【正文】 實施和改進質(zhì)量管理體系； b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容 a、以往的質(zhì)量審核報告（包 括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)； k、 對體系的修改或補充 是否適當(dāng)。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評審有序進行。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 管理者代表 a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和維持。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代 表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對 質(zhì)量管理體系建立實施進行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計劃實施。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。公司質(zhì)量方針見本手冊 章。 c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進行修改或調(diào)整。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實現(xiàn)。 以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯 用或誤用。 質(zhì)量管理手冊 公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按 予以控制。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。 e、 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 質(zhì)量體系有效實施所需過程包括： （ 1） 管理職責(zé)； （ 2） 資源提供和管理； （ 3） 測量、分析和改進。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。為實施質(zhì)量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。 內(nèi)審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗； b、 編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 c、 對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 g、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的檢查和管理 .發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時，應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進的要求 . h、 掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓(xùn)的需求 . I、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作， 保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作； 生產(chǎn)車間 a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)； c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息； d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品 質(zhì)量問題； e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護工作。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道； b、 負(fù)責(zé)對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審； c、 負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的結(jié)果向總經(jīng) 理 /管理者代表或管理評審會報告； d、 負(fù)責(zé)采購過程控制 .根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方； e、 編制采購計劃，向合格供方采購原材料 . f、 采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作； g、 負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評工作。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高； d、 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制 .根據(jù)產(chǎn)品的要求， 確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結(jié)果作出合格與否的判斷 ； f、 負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、處置、隔離工作； g 、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施； h、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃； i、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 技質(zhì)部職責(zé) a、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求； b、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 e、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃和有關(guān)物資采購計劃。 c、 領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 副總經(jīng)理職責(zé) a、 堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織 完成各項生產(chǎn)任務(wù)。 g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。 e、 負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》。 c、 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 職責(zé) 總經(jīng)理的職責(zé) a、 領(lǐng) 導(dǎo)組織實施 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)， 確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達(dá) 96%。 質(zhì)量目標(biāo) 切割機系列產(chǎn)品一次交驗合格率為 96%。堅持運用科學(xué)技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司具有包括切割機、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。 公司現(xiàn)占地 30 余畝，有建筑面積 5000 平方米，有裝配線 4 條，擁有總資產(chǎn) 1500 余萬元。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 企業(yè)概況 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 企 業(yè) 概 況 龍?zhí)C械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū) 9 公里 、江陰長江大橋和錫常高速入口 10 公里，西距常州 18 公里、滬寧高速公路常州入口 15 公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 2 手冊的管理 手 冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。 質(zhì)量管理手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織進行討論、修改和定稿。 當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。因此 ,對 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條 款和 條款和 不適用于公司的質(zhì)量體系過程活動，予以剪裁。 3．本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù) ，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證實現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客 滿意、社會滿意、公司受益、供方受益。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修 訂 １．公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 公司全體員工必須嚴(yán)格按“質(zhì)量管理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場的需求。 質(zhì)量管理手冊 依據(jù) ISO/9001： 20xx 編制 文件編號： LT/QA20xx 版 本 號： 01 受控標(biāo)識： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期：