【正文】 P）生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－002技檢部24（SPC）過程能力研究評價作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－006 技檢部萊州金雁機械制造有限公司C類文件清單文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共3頁/第2頁過程號：實施日期：2006/11/15序號文件名稱文件編號對應(yīng)程序使用部門25控制圖的應(yīng)用指導(dǎo)書LJZ/C－J－007 技檢部26（PFMEP）過程潛在失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－008技檢部27物資儲備定額LJZ/C－J－028供銷部28作業(yè)準(zhǔn)備及驗證指導(dǎo)書LJZ/C－J－015制造部29產(chǎn)品工藝卡片LJZ/C－J－038制造部30特殊工序確認(rèn)和控制辦法LJZ/C－J－016技檢部/制造部31關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點管理辦法LJZ/C－J－017技檢部/車間30突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案LJZ/C－G－006技檢部/車間335S活動管理辦法LJZ/C－J－007技檢部/車間34倉庫管理制度LJZ/C－G－008制造部/倉庫35產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程 LJZ/C－J－045 制造部36測量設(shè)備設(shè)備操作規(guī)程LJZ/C－J－020技檢部37測量設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程LJZ/C－J－019技檢部38重復(fù)性和再現(xiàn)性作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－003技檢部39穩(wěn)定性、偏倚和線性研究作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－004技檢部40計數(shù)型測量系統(tǒng)分析研究作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－005 技檢部41測量設(shè)備試驗操作規(guī)程LJZ/C－J－020技檢部42測量設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程LJZ/C－J－019技檢部43顧客滿意度調(diào)查評價作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－G－009供銷部44排列圖使用指導(dǎo)書LJZ/C－J－011技檢部45因果圖法使用指導(dǎo)書LJZ/C－J－012技檢部46工序質(zhì)量分析和控制方法LJZ/C－J－021技檢部萊州金雁機械制造有限公司C類文件清單文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共3頁/第3頁過程號：實施日期：2006/11/15序號文件名稱文件編號對應(yīng)程序使用部門47包裝箱檢驗規(guī)程LJZ/C－J－041技檢部48產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程LJZ/C－J－024技檢部49產(chǎn)品質(zhì)量重要性分級LJZ/C－J－022技檢部50返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－023技檢部/車間518D法作業(yè)指導(dǎo)書LJZ/C－J－018 技檢部萊州金雁機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改頁控制文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共1頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15日期修改頁修稿內(nèi)容修改單號批準(zhǔn)人修改人金雁機械制造有限公司質(zhì)量管理體系文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共6頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15本過程依據(jù)TS16949技術(shù)規(guī)范（）條款編制。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構(gòu)圖文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共1頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15總 經(jīng) 理管理者代表顧客代表供銷部生產(chǎn)部技檢部綜合部原材料庫成品庫加工車間工裝模具庫實驗室萊州金雁機械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共4頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15章節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間文件要求●●●○○○○○－補充●●●○○○○○M1文件與記錄控制●●●●○○○○●●●●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○管理職責(zé)S1顧客特殊要求的識別●○○○○○○○●○○○○○○○●●●○○○○○M2方針目標(biāo)制定和監(jiān)控●●●○○○○○●●●○○○○○－補充●●●○○○○○●●●○○○○○M3公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)●●●○○○○○●●○○○○○○●○●○○○○○S2溝通管理●●●●○○○○M3管理評審●●●○○○○○資源管理●○○○○○○○○○○●○○○○S3人力資源/培訓(xùn)管理○○○●○○○○、意識和培訓(xùn)○○○●○○○○S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○○●○○○○○○○●○○產(chǎn)品實現(xiàn)C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程○○○○●●●○－補充○○○○●●●○○○○○●○○○○○○●●○●○○○○○●○○○S1顧客特殊要求的識別○○○●●●●○○○●○○○●○○○●○●○●○萊州金雁機械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共4頁/第2頁過程號：實施日期：2006/11/15章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程識別（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間C1顧客要求評審過程○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○C5顧客反饋處理過程S2溝通管理○○○○○○●○－補充○○○○○○●○C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程○○○○●●●○○○○○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○（無）○○○○○○○○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○－補充○○●○●●●○（無）○○○○○○○○○○●○●●●○○○●○●●●○S5采購和供方管理○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○○○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○●○●●○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○○●○○萊州金雁機械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共4頁/第3頁過程號：實施日期：2006/11/15章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程識別（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○●●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6生產(chǎn)計劃提供管理○○○○○●○○C5顧客反饋處理過程○○○○○○●○○○○○○○●○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○○○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S7標(biāo)識和可追溯性管理○○○○●●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S8顧客財產(chǎn)管理○○○○●○●○○○○○●○●○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程S9產(chǎn)品防護管理○○○○○●●○○○○○○●○○S10監(jiān)視和測量裝置/實驗室管理○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○測量、分析和改進●●○○○○○○○○○●●●●●○○○●●●●●○○○○○○○○S11顧客滿意度測量○○●●○○●○－補充○○●○○○●○ M6內(nèi)部審核○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○S12過程的監(jiān)視和測量○●●●●●●●○○○○●●○○萊州金雁機械制造有限公司公司質(zhì)量職責(zé)分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質(zhì)量手冊版本：A 共4頁/第4頁過程號：實施日期：2006/11/15