【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊發(fā)布令------------------------------------------------------------------------------5. 管理者代表任命書---------------------------------------------------------------------------6. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)--------------------------------------------------------------------------7. 質(zhì)量管理體系職能分配表---------------------------------------------------------------------10. 2規(guī)范性引用文件----------------------------------------------------------------------------------11. 以顧客為關(guān)注焦點----------------------------------------------------------------------------15. 職責(zé)、權(quán)限與溝通----------------------------------------------------------------------------16. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃-------------------------------------------------------------------------------26. 與顧客有關(guān)的過程-----------------------------------------------------------------------------27

　　

【正文】 對產(chǎn)品的要求，并以設(shè)計和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 根據(jù)合同 /訂單開發(fā)產(chǎn)品 當(dāng)公司擬根據(jù)合同 /訂單草案開發(fā)產(chǎn)品時，其產(chǎn)品要求的確定如下兩種情形： a)在合同 /訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求，但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由技術(shù)部根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以確定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求以設(shè)計和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 b)當(dāng)在合同 /訂單中顧客已對產(chǎn)品 的質(zhì)量特性明確規(guī)定時，則由技術(shù)部根據(jù)顧客明確的對產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求以及對交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求，最終確定產(chǎn)品的要求，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特 性的要求以產(chǎn)品規(guī)格說明書的方式表述。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司承諾顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單的形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審就體現(xiàn)為合同 /訂單的評審。合同 /訂單應(yīng)通過評審后方可正式簽訂。 合同 /訂單的分類 合同 /訂單分下列兩類： a)常規(guī)合同 /訂單 定型產(chǎn)品、公司自主開發(fā)或根據(jù)顧客要求進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品 ，一旦其規(guī)格及生產(chǎn)工藝確定后，針對該類產(chǎn)品所訂立的合同 /訂單即稱為常規(guī)合同 /訂單。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 28 頁 共 42 頁 b)特殊合同 /訂單 除常規(guī)合同 /訂單外的合同 /訂單均稱為特殊合同 /訂單，包括針對新產(chǎn)品中有附加技術(shù)要求的常規(guī)產(chǎn)品所訂立的合同 /訂單。 上述兩類合同 /訂單包括口頭形式的訂單。 常規(guī)合同 /訂單的評審 銷售部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)產(chǎn)品型號、交貨數(shù)量、價格、交付日期、運輸與服務(wù)要求，并評審價格的合理性，合同 /訂單的合法性、完整性。 倉庫確認(rèn)成品數(shù)量是否滿足合同 /訂單的要求，如能滿足要求，則由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。 對于現(xiàn)貨數(shù)量不能滿足合同 /訂單的要求或者無現(xiàn)貨的情況下的常規(guī)合同 /訂單，由銷售部會同采購部、生產(chǎn)部分別對物料采購能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。如評審結(jié)果為不能滿足顧客的要求，則由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決。 特殊合同 /訂單的評審 技術(shù)部根據(jù)合同 /訂單中顧客明確的要求，再考慮必要的顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求后確定產(chǎn)品要求，根據(jù)該產(chǎn)品要求，技術(shù)部進(jìn)一步評審產(chǎn)品與工藝設(shè)計和開發(fā)的能力。 若技術(shù)部確認(rèn)具備相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)能力，則質(zhì)檢部進(jìn)一 步評審檢測能力，采購部評審物料采購能力，生產(chǎn)部評審生產(chǎn)能力與交貨期限。 若評審結(jié)果不能滿足顧客要求，則由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并與有關(guān)部門共同研究解決方案。若評審結(jié)果皆為可行時。則由銷售部與顧客確認(rèn)產(chǎn)品要求、交貨數(shù)量、價格、交付日期、運輸與服務(wù)要求，并評審合理性及合同 /訂單的合法性、完整性、最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。 口頭訂單的評審 對于口頭形式的訂單，由銷售部對有關(guān)內(nèi)容做書面記錄，視為書面訂單予以評審。 合同 /訂單的修訂 對于合同 /訂單內(nèi)容的任何修 改，都需由原評審部門進(jìn)行評審，并需得到顧安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 29 頁 共 42 頁 客的確認(rèn)，同時向有關(guān)部門發(fā)出通知以確保相關(guān)部門對有關(guān)文件做出修訂。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關(guān)部門，經(jīng)評審后由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)以最終確認(rèn)產(chǎn)品要求。當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求提出變更時，亦由銷售部予以接收，經(jīng)評審后再由銷售部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)并傳遞到相關(guān)部門。當(dāng)公司對產(chǎn)品要求提出變更時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后，再由相關(guān)部門組織評審，并由銷售部回復(fù)顧客并傳遞到相關(guān)部門。 銷售部應(yīng)通過各種方式主動了解潛在顧客的需求，把握市 場動向，并將得到的有關(guān)信息匯總，向管理層報告，為新產(chǎn)品開發(fā)提供決策依據(jù)。 銷售部應(yīng)禮貌接待顧客以各種方式所進(jìn)行的問詢，拜訪等活動，熱心解答顧客各種問題。同時。還應(yīng)通過各種營銷手段不斷樹立企業(yè)形象，擴大企業(yè)影 響，提高產(chǎn)品知名度，以有效開發(fā)潛在顧客。 銷售部 接到顧客投訴后，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實情況后報告管理層，并組織有關(guān)部門研究解決措施，就不合格品的處理、責(zé)任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由銷售部與顧客聯(lián)絡(luò)以取得協(xié)商一致。相關(guān)部門應(yīng)就協(xié)商的解決方案予以具體落實，同時相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)實施相應(yīng)的糾正措施。銷售部應(yīng)就 顧客投訴的處理情況及落實的糾正措施一并回復(fù)顧客。 各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目主要來源于下列三個方面： a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場調(diào)研的結(jié)果； c)改進(jìn)的需要（產(chǎn)品改型或升級換代）。 立項后，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定設(shè)計和開發(fā)計劃，包括設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容、各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動的計劃安排、各階段的職責(zé)分配、所需的資源等內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)計劃隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，必要時應(yīng)予修訂。 設(shè)計 和開發(fā)輸入 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 30 頁 共 42 頁 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計和開發(fā)計劃編制設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，包括主要性能指標(biāo)、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求、以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及其他適當(dāng)要求。技術(shù)部須組織有關(guān)部門對任務(wù)書的適宜性進(jìn)行評審，并確定保證任務(wù)書的要求之間無矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出 技術(shù)部根據(jù) a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場調(diào)研的結(jié)果； c)改進(jìn)的需要（產(chǎn)品改型或升級換代） 中的一項或多項，由 設(shè)計人員 編制計劃書和任務(wù)書并 根據(jù)計劃書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制設(shè)計和開發(fā)初稿，并標(biāo)明與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計特性，設(shè)計和開發(fā) 初稿的主要形式是設(shè)計圖樣、技術(shù)要求等技術(shù)文件，初稿須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)初稿完成后，技術(shù)部組織所有有關(guān)的職能部門的代表對設(shè)計和開發(fā)初稿滿足設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的能力進(jìn)行評審，由總經(jīng)理做出評審結(jié)論。對評審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷和不足，由相關(guān)部門采取措施改進(jìn)。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)評審?fù)ㄟ^后，技術(shù)部組織有關(guān)部門根據(jù)設(shè)計初稿進(jìn)行樣件試制，試制成功的樣件由質(zhì)檢部按照設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的要求進(jìn)行檢驗和試驗，完成設(shè)計和開發(fā)驗證。對設(shè)計和開發(fā)驗證中出現(xiàn) 的不滿足任務(wù)之處，由相關(guān)部門組織評審，進(jìn)行樣件的重新制作或設(shè)計和開發(fā)初稿的重新設(shè)計。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)樣件驗證通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件初稿與檢驗規(guī)范初稿，并指導(dǎo)生產(chǎn)部按照工藝文件初稿的要求進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢部對試生產(chǎn)中及試產(chǎn)后的產(chǎn)品按照檢驗規(guī)范初稿的要求進(jìn)行檢測，檢測合格，銷售部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品交顧客試用，顧客試用合格，則完成設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)。該過程中任一階段出現(xiàn)不合格，有關(guān)部門須采取措施加以改進(jìn)。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 31 頁 共 42 頁 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有的設(shè)計和開發(fā)輸出文件整理成最終 稿，形成產(chǎn)品說明書、工序作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗規(guī)范。同時銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。上述兩類文件皆由技術(shù)部受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)后，若需對設(shè)計和開發(fā)輸出文件進(jìn)行更改，則由有關(guān)部門提出文件修訂申請，技術(shù)部組織有關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)更改進(jìn)行評審，包括評估更改對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，必要時應(yīng)予驗證 ，確保滿足客戶需求 。確認(rèn)更改可行時，則按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄更改評審的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。 各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 采購 采購過程 采購物資分類 技術(shù)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下兩類： a)重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； b)一般物資：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 供方的評定 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方相關(guān)信息的比較，初定候選供方的名單。對于重要物資及服務(wù)的供方，需由采購部或服務(wù)接受部門組織有關(guān)部門對其進(jìn)行實地考查，或者由供方提供充分的書 面材料（如體系認(rèn)證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長期業(yè)務(wù)往來的供方，無論其是屬于哪一類供方，經(jīng)質(zhì)檢部出具相應(yīng)合格樣品測試報告或服務(wù)接受部門出具合格考察報告，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接作為合格供方。 . 2 采購信息 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃對材料的需求并考慮材料實際庫存、安全庫存、經(jīng)濟采購批量等因素組織采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)，對于生產(chǎn)新安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 32 頁 共 42 頁 產(chǎn)品開發(fā)階段或其他需在計劃外采購的情況，可由相關(guān)部門提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購部根據(jù)采購計劃，按照 采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從合格供方處進(jìn)行采購，必要時采購部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。 對重要物資的合格供方第一次向其批量采購時，需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、驗收方式、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同由采購部代表公司與供方簽定。 具體的采購作業(yè)由采購員或服務(wù)接受部門進(jìn)行，采購信息要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（技術(shù)要求）、數(shù)量、交期、單價、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項。 采購部必須記錄采購物資的到貨情況，及時跟蹤采購進(jìn)度，并記錄交貨的準(zhǔn)時性和配合情況。 采購物資的驗證 采購物資到廠后由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢 驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行檢驗或驗證，當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在采購信息中明確驗證安排的方法和產(chǎn)品放行的方法。 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 . 供方的監(jiān)控 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄供方每批貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，將匯總結(jié)果提交采購部。 相關(guān)部門執(zhí)行《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對本公司而言，生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品的生產(chǎn)（安裝）、放行、交付和交付后活動的過程。在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中 包括了對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的策劃，有關(guān)部門必須確保按照策劃的要求對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制，包括如下方面： a)技術(shù)部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品規(guī)格說明書、清單、圖紙等，并作為量產(chǎn)依據(jù)受控發(fā)放給相關(guān)單位使用。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制與生產(chǎn)進(jìn)度的控制。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 33 頁 共 42 頁 c)技術(shù)部在產(chǎn)品實策劃中負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書，并作為受控文件發(fā)放給生產(chǎn)單位使用，生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行，技術(shù)部和質(zhì)檢部必須按照《過程監(jiān)視和測量程序》的要求對生產(chǎn)中心工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。 d)技術(shù)部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中須明確對設(shè)備使用 方面的要求，如需增加或調(diào)整設(shè)備，則由生產(chǎn)部提出申請，總經(jīng)理應(yīng)確保能夠提供。同時設(shè)備部必須制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，以指導(dǎo)生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門正確地使用與維護(hù)設(shè)備，確保正常的持續(xù)的設(shè)備能力。有關(guān)部門或人員必須按照《過程監(jiān)視和測量程序》的要求對設(shè)備的使用與維護(hù)狀況，包括設(shè)備能力的保持情況進(jìn)行監(jiān)控。 e)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及質(zhì)量管理體系策劃中對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量要求確定所需的監(jiān)視和測量裝置，如需增加設(shè)備，則由質(zhì)檢部提出申請，總經(jīng)理確保提供。監(jiān)視和測量裝置的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測量的要求相一致，需要時應(yīng)制定監(jiān) 視和測量裝置使用說明書，以指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用與維護(hù)。 f)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及質(zhì)量管理體系策劃中制定的產(chǎn)品檢驗規(guī)范要求及過程的監(jiān)視和測量要求對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，使其控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，特別是對那些重要的產(chǎn)品特性形成的過程以及特殊過程。 g)銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的交付和交付后活動的控制。 相關(guān)部門執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，生產(chǎn)部應(yīng)對任何這樣的過程實 施確認(rèn)。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及的特殊過程為焊接過程和涂漆過程，控制要求如下： a) 對從事焊接工作的人員，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)專業(yè)機構(gòu)考核合格，持有市級以上勞動部門頒發(fā)的焊工上崗證書，確保從事焊接的人員足以勝任崗位工作。對從事涂漆工作的人員，必須經(jīng)過公司專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)公司考核合格，持有公司頒發(fā)的上崗證書，以