【正文】 步處置等。、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。、分析和改進(jìn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)，：1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2）確保質(zhì)量管理體系的符合性。3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。、測(cè)量、分析和改進(jìn)，公司應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來評(píng)價(jià)建立質(zhì)量管理體系的有效性，明確可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。使用《顧客滿意程度調(diào)查表》向用戶收集公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，方法可采用電話、函寄、傳真、電子郵件等形式?！额櫩蜐M意程度調(diào)查表》收回后，供銷部應(yīng)及時(shí)將顧客滿意程度和提出的意見進(jìn)行歸納匯總。 公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，策劃開展定期/不定期內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否：1）符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求。2）得到有效的實(shí)施與保持?！秲?nèi)部審核控制程序》中須規(guī)定對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃的要求：1）策劃基于所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果。2）須確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。3）審核必須由從事受審核活動(dòng)的人員進(jìn)行。審核員不能審核自己的工作，以確保審核的客觀性和公正性。，還應(yīng)包括實(shí)施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者代表報(bào)告的職責(zé)和要求。，必要時(shí)，從多方面加以驗(yàn)證，以確保審核的客觀性。，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。，對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。:Q/《內(nèi)部審核控制程序》 過程監(jiān)視和測(cè)量的作用是證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程。 過程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，可選擇的方法有：內(nèi)部審核、過程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量等。1）對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如過程是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果，同時(shí)判斷采用的監(jiān)視測(cè)量方法是否適宜。2）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期結(jié)果應(yīng)分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《糾正措施控制程序》的要求。3）監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：采購(gòu)品、半成品和最終產(chǎn)品1）采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按明確的監(jiān)視和測(cè)量的要求實(shí)施。2）半成品應(yīng)在采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量合格后實(shí)施。3）最終產(chǎn)品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過程已完成。1）采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù)，不得投入使用。2）半成品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品技術(shù)要求不得轉(zhuǎn)下一道工序。3）最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行、交付。4）產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合要求按《不合格品控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品通過監(jiān)視測(cè)量應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合《記錄控制程序》要求。 Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品 、半成品和最終產(chǎn)品之中。 經(jīng)判定為不合格的標(biāo)識(shí)和處置：1）采取返工等措施 ，消除不合格。2）讓步使用、放行或接收不合格品。僅指不經(jīng)返工，不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品。讓步使用、放行或接收不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。3）改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）。 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工的不合格品）生產(chǎn)部應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品的不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng) 。 Q/《不合格品控制程序》，并評(píng)價(jià)在何處可實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司將確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。，以獲得有價(jià)值的信息。辦公室根據(jù)需要安排對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法的培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)推廣。：1）用戶的滿意程度。2）與產(chǎn)品要求的符合性。3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。4)供方的質(zhì)量狀況。 為了增強(qiáng)顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為分析改進(jìn)的參考依據(jù)，通過審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施及管理評(píng)審來達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)，循環(huán)重復(fù)使用這一過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?！都m正措施控制程序》針對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生，采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng) ?！都m正措施控制程序》規(guī)定以下方面的內(nèi)容：1）評(píng)審不合格事實(shí)及現(xiàn)狀（包括顧客抱怨）。2）確定不合格的原因。3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求。4）確定和實(shí)施所需的結(jié)果。5）記錄所采取措施的結(jié)果。6）評(píng)審所采取的糾正措施并予以記錄。 Q/《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施須與潛在問題的影響程度相適應(yīng) ?！额A(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的內(nèi)容：1）確定潛在不合格及其原因。2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求。3）確定和實(shí)施所需的措施。4）記錄所采取措施的結(jié)果。5） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施并予以記錄。Q/《預(yù)防措施控制程序》。附錄程序文件清單序號(hào)名 稱編號(hào)ISO9001:2000對(duì)照01文件控制程序Q/02記錄控制程序Q/03管理評(píng)審控制程序Q/04人力資源控制程序Q/05設(shè)施和工作環(huán)境控制程序Q/ 06采購(gòu)控制程序Q/07內(nèi)部審核程序Q/ 08產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/ 09不合格品控制程序Q/10糾正措施控制程序Q/11預(yù)防措施控制程序Q/