【正文】 附錄程序文件清單序號名 稱編號ISO9001:2000對照01文件控制程序Q/02記錄控制程序Q/03管理評審控制程序Q/04人力資源控制程序Q/05設(shè)施和工作環(huán)境控制程序Q/ 06采購控制程序Q/07內(nèi)部審核程序Q/ 08產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/ 09不合格品控制程序Q/10糾正措施控制程序Q/11預防措施控制程序Q/ 。5） 評審所采取的預防措施并予以記錄。3）確定和實施所需的措施?！额A防措施控制程序》規(guī)定以下方面的內(nèi)容：1）確定潛在不合格及其原因。6）評審所采取的糾正措施并予以記錄。4）確定和實施所需的結(jié)果。2）確定不合格的原因?！都m正措施控制程序》針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生，采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應 。4)供方的質(zhì)量狀況。2）與產(chǎn)品要求的符合性。辦公室根據(jù)需要安排對統(tǒng)計技術(shù)和方法的培訓，并負責推廣。，以獲得有價值的信息。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司仍有責任采取適當措施解決問題，這些措施應與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應 。 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工的不合格品）生產(chǎn)部應再次驗證符合性。讓步使用、放行或接收不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準。2）讓步使用、放行或接收不合格品。不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購產(chǎn)品 、半成品和最終產(chǎn)品之中。產(chǎn)品通過監(jiān)視測量應予以記錄，記錄應有監(jiān)視測量執(zhí)行的責任人簽字或蓋章，記錄應符合《記錄控制程序》要求。3）最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合最終產(chǎn)品接收準則的要求一律不得放行、交付。1）采購產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫，不得投入使用。2）半成品應在采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量合格后實施。3）監(jiān)視測量的結(jié)果分析應采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。1）對過程監(jiān)視和測量結(jié)果進行判斷分析，如過程是否達到預期結(jié)果，同時判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜。 過程監(jiān)視和測量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個過程。，對所采取的措施進行驗證，并報告驗證結(jié)果。，必要時，從多方面加以驗證，以確保審核的客觀性。審核員不能審核自己的工作，以確保審核的客觀性和公正性。2）須確定審核的準則、范圍、頻次和方法。2）得到有效的實施與保持?！额櫩蜐M意程度調(diào)查表》收回后，供銷部應及時將顧客滿意程度和提出的意見進行歸納匯總。、測量、分析和改進，公司應考慮采用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度。2）確保質(zhì)量管理體系的符合性。、校準結(jié)果應予以記錄。對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應對其可能的后果進行評審，根據(jù)評審結(jié)果，采取必要的措施，如追回重新檢驗。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求，如失準或損壞時，應對該裝置以前測量結(jié)果的有效性進行評價，并做出記錄。使用任何標志時，應能表明當前的校準狀態(tài)。a)已建立國際或國家基準的，應按國家規(guī)定進行檢定和校準b)某些測量設(shè)備在使用時，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)零點等。 確定需開展的監(jiān)視和測量活動 依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品符合性應策劃并確定需開展的檢驗活動和過程監(jiān)視和測量活動，同時明確監(jiān)視和測量的要求。b)倉庫負責組織對采購品的防護。按合同要求安全準時送到預定目的地，并由顧客驗證以確保產(chǎn)品質(zhì)量。對有變質(zhì)要求的產(chǎn)品要注意貯存條件。2）在搬運過程中，要注意保護產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。： 產(chǎn)品防護的范圍包括：采購產(chǎn)品、半成品、成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。、驗證、保護和維護其使用的顧客財產(chǎn)，以保證顧客財產(chǎn)被正確使用。3）生產(chǎn)部（倉庫）負責采購品標識 因某種原因?qū)Ξa(chǎn)品形成過程或產(chǎn)品的歷史進行追溯時，由生產(chǎn)部負責組織并管理。2）掛標志牌、打標記、存放立（掛）標牌區(qū)等1）生產(chǎn)部負責組織對產(chǎn)品形成過程中的產(chǎn)品標識。2）當測量和監(jiān)視對產(chǎn)品狀態(tài)有要求時，應對每一種狀態(tài)給予同一標志或標記，如合格、不合格、待檢等。 Q/《采購控制程序》，因此公司應策劃并在受控條件進行服務和提供，適用時，受控條件包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息b)必要時，獲得作業(yè)指導書c)使用適宜的設(shè)備d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置e)實施監(jiān)視和測量活動f)對放行、交付和交付后活動的實施進行規(guī)定。，方法通常包括：試用測試、要求提供合格證明材料或其他合適的驗證等。供銷部應對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：1）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求信息；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3）了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨。1）確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2）確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；3）確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，公司在接受前應對其進行確認。4） 公司確定的任何附加要求。2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途已知。各項記錄應能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求。如生產(chǎn)和服務活動中的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品交付前的化驗活動等。2）確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源，以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。2）應適應公司運作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，要形成文件，如產(chǎn)品流程圖等。 Q/《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 生產(chǎn)部負責組織各部門討論和確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程。1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；2）過程設(shè)備；3）支持性服務； Q/《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。、意識和培訓《人力資源控制程序》，使員工能滿足所從事