【正文】 立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，負(fù)責(zé)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及根據(jù)測(cè)量任務(wù)和所需的精確度來(lái)選擇合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并且負(fù)責(zé)在生產(chǎn)、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)和驗(yàn)證過(guò)程中對(duì) 這些裝置的確認(rèn)、校準(zhǔn)、 標(biāo)識(shí)和有效狀態(tài)的監(jiān)視和控制。防護(hù)也適用與產(chǎn)品的組成部分。 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 ，確保產(chǎn)品在內(nèi)部 處理 和交付顧客過(guò)程中 用合適的方法進(jìn)行防護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 進(jìn)行管理，具體如下： a. 在合同約定情況下，顧客負(fù)責(zé)提供符合規(guī)范要求的產(chǎn)品，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部 確保收到收大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 25 到的顧客財(cái)產(chǎn)滿足合同要求； b. 顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)， 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部應(yīng)當(dāng)評(píng)估并記錄顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、型式、尺寸和數(shù)量，確保與合同相一致； c. 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)接收 、識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存并保持本公司控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，并且通知 質(zhì)量技術(shù) 部 實(shí)施必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； d. 使用顧客財(cái)產(chǎn)的部門(mén)應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存并保護(hù)在其控制下的顧客財(cái)產(chǎn)； e. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用、丟失、損壞或 不合格時(shí)， 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部應(yīng)及時(shí)將信息通知顧客。 c. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可以使用標(biāo)記、授權(quán)印壓、標(biāo)簽、跟蹤卡、檢驗(yàn)記錄、指定區(qū)域、顏色區(qū)域、顏色記號(hào)等合適的方法。 b. 質(zhì)量技術(shù) 部 負(fù)責(zé) 按照 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品是符合制造要求的合格品還是不合格品，或者還沒(méi)確定是否合格的待檢品。 質(zhì)量技術(shù) 部 負(fù)責(zé) 按照自身、顧客和采用產(chǎn)品規(guī)范的要求制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，適用于 產(chǎn)品 接收 、生產(chǎn)、貯存、 交付 和 安裝的所有階段。 b. 我公司的產(chǎn)品標(biāo)記的 有 澆鑄 、涂漆、標(biāo)簽、印記、顏色標(biāo)記等。 a. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 要求適用公司原材料、半成品、零部件、整機(jī)產(chǎn)品的要求。 質(zhì)量技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制并保持《 特殊過(guò)程控制程序 》，為生產(chǎn)和服務(wù)提供特殊過(guò)程評(píng)定和確認(rèn)的活動(dòng)，主要是對(duì)焊接 和熱處理工序的評(píng)定和確認(rèn)。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。過(guò)程控制文件還包括或涉及過(guò)程過(guò)程、 試驗(yàn)、檢驗(yàn)和顧客檢驗(yàn)控制點(diǎn)或見(jiàn)證點(diǎn)所需的指導(dǎo)書(shū)、工藝和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 控制 過(guò)程 過(guò)程控制應(yīng)編入工藝路線圖，跟蹤單，檢查表 ，工藝卡或其他控制特征形式。 h. 提供全方位的服務(wù)為了確保顧客滿意。 質(zhì)量技術(shù) 部 編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，經(jīng)批 準(zhǔn)后發(fā)放到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，以控制過(guò)程能力，發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施 ，強(qiáng)調(diào)防止問(wèn)題產(chǎn)生比發(fā)現(xiàn)問(wèn)題更加重要。 公司為采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證建立控制特征，具體內(nèi)容參照《采購(gòu)控制程序》 。 當(dāng)有合同約定 ，客戶擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。采購(gòu)文件包括： 產(chǎn)品、程序、過(guò)程與設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 人員資格的要求； 質(zhì)量管理體系的要求 ，必要的質(zhì)量證明或認(rèn)證 ； 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 提供給供方的采購(gòu)信息應(yīng)文件化，描述所采購(gòu)的產(chǎn)品，包括 采購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)、尺寸、等級(jí)、價(jià)格和交付時(shí)間的要求； ； 技術(shù)條件 、圖紙、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等 其他 有關(guān)技術(shù)資料 的標(biāo)識(shí)或發(fā)放； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 立并保持 《采購(gòu)控制程序》并確保采購(gòu)產(chǎn)品被檢驗(yàn)、驗(yàn)證并保持記錄。評(píng)價(jià)通過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》 . 采購(gòu)信息 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、技術(shù)文件和采購(gòu)的產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范準(zhǔn)備采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、訂單和合同。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 組織各相關(guān)部門(mén)和人員評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證能力、監(jiān)測(cè)供方是否滿足公司的采購(gòu)要求并驗(yàn)證 。 質(zhì)量 技術(shù)部 要求供應(yīng)商 符合 和 API Spec 5CT 的 相關(guān) 要求。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 建立并保持《采購(gòu)控制程序 》 和《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》為采購(gòu)過(guò)程和供方選擇建立控制特征 ，并按供方滿足要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施與顧客的有效溝通，傳遞顧客的抱怨包括對(duì)不合格產(chǎn)品的 處置 要求。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部確保相關(guān)文件（如質(zhì)量 計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件，過(guò)程規(guī)范等）得到修改并傳遞到每一個(gè)相關(guān)部門(mén)，相關(guān)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄 應(yīng)當(dāng)保存。 口頭訂單 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄客戶的要求，并隨后對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、 產(chǎn)品價(jià)格方面有特殊要求的合同或訂單， 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部門(mén)應(yīng)當(dāng) 顧客 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部 職能部門(mén) 產(chǎn)品生產(chǎn) 顧客 供方 質(zhì)量要求 質(zhì)量要求 合同 訂單 銷售報(bào)告 合格產(chǎn)品 顧客要求 合格產(chǎn)品 顧客要求 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 21 在組織評(píng)審的基礎(chǔ)上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人員的批準(zhǔn)后簽訂合同或訂單。 通常情況下，顧客要求的 傳遞為： 原材料 產(chǎn)品要求的評(píng)審 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部建立和保持“合同評(píng)審控制程序”并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)產(chǎn)品要求由外部資源提供時(shí)，公司應(yīng)明確方法并建立控制特征，將這些要求加入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。有必要建立文件化的質(zhì)量策劃文件 （如質(zhì)量計(jì)劃） ，質(zhì)量策劃需要保持質(zhì)量 管理體系 ， 達(dá)到客戶合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)范的要求 并適合公司的運(yùn)作方式 。 嚴(yán)格執(zhí)行工作程序和操作規(guī)范； 所有部門(mén)應(yīng)當(dāng)遵守工作環(huán)境的要求。 . b. 生產(chǎn)操作者應(yīng)當(dāng)： 使生產(chǎn)設(shè)備和工具保持良好狀態(tài)； 。 : a. 生產(chǎn)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)： 明亮而有序； 所有物品有專門(mén)擺放的地方； 。 生產(chǎn)車間的工作環(huán)境應(yīng)確保： 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 19 所有物件都放在規(guī)定的地方； 放置地點(diǎn)的規(guī)劃有利于產(chǎn)品質(zhì)量； 放置地點(diǎn)的規(guī)劃有利于工人的生產(chǎn)安全。 生產(chǎn)車間 根據(jù)設(shè)施的狀態(tài)決定其是否需要更新。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（必需的硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊） 。如 內(nèi)部審核人員 ， 檢驗(yàn)和 測(cè)試人員，特殊過(guò)程 操作 人員應(yīng)當(dāng)從他們的教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)來(lái) 評(píng)定 確認(rèn)，只有通過(guò) 評(píng)定認(rèn)可的人員才能夠上崗工作。 d. 綜合辦 組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 培訓(xùn) : a. 綜合辦 按照不同部門(mén)崗位的工作和需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃； b. 綜合辦 負(fù)責(zé) 策劃、組織、協(xié)調(diào)、管理培訓(xùn)工作并確定培訓(xùn)的頻次，來(lái)提高員工的質(zhì)量意識(shí)和工作能力，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 人力資源 總則 綜合辦 按照員工適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 管理者代表負(fù)責(zé)追蹤驗(yàn)證管理評(píng)審后續(xù)的改進(jìn)措施，并將結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理。 公司建立 “管理評(píng)審控制程序”，相關(guān)部門(mén)將與質(zhì)量有關(guān)的信息提交管理評(píng)審。 管理 評(píng)審應(yīng)至少每年度進(jìn)行一次 , 包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)測(cè)并 作為 管理評(píng)審 的內(nèi)容之一 。 b) 舉行特別會(huì)議來(lái)分析質(zhì)量工作和質(zhì)量問(wèn)題。 . 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理者 代表 管理者代表的職責(zé)權(quán)限為： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 公司質(zhì)量管理體系的控制流程如下描述 質(zhì)量目標(biāo) 活動(dòng)要求 質(zhì)量管理體系文件 建立作業(yè)指導(dǎo)或修改 質(zhì)量管理 體系文件 要求的資源 評(píng)審現(xiàn)有資源 調(diào)整現(xiàn)有資源或增加資源 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 , 為了使質(zhì)量管理體系得到有效管理，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限，具體參照《部門(mén)和主要人員職責(zé)和權(quán)限》。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理和管理者代表應(yīng)確保： a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求。 制定質(zhì)量目標(biāo)考慮以下情況： ● 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ● 審核上一周期質(zhì)量目標(biāo)完成情況； ● 銷售分析報(bào)告 (包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ) ● 管理評(píng)審的結(jié)果 ● 顧客滿意度調(diào)查情況 公司質(zhì)量目標(biāo)為 一次性合格率 90%； 產(chǎn)品出廠合格率 95%； 顧客滿意度 90%；； 取得 API Spec 5CT 會(huì)標(biāo)認(rèn)證， 并使其持續(xù)有效。 策劃 . 質(zhì)量目標(biāo) a) 最高管理層確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容 。 公司最高管理層應(yīng)確保質(zhì)量方針： a）與公司的宗旨相適用； b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）在公司內(nèi)得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司最高 管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ，同時(shí)考大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 15 慮到產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)范，包括法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量 記錄 的保存時(shí)間最少為 5 年。 如果合同或 API 規(guī)范要求，客戶或其代表能夠查閱其所要求的記錄。公司 編制 《質(zhì)量記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。 文件修改之處應(yīng)該在文件或適當(dāng)?shù)母郊献⒚鳌? 文件修改的控制 文件修改應(yīng)由原審核和批準(zhǔn)的相同的職能部門(mén)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 文件控制要做到： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的是充分與適應(yīng)的； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 14 e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢 文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。公司建立“文件控制程序 ”，并按照此程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制。 本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用標(biāo)識(shí)方式，包括了 API SpecQ1技術(shù)規(guī)范的每個(gè)規(guī)定要求，包括 ISO9001:2020的要求和補(bǔ)充要求。 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 13 質(zhì)量記錄是完成工作和達(dá)到效果的書(shū)面記錄。 d）確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； 作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定了操作技術(shù)的細(xì)節(jié)，包括作業(yè)指導(dǎo)，操作規(guī)程，檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等等。 c）程序 文件； 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了控制的要求、方法和責(zé)任，其多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模和活動(dòng)類型，過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度，以及人員的能力。 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用模式如圖 1所示 質(zhì)量 技術(shù)部負(fù)責(zé)當(dāng) 過(guò)程被外包時(shí)使其符合 規(guī)范要求。對(duì)此類外包過(guò) 程的控制 在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。其主要過(guò)程包括管理 過(guò)程 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程和支持過(guò)程。 d）確?？梢曰虻帽匾馁Y源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4. 質(zhì)量管理體系要求 總要求 公司 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和 API SpecQ1:2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 特殊工序 (special processes) 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 11 對(duì)產(chǎn)品 結(jié)果的符合性不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 (design verification) 檢驗(yàn)給定的設(shè)計(jì)結(jié)果或開(kāi)發(fā)活動(dòng)的過(guò)程，以確保符合所規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 （ design acceptance criteria） 組織、顧客和 /或適用的規(guī)范為達(dá)到符合 產(chǎn)品設(shè)計(jì)，對(duì)材料、產(chǎn)品或服務(wù)的特性所規(guī)定的界限。 控制特征 (control feature) 為 確保符合規(guī)定要求在受控條件下進(jìn)行某一活動(dòng)的做法由組織編寫(xiě)的文件。本標(biāo)準(zhǔn)中所出示的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)” 驗(yàn)收準(zhǔn)則 (acceptance criteria) 適用于過(guò)程和產(chǎn)品特性可接受的規(guī)定的界限。 為了建立和保持質(zhì)量 管理 體系 的有效實(shí)施，現(xiàn)任命質(zhì)量 工程師 常萬(wàn)財(cái) 為管理者代表， 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的管理。 發(fā)布令及管理者代表批準(zhǔn)書(shū) 為了實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，提升生產(chǎn)和服務(wù) 的質(zhì)量管理水平，達(dá)到顧客的要求，公司按照 《 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系