【文章內(nèi)容簡介】 ○○○●○●○●○萊州金雁機械制造有限公司公司質量職責分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共4頁/第2頁過程號：實施日期：2006/11/15章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程識別（顧客導向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間C1顧客要求評審過程○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○C5顧客反饋處理過程S2溝通管理○○○○○○●○－補充○○○○○○●○C2產(chǎn)品質量先期策劃過程○○○○●●●○○○○○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○（無）○○○○○○○○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○○○●○●●●○－補充○○●○●●●○（無）○○○○○○○○○○●○●●●○○○●○●●●○S5采購和供方管理○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○●○●○○○○○○○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○●○●●○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設施/設備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○○●○○萊州金雁機械制造有限公司公司質量職責分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共4頁/第3頁過程號：實施日期：2006/11/15章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程識別（顧客導向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設施/設備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○●●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6生產(chǎn)計劃提供管理○○○○○●○○C5顧客反饋處理過程○○○○○○●○○○○○○○●○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○○○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S7標識和可追溯性管理○○○○●●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S8顧客財產(chǎn)管理○○○○●○●○○○○○●○●○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程S9產(chǎn)品防護管理○○○○○●●○○○○○○●○○S10監(jiān)視和測量裝置/實驗室管理○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○測量、分析和改進●●○○○○○○○○○●●●●●○○○●●●●●○○○○○○○○S11顧客滿意度測量○○●●○○●○－補充○○●○○○●○ M6內(nèi)部審核○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○S12過程的監(jiān)視和測量○●●●●●●●○○○○●●○○萊州金雁機械制造有限公司公司質量職責分配表文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共4頁/第4頁過程號：實施日期：2006/11/15章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2002）過程識別（顧客導向）總經(jīng)理管代顧客代表綜合部技檢部生產(chǎn)部供銷部車間S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○●○○○○○○○●○○○（無）○○○○○○○○S14不合格、糾正和預防○○○○●○○○－補充○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○●○●○○○M7數(shù)據(jù)分析和使用○○●●●●●●○○●●●●●●M8持續(xù)改進●●●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○S14不合格、糾正和預防○○○○○○○○○○○●●○○○○○○●●○○○○○○●●○○○○○○○●○○○○○○●●○○○說明：●表示主責部門或人員；○表示協(xié)作部門或人員符號。 公司組織結構及職責的確定、變更都需要總經(jīng)理召開會議討論，并由總經(jīng)理批準，以文件的形式通知各相關部門和人員。 萊州金雁機械制造有限公司B類文件清單文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共2頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15序號文件名稱編號版號備注01文件控制程序 TS/LJZ－－001A/0M102工程更改控制程序TS/LJZ－－001A/0M103質量記錄控制程序TS/LJZ－－01A/0M1 04方針與目標的制定與監(jiān)控制程序TS/LJZ－－001A/0M205公司組織機構與職責TS/LJZ－－001A/0M306經(jīng)營計劃控制程序TS/LJZ－－001A/0M407不良質量成本控制程序TS/LJZ－－001A/0M408管理評審控制程序TS/LJZ－－001A/0M509內(nèi)部審核控制程序TS/LJZ－－001A/0M610數(shù)據(jù)分析與使用控制程序TS/LJZ－－001A/0M711持續(xù)改進控制程序TS/LJZ－－001A/0M812顧客要求控制程序TS/LJZ－－001A/0C1/S113內(nèi)外部溝通控制程序TS/LJZ－－001A/0S214人力資源控制程序TS/LJZ－－001A/0S315生產(chǎn)設備控制程序TS/LJZ－－001A/0S416工裝控制程序TS/LJZ－－001A/0S417產(chǎn)品安全性控制程序TS/LJZ－－001A/0S418產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序TS/LJZ－－001A/0C219供方控制程序TS/LJZ－－001A/0S520采購控制程序TS/LJZ－－001A/0S521生產(chǎn)提供控制程序TS/LJZ－－001A/0C3/S622控制計劃控制程序TS/LJZ－－001A/0C323產(chǎn)品標識和追溯控制程序TS/LJZ－－001A/0S724顧客財產(chǎn)控制程序TS/LJZ－－001A/0S825產(chǎn)品防護控制程序TS/LJZ－－001A/0S926服務控制程序TS/LJZ－－001A/0C527監(jiān)視和測量裝置控制程序TS/LJZ－－001A/0S10萊州金雁機械制造有限公司B類文件清單文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共2頁/第2頁過程號：實施日期：2006/11/15序號文件名稱編號版號備注28實驗室控制程序TS/LJZ－－001A/0S1029顧客滿意度測量控制程序TS/LJZ－－001A/0S1130統(tǒng)計技術應用程序TS/LJZ－－001A/0S1231過程的監(jiān)視和測量控制程序TS/LJZ－－001A/0S1232產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序TS/LJZ－－001A/0S1333不合格品控制程序TS/LJZ－－001A/0S1434糾正和預防措施控制程序TS/LJZ－－001A/0S14萊州金雁機械制造有限公司C類文件清單文件編號：TS/LJZ－A001－2006質量手冊版本：A 共3頁/第1頁過程號：實施日期：2006/11/15序號文件名稱文件編號對應程序使用部門01文件編寫導則LJZ/C－G－001綜合部02圖紙和技術資料管理細則LJZ/C－J—042技檢部03技術文件編號方法LJZ/C－J—043技檢部04圖紙更改辦法LJZ/C－J—044技檢部05經(jīng)營計劃指標計算公式運用指導書LJZ/C－G－010綜合部06公司級數(shù)據(jù)及經(jīng)營計劃管理辦法LJZ/C－G－005綜合部07過程審核作業(yè)指導書LJZ/C－J－009技檢部/綜合部08產(chǎn)品審核作業(yè)指導書LJZ/C－J－010技檢部/綜合部09崗位資格要求LJZ/C—G－002綜合部10職工教育管理制度LJZ/C—G－003綜合部11生產(chǎn)設備管理制度LJZ/C－J－025制造部12設備操作規(guī)程LJZ/C－J－026制造部13設備備件貯備定額LJZ/C－J－027制造部14工裝管理制度LJZ/C－J－030制造部15工裝儲備定額LJZ/C－J－031 制造部16操作和過程有效性的評估方法LJZ/C－J－032 技檢部17過程流程圖檢查清單LJZ/C－J－033技檢部18產(chǎn)品/過程質量檢查清單LJZ/C－J－034技檢部19工廠平面圖檢查清單LJZ/C－J－035技檢部