【正文】 附錄E ： 相關法律法規(guī)目錄 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國計量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國標準化法實施條例。a) 認真貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 做好倉庫物資的管理，使、帳、物卡一致；c) 嚴格物資管理制度，做好產(chǎn)品的標識和產(chǎn)品防護。、設備管理員質(zhì)量職責a) 認真貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 熟悉本崗位的產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和有關技術(shù)標準的要求，熟練掌握有關計量器具的使用和檢測方法；c) 嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，對所檢驗的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負責；d) 對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關規(guī)定向有關部門反饋；e) 認真做好不合格品的標識、隔離存放和處置工作，保證不合格品不流入下道工序；f) 認真填報各種有關質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整，并妥善保存，按規(guī)定上報；g) 按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的狀態(tài)標識；h) 建立健全企業(yè)的監(jiān)視和測量設備臺帳；i) 負責企業(yè)監(jiān)視和測量設備的定期送檢、維護和保養(yǎng)工作。a)認真貫徹執(zhí)行國家有關的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，以及企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系文件的要求；b)正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量的關系，協(xié)助檢驗員獨立行使監(jiān)督、檢驗職能，對車間產(chǎn)品的制造質(zhì)量全面負責；c)認真貫徹實施企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件、標準，加強生產(chǎn)過程控制，發(fā)現(xiàn)不合格，要認真分析原因，采取糾正措施加以改進；d)組織搞好車間的設備、工裝、量檢具的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；e)負責組織搞好車間的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和在制品的管理，做好產(chǎn)品標識與狀態(tài)標識；f)負責車間質(zhì)量管理體系文件產(chǎn)品圖樣、工藝文件的管理；g)對工藝紀律和產(chǎn)品質(zhì)量完成情況要經(jīng)常自查，及時統(tǒng)計上報檢查結(jié)果；h)做好質(zhì)量信息反饋工作。4. 生產(chǎn)部質(zhì)量職責a)負責組織編制生產(chǎn)計劃，指導生產(chǎn)車間實施生產(chǎn)過程的控制、調(diào)度；b)負責顧客提供的圖紙及文件資料的管理；c)負責按設備維修計劃，檢查設備的使用保養(yǎng)情況以及設備記錄的保持；d)做好生產(chǎn)前的各項準備工作，并使生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)；e)負責組織對特定合同要求進行策劃和實施；f)負責成品的生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作。2．管理者代表a)協(xié)助最高管理者確定質(zhì)量方針、目標，認真貫徹國家有關質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、方針政策；b)確保按照ISO9001:2008標準建立健全、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；c)指導督促各部門履行質(zhì)量職責，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量體系運行中的問題；提高員工的質(zhì)量意識；d)組織質(zhì)量體系文件的編寫和修改，按規(guī)定的權(quán)限審批質(zhì)量體系文件；e)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進提高的建議；f)負責本公司質(zhì)量體系有關事宜與外部機構(gòu)的聯(lián)絡工作。 《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》附錄A：崗 位 質(zhì) 量 職 責：企業(yè)應在適當時機，對潛在不合格和可能發(fā)生不合格的表現(xiàn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，找出原因，采取預防措施，防止不合格發(fā)生。在質(zhì)量管理體系運行中，當發(fā)生質(zhì)量管理體系、過程或產(chǎn)品不合格時， 應分析其產(chǎn)生的原因，采取糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。通過數(shù)據(jù)分析，做好記錄，提供以下信息：a) 顧客滿意的程度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方提供產(chǎn)品的情況。技術(shù)質(zhì)量部負責收集、分析產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、內(nèi)部或外部審核結(jié)果、質(zhì)量目標完成情況、管理評審、顧客反饋信息等數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，從數(shù)據(jù)分析中評價并找出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性的時機。返工或返修后的產(chǎn)品應規(guī)定重新檢驗，以證實是否符合要求。適用時，對不合格品處置有以下途徑：a) 進行返工或篩選，清除不合格，以達到規(guī)定要求；b) 不經(jīng)返修，作為讓步接受或回用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，適用時需經(jīng)顧客批準；c) 返修降級或改做他用；d) 拒收或報廢。策劃時機包括新產(chǎn)品投產(chǎn)前和適時的策劃，新產(chǎn)品投產(chǎn)前的檢驗、試驗策劃與工藝設計同步進行，根據(jù)產(chǎn)品設計要求確定檢驗項目、方法、頻次、抽樣比例、檢測設備等，并形成文件；根據(jù)暴露的質(zhì)量問題，可以對檢驗內(nèi)容、方法、頻次、比例等進行調(diào)整或增減，并形成文件。企業(yè)應授權(quán)放行已交付給顧客產(chǎn)品的人員，以確保經(jīng)過檢驗/試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序，只有經(jīng)過檢驗和試驗合格并經(jīng)確認的產(chǎn)品才能出廠，最終產(chǎn)品必須有授權(quán)放行的檢驗員的檢驗記錄。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)規(guī)定及有關產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范開展檢驗工作，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，過程的監(jiān)視和測量應建立相應的記錄，由各相關部門保存。內(nèi)部審核的結(jié)果可作為管理評審的依據(jù)之一，同時內(nèi)審記錄應予以保存。管理者代表組織實施內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核方案的策劃、實施、報告結(jié)果、發(fā)現(xiàn)不合格項采取糾正措施以及跟蹤驗證活動和有關記錄，以及對審核工作的要求。綜合部按規(guī)定實施顧客滿意度調(diào)查，其調(diào)查測量渠道可用調(diào)查表、走訪顧客、受理顧客來電來函或投訴、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)視等將收集到的顧客滿意度信息進行分析，并將分析結(jié)果傳遞給相關部門，予以持續(xù)改進。 有關程序文件《采購產(chǎn)品控制程序》《生產(chǎn)過程控制程》第8章 測量、分析和改進企業(yè)要組織策劃并實施證實產(chǎn)品要求的符合性、確保質(zhì)量管理體系符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性所需要的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。從采購產(chǎn)品進企業(yè)到最終產(chǎn)品交付到顧客期間應做好產(chǎn)品防護，產(chǎn)品防護工作包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護：產(chǎn)品的搬運應根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失和變形損壞；綜合部負責采購產(chǎn)品的防護、生產(chǎn)部負責過程產(chǎn)品的防護、綜合部負責最終產(chǎn)品的貯存和保護，采取有效的管理措施，防止產(chǎn)品在貯存時損壞和誤用。顧客財產(chǎn)主要是指顧客提供的圖紙、樣品（模型）以及有關技術(shù)文件、技術(shù)資料。最終產(chǎn)品交付時應在產(chǎn)品出廠檢驗記錄上注明批號或生產(chǎn)日期，作為可追溯性的唯一標識。在《生產(chǎn)過程控制程序》中明確管件的焊接為特殊過程，應對這些過程進行確認，以證實這些過程的質(zhì)量保證能力，確認的內(nèi)容包括：a) 為過程的評審和批準規(guī)定的準則；b) 對設備進行認可和人員資格的鑒定；c) 制定可行的作業(yè)指導書或工作規(guī)范；d) 對過程進行監(jiān)控并記錄；e) 過程的再確認，當上述條件發(fā)生變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應再進行確認。a) 采購產(chǎn)品進入企業(yè)時,應對其進行檢驗或驗證,可采取進貨檢驗與品種、規(guī)格數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗證的方法，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b) 當企業(yè)與顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購合同或協(xié)議書上對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。a)編制《采購產(chǎn)品控制程序》并實施，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b)綜合部根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方實施分類控制，以便根據(jù)供方按企業(yè)要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，并制訂選擇、評價和重新評價的準則；c) 綜合部負責保存供方評價、選擇以及由此引起任何必要措施的記錄；采購產(chǎn)品必須有文件依據(jù)，采購文件應清楚地表明采購產(chǎn)品的下列信息：a) 采購產(chǎn)品有關的技術(shù)要求；b) 采購計劃；c) 重要產(chǎn)品和數(shù)量較多的產(chǎn)品，要與供方簽訂采購合同或協(xié)議；d) 適當時包括采購程序、驗收準則，對供方的質(zhì)量管理體系要求等?？偨?jīng)理、綜合部負責在以下方面做好與顧客聯(lián)系與溝通：a) 本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品介紹和有關信息；b) 合同或訂單的簽訂、處理與修改，并保持履約期間的溝通方式；