【正文】 ，作為管理評審輸入。管理部組織預防措施的驗證。責任部門對需要制訂預防措施的事項進行調(diào)查分析，制訂預防措施。預防措施的信息可從以下方面獲取：a) 對不合格品的統(tǒng)計分析從其質(zhì)量變化的趨勢中；b) 內(nèi)審及管理評審對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中?！豆芾碓u審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對責任部門（人）提出糾正措施意見。對顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復出現(xiàn)的不符合及體系運行中的不合格項，必須采取糾正和預防措施。8．5改進管理者代表策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審、促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，貫徹預防為主的原則，采取糾正和預防措施，使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負責糾正和預防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗證，各部門配合實施。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會。技質(zhì)部負責數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應用需求。，應重新檢驗和試驗，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。：a)經(jīng)返工后重新達到規(guī)定要求；b)退回供方或報廢后改作它用； c) 讓步接收。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對進貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。（原輔材料、半成品、成品）。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門。、顧客滿意度評價等服務質(zhì)量結(jié)果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公司已確定的產(chǎn)品實現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個點設立監(jiān)視或測量點、通過對過程一個階段結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達到規(guī)定要求。公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測量，以證實所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。，及由此所采取的糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤檢查的結(jié)果應形成記錄。審核人員應將審核結(jié)果編寫《審核報告》，審核報告應形成文件，該報告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認與要求不符合的不合格項，《審核報告》由管理者代表批準后分發(fā)給有關(guān)部門的負責人并作為管理評審的輸入。，審核計劃　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導書。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。這種監(jiān)視和測量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評價表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調(diào)查，測量顧客滿意度情況；b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務接觸過程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法。公司對上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導書以及相應的質(zhì)量計劃中。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進、分析和改進的策劃公司對測量、分析和改進的策劃。，應重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應予以確認，必要時重新進行確認。《文件和記錄控制程序》規(guī)定保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標識?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。技質(zhì)部是負責檢驗、測量和試驗設備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施。產(chǎn)品包裝人員應按規(guī)定的包裝要求進行包裝，包裝物上應標明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗記錄方可入庫交付。庫房要有與貯存物資要求相適應的防火、防潮、防盜等措施，應有禁止煙火的標識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。、防護根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應保持產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)的標識，一旦失落或損壞應向檢驗員或相關(guān)部門報告，以便重新進行標識。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負責保管好標識，當標識轉(zhuǎn)移或丟失時應通知有關(guān)人員及時重新標識清楚。、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設置檢驗狀態(tài)標識，這些標識包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。，方式為貼不干膠標貼，輔助性標識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機和水泵工藝流程為： ①切割機生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機 →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開關(guān)、短接線→試運轉(zhuǎn)→安裝工作臺A→安裝導風罩→安裝電機下蓋→安裝支腳→安裝開關(guān)罩、安裝工作臺B→ 調(diào)試→檢驗→包裝入庫②水泵生產(chǎn)的工藝流程。c、生產(chǎn)車間負責按生產(chǎn)計劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)?！渡a(chǎn)運作控制程序》使生產(chǎn)運作得以控制:a、生產(chǎn)部負責組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負責生產(chǎn)工藝文件、檢驗準則、采購資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營銷部負責生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負責人員配備，生產(chǎn)設施、檢驗和試驗設施的配置等事項。驗證的結(jié)果記錄在《原材料（外購材料、物資質(zhì)量檢驗單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。c、質(zhì)量管理體系的要求。適當時包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；公司應準確、全面地反映所需采購的材料以及對供方的要求。，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關(guān)部門?！豆┓秸{(diào)查評價表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報總經(jīng)理審批。，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量業(yè)績、產(chǎn)品價格、供貨能力、售后服務能力，提出評審意見。 、供應能力進行評審，評審合格的可直接列入合格供方名單。公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品,不涉及設計和開發(fā),在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務的提供。、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場信息等?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定予以保存。 ，—，必要時應得到客戶的重新確認。，并對評審的結(jié)果負責，評審應確保：a；b、與顧客要求與以前不同時，不一致的要求已予識別和解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。 營銷部在客戶業(yè)務受理過程中識別和確定客戶的要求，這些要求的識別應包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時間、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品技術(shù)特性等；b、顧客未明示，但應該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當?shù)臉俗R方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。公司目前的切割機、水泵的生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程及支持過程，通過本手冊及其與手冊一致的程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定確定。包括對所有特性和要求，明確接收標準，對產(chǎn)品形成中適當階段的相應驗證的認定和確認等。b、確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 公司識別和管理為達到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實現(xiàn)生產(chǎn)服務要求的符合性。公司配備的基礎(chǔ)設施包括：a、客戶需求識別、評審、確認，客戶聯(lián)絡溝通所需的辦公設施；b、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設施、辦公設施和交通工具；c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓和資格由管理部歸檔。c、個人培訓檔案（卡片）和培訓簽到表。，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績登記表。、有針對性的培訓，確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 特殊工種或需要具備資格的從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過主管部門培訓考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準后，上崗操作。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場技能考核由管理部或職能部門進行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓卡片》。由管理部通知授課人準備培訓教材，通知受培訓人員培訓時間、地點，組織培訓。派出人員的培訓資格證書由管理部歸檔。：a、對管理人員進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓；b、對從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗證人員的培訓包括質(zhì)量管理方面術(shù)語、掌握質(zhì)量管理的知識、工作程序的運用、相關(guān)的監(jiān)視和測量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應用； c、對業(yè)務人員的培訓包括學會與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務流程和業(yè)務知識；d、對新進公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識等培訓。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。，管理部按LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進行歸擋與保存?！豆芾碓u審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。，按部門負責人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋及時解決。b；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作狀況和來自顧客的信息。a、公司根據(jù)實際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系（）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需獨立行使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責和權(quán)限；d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進行溝通。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：