合格品的處置方案。2．2 生產(chǎn)車間負責不合格原材料、半成品、成品的隔離和標識，并執(zhí)行處置方案。 工作程序3．1 不合格原材料的控制3．1．1 原材料經(jīng)檢驗判定為不合格的，由檢驗科填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。3．1．2 原料庫、生產(chǎn)車間對不合格的原材料做出隔離和標識，技術(shù)科根據(jù)《產(chǎn)品檢驗報告單》中有關(guān)數(shù)據(jù)和指標對不合格原材料評審做出處置意見，需退貨時，由采購員直接辦理退貨，需讓步接收的，技術(shù)科以《不合格品處置單》的形式上報公司總經(jīng)理審批后允許放行。3．2 不合格半成品的控制 對自檢中出現(xiàn)的不合格品，由操作者返工。專檢中出現(xiàn)的不合格品經(jīng)操作者返工后再次進行檢驗，直至合格，并記錄在《送檢單》上。3．3 不合格成品的控制 經(jīng)檢驗科檢驗不合格的成品，填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》，由檢驗員提出評審和處置意見。A） 通過返工可以達到要求的，由技術(shù)科做出返工方案，返工后的產(chǎn)品由檢驗員重新檢驗合格后填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。B） 對沒有使用價值的不合格品，由檢驗科填寫《不合格品處置單》，報公司總經(jīng)理批準后，做報廢處理。C） 當反復發(fā)生不合格品時，檢驗員上報公司總經(jīng)理，由檢驗科組織相關(guān)部門評審后采取糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。3．4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)營科應及時與客戶協(xié)商妥善解決的辦法，以滿足客戶的正當要求，并做好記錄。技術(shù)科、檢驗科和經(jīng)營科分析原因，由責任部門執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》 質(zhì)量記錄《產(chǎn)品檢驗記錄》 BSJX/JL8241A《不合格產(chǎn)品處置單》BSJX/JL831A8．4 數(shù)據(jù)分析 修改碼：08．4．1 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、識別改進機會，辦公室、經(jīng)營科、技術(shù)科、生產(chǎn)科，應收集相關(guān)數(shù)據(jù)。8．4．2 收集的數(shù)據(jù)包括：A） 測量監(jiān)控的數(shù)據(jù)（包括過程和產(chǎn)品）B） 各過程的運行記錄C） 顧客投訴處理情況D） 顧客滿意率調(diào)查情況E） 其它來源信息（供方、政府、行業(yè)等）8．4．3 辦公室、經(jīng)營科、技術(shù)科、檢驗科、生產(chǎn)科，利用以上信息每季度進行分析并采用折線圖、排列圖、因果圖等方法對以上數(shù)據(jù)進行分析，以尋求質(zhì)量改進的機會，同時考慮風險程度的大小。8．4．4 通過分析可得出：A） 供方產(chǎn)品的符合情況。（如供貨質(zhì)量，合同履行情況，到貨及時率，售后服務情況等，為合格評方的分析評價提供數(shù)據(jù)）。B） 顧客滿意程度；C） 產(chǎn)品符合要求的情況。（如合同履約率，產(chǎn)品一次交檢合格率）。D） 產(chǎn)品特性、服務需求的變化趨勢，以確定在何處需采取預防措施。過程特性的現(xiàn)狀及變化趨勢，產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀及變化趨勢，是否存在潛在問題。8．5 改 進 修改碼：0 持續(xù)改進本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質(zhì)量體系的改進，改進方法包括：A) 本公司為了競爭的需要，必須不斷改進產(chǎn)品、服務質(zhì)量和質(zhì)量管理體系。B) 通過統(tǒng)計質(zhì)量目標的完成情況，對已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正和預防措施。 本公司利用質(zhì)量方針中持續(xù)改進的承諾和質(zhì)量目標可追求的目的，營造全體員工持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，有效性的氛圍，并為過程的評價確定準則，為改進活動確定方法及達到的要求。通過內(nèi)審和外審，發(fā)現(xiàn)體系中存在的不合格和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施予以改進通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進機會。開展管理評審，對體系適宜性、充分性和有效性進行改進。實施糾正措施防止不合格再次發(fā)生，實施預防措施，防止不合格發(fā)生。 糾正措施控制程序 修改碼：01. 目的和適用范圍: 為了消除已出現(xiàn)的不合格發(fā)生的原因，防止已出現(xiàn)的不合格再發(fā)生，制定本程序。適用于所有部門2 .職責。 技術(shù)科及生產(chǎn)科對不合格品的分析及其糾正措施的實施負責。 經(jīng)營科對不合格服務的糾正措施的實施負責。3 程序 糾正措施A 當對已發(fā)生的不合格品如不采取糾正措施還可能再發(fā)生，并給部門或公司帶來較大損失或影響時，由生產(chǎn)科或技術(shù)科填寫《糾正/預防措施跟蹤評價表》一式二份。B 生產(chǎn)科或技術(shù)科部分析原因，并擬定糾正措施，將一份《糾正/預防措施跟蹤評價表》傳遞給責任人員，由責任人員實施糾正措施。C 另一份《糾正/預防措施跟蹤評價表》傳遞給技術(shù)科，由技術(shù)科對糾正措施實施情況進行跟蹤評價，并填寫《糾正/預防措施跟蹤評價表》。D 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。E 當經(jīng)營科接到顧客意見或顧客投訴時，與技術(shù)科，生產(chǎn)科分析原因，由責任部門制定糾正措施并實施。F 當各部門經(jīng)過統(tǒng)計，本部門分解的質(zhì)量目標未完成時，需制定糾正措施并實施。 由糾正措施引起文件的修改由糾正措施而引起文件的修改，《文件控制程序》執(zhí)行。，,。 相關(guān)文件：《文件控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量記錄《糾正/預防措施跟蹤評價表》BSJX/JL852/853A 預防措施控制程序 修改碼：0 1. 目的和適用范圍為了消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，制定本程序。適用于所有部門。2 .職責2．1 辦公室為本程序的歸口部門。2．2 技術(shù)科、生產(chǎn)科對潛在不合格品的分析及預防措施的實施負責。2．3 經(jīng)營科對潛在不合格服務的分析及預防措施的實施負責。4 程序4．1 預防措施A 與產(chǎn)品（含服務）質(zhì)量有關(guān)部門，在質(zhì)量活動中或數(shù)據(jù)分析時發(fā)現(xiàn)有可能導致不合格的趨勢，以書面形式通知技術(shù)科。B屬技術(shù)性的原因，由技術(shù)科進行確認后制定預防措施填寫《糾正/預防措施跟蹤評價表》一式二份，一份由其責任部門實施，另一份傳遞給技術(shù)科跟蹤實施效果。C屬管理性的原因，由辦公室進行確認后制定預防措施填寫《糾正/預防措施跟蹤評價表》并組織實施與跟蹤。D由辦公室對上述兩個方面的預防措施的實施效果進行匯總，提交管理評審。由預防措施而引起的已形成的文件的修改，分別由技術(shù)科對技術(shù)文件和辦公室對管理性文件按文件修改的有關(guān)規(guī)定實施修改，并保存修改記錄?！段募刂瞥绦颉?．相關(guān)記錄：《糾正/預防措施跟蹤評價表》BSJX/JL852/853A56