【正文】 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 序號 文件名稱 文件編號 1 質(zhì)量手冊 LT/QA20xx 2 文件和記錄控制程序 LT/QB001 3 管理評審和內(nèi)部審核控制程序 LT/QB002 4 生產(chǎn)運作控制程序 LT/QB003 5 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序 LT/QB004 6 糾正和預(yù)防措施控制程序 LT/QB005 7 公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)說明 LT/QC00120xx 8 員工聘用標(biāo)準(zhǔn) LT/QC00220xx 9 倉庫管理制度 LT/QC00320xx 10 切割機生產(chǎn)過程管理規(guī)范 LT/QC00420xx 11 文明生產(chǎn)管理規(guī)范 LT/QC00520xx 12 設(shè)備維護規(guī)程 LT/QC00620xx 13 環(huán)境管理制度 LT/QC00720xx 14 計量器具管理制度 LT/QC00820xx 15 工廠管理制度 LT/QC00920xx 16 各類人員職責(zé) LT/QC01020xx 17 進貨檢驗規(guī)范 LT/QJ00120xx 18 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范 LT/QJ00220xx 19 切割機件號冊 LT/QJ00320xx 20 切割機裝配工藝規(guī)程 LT/QJ00420xx 21 切割機部件裝配工藝規(guī)程 LT/QJ00520xx 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 附錄 A 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁
。 經(jīng)驗證，對實施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實際需要納入管理程 序或技術(shù)文件 ,引起文件更改時，應(yīng)由文件原編制部門（人）按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》實施更改。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 預(yù)防措施的提出 由管理部按管理者代表或總經(jīng)理的要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、用戶信息 反饋、市場需求情況、內(nèi)部質(zhì)量審核意見、管理評審的評價等信息，經(jīng)分析討論，按實際需要會同各職能部門提出制訂預(yù)防措施的意見，交付有關(guān)責(zé)任部門實施。 糾正措施的實施按下列要求實施： a) 分析產(chǎn)生不合格的原因； b) 確定所采取的措施； c) 實施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督和驗證糾正措施。 糾正措施 不合格品的糾正措施按 《產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》（ LT/QB004） ，由質(zhì)檢人員對責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。 公司制訂并實施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度。 d、供方質(zhì)量業(yè)績。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品 的能力、顧客滿意度的評價和方針目標(biāo)的實現(xiàn)等由各責(zé)任部門實施。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質(zhì)量分析、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達到使用要求的不合格品處置方式。負責(zé)對檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實施控制。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行時）、評審和處置。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進行檢驗（驗收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質(zhì)檢員按規(guī)定進行出廠試驗來實現(xiàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制和執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 保證生產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建立的記錄能向顧客證實提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì) 量要求。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達到預(yù)定效果時應(yīng)及時提出意見，由有關(guān)部門實施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 技質(zhì)部負責(zé)過程監(jiān)視和測量。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項責(zé)任部門負責(zé)人，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計劃進行。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 內(nèi)部審核 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量管理體系的活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排， 檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負責(zé)上述的調(diào)查評價工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。在策劃過程中考慮 a、 證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理 體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進途徑和管理手段。 檢驗、測量 和試驗設(shè)備的測試場所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。 在搬運、維修和儲存時，妥善保護、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。送外檢 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 確保檢驗和測量設(shè)施達到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗、測量 和試驗設(shè)備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。 交付 產(chǎn)品出庫發(fā)運時，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運輸時，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧 客要求的目的地。對長期貯存的物資要進行維護和保養(yǎng)，至少每半年進行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進行處理。原材料按先進先出的原則控制發(fā)放。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。使用機械搬運時要嚴格按照操作規(guī)程操作。營銷部負責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護。 顧客財產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財產(chǎn)，在此予以刪減，冊減不 會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護的職能管理部門。 d）待處理 狀態(tài)標(biāo)識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示； 標(biāo)識控制 技質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)置和管理。 當(dāng)有追溯要求時按上述標(biāo)識進行追溯?？勺匪菪詷?biāo)識的載體為：生產(chǎn)計劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認 切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服 務(wù)的提供。 d、 嚴格實施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動。 b、技質(zhì)部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。 供方產(chǎn) 品的驗證 供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù) 《 進貨檢驗規(guī)范》進行驗證。 在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。 b、人員資格的要求； 應(yīng)對供方的有關(guān)人員進行資格要求 ,例如人員的上崗操作證書等。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。對已通過質(zhì)量體系第三方認證的供方可直接進入合格供方。 營銷部根據(jù)新加入的供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。 采購 營銷部負責(zé)采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 當(dāng)接到客戶意見或投訴時，應(yīng)及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復(fù)。 顧客溝通 營銷部負責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計劃單等形式通知到相關(guān)人員。 合同的評審方式可以是下列情形之一： 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 a、一般合同由總經(jīng)理或其授 權(quán)人員對合同 /訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認可作為合同評審的記錄； b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認可，作為評審記錄； c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認前進行。 顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。 d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實文件。 c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗證要求。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格 要求。 公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實現(xiàn) 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進行保管。 b、 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 。 培訓(xùn)記錄 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《職工培訓(xùn)卡片》。 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機構(gòu)的合格證書，由管理者代表認可后，從事公司的內(nèi)審工作。 資格認可 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。 計劃的實施 管理部按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，負責(zé)組織培訓(xùn)和考核。 派出培訓(xùn)的內(nèi)容 當(dāng)需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請，列入培訓(xùn)計劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實施的要求，確定并提供資源確 保： a、