【正文】 公司制訂并實(shí)施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。 d、供方質(zhì)量業(yè)績。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評價(jià)和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等由各責(zé)任部門實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質(zhì)量分析、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí) 施控制。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評審和處置。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗(yàn)和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制和執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 保證生 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 34 產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建 立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)應(yīng)及時(shí)提出意見，由有關(guān)部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正措施。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計(jì)劃進(jìn)行。按程序規(guī)定要求，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 33 內(nèi)部審核 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管 理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評價(jià)工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。在策劃過程中考慮 a、 證實(shí)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需 采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的測試場所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。 在搬運(yùn)、維修和儲存時(shí)，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 確保檢驗(yàn)和測量設(shè)施達(dá)到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗(yàn)、測量 和試驗(yàn)設(shè)備，并編制《計(jì)量器具管理臺帳》和《計(jì)量器具周檢表》實(shí)施過程管理。 交付 產(chǎn)品出庫發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。對長期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時(shí)，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。使用機(jī)械搬運(yùn)時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財(cái)產(chǎn)，在 此予以刪減，冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。 d）待處理 狀態(tài)標(biāo)識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示； 標(biāo)識控制 30 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)置和管理。 當(dāng)有追溯要求時(shí)按上述標(biāo)識進(jìn)行追溯?？勺匪菪詷?biāo)識的載體為：生產(chǎn)計(jì)劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機(jī)械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減 不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 d、 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動(dòng)。 b、技質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。 供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方產(chǎn)品驗(yàn)證由技質(zhì)部根據(jù) 《 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證。 在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。 b、人員資格的要求； 應(yīng)對供方的有關(guān)人員進(jìn)行資格要求 ,例如人員的上崗操作證書等。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。對已通過質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的供方可直接進(jìn)入合格供方。 營銷部根據(jù)新加入的供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。 采購 營銷部負(fù)責(zé)采購過程控制，對供方的選擇、評價(jià)和管理，確保供方提供的產(chǎn) 28 品符合規(guī)定的要求。 當(dāng)接到客戶意見或投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)查，采取措施，給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)。 顧客溝通 營銷部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計(jì)劃單等形式通知到相關(guān)人員。 合同的評審方式可以是下列情形之一： 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 a、一般 合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人員對合同 /訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認(rèn)可作為合同評審的記錄； b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認(rèn)可，作為評審記錄； c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認(rèn)后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認(rèn)前進(jìn)行。 顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時(shí)，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。 d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實(shí)文件。 c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗(yàn)證要求。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a、識別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗 位工作的環(huán)境和資格要求。 公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進(jìn)行保管。 b、 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 。 培訓(xùn)記錄 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《職工培訓(xùn)卡片》。 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，由管理者代表認(rèn)可后，從事公司的內(nèi)審工作。 資格認(rèn)可 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。 25 計(jì)劃的實(shí)施 管理部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核。 派出培訓(xùn)的內(nèi)容 當(dāng)需取得勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請 ，列入培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實(shí)施的要求 ，確定并提供資源確保： a、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。 管理者代表檢查糾正措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)，管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報(bào)告》，《管理評審報(bào)告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求等，《管理評審報(bào)告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容 a、以往 的質(zhì)量審核報(bào)告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)； k、 對體系的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》，使管理評審有序進(jìn)行。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 管理者代表 a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施和維持。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職 責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對 質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。公司質(zhì)量目標(biāo)