【文章內(nèi)容簡介】 程、產(chǎn)品、資源需求的改進措施。，質(zhì)量保證部負責對其驗證。：SH/質(zhì)B 05032004 管理評審控制程序 人力資源管理(SP4)：人力資源部：整車廠、各相關(guān)部門。，各部門負責確定下屬人員崗位能力。，招聘和調(diào)配等，其他部門做好配合。、控制，并對組織對培訓的有效性進行評價。：；。：。：；。：；；。： 《人力資源控制程序》、《培訓控制程序》。，根據(jù)崗位要求以及人員計劃實施人員的招聘、調(diào)配、培訓和激勵等管理。，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。，由上一級領(lǐng)導對其資格進行確認 。，制訂和實施公司級培訓計劃并跟蹤和評價培訓的有效性。，必須進行入公司培訓，員工均需進行上崗和轉(zhuǎn)崗培訓，以及質(zhì)量技術(shù)方面等的繼續(xù)教育。、有關(guān)的法律法規(guī)的培訓和明確產(chǎn)品的責任。，人力資源部建立特定技能人員清單，組織培訓工作，特殊生產(chǎn)過程操作人員每二年進行一次復訓，其它生產(chǎn)操作人員每三年進行一次復訓，各類復訓均采取分級負責實施的辦法，并保持與各部門的溝通以確保清單的及時更新。,產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)及生產(chǎn)等部門人員必須掌握相應(yīng)的工具和技術(shù)(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教育培訓計劃中。，實行“誰組織辦班,誰負責組織有效性調(diào)查和評價”，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性。：a) 全員了解的內(nèi)容：l 產(chǎn)品安全責任；l 質(zhì)量意識；l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及本崗位的崗位職責和任務(wù)描述；l 不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果；l 統(tǒng)計技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調(diào)整等 。b) 根據(jù)不同崗位考慮培訓的內(nèi)容：l 質(zhì)量管理、質(zhì)量成本；l 質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量保證工具和方法；l 風險分析；l 統(tǒng)計過程控制等。、內(nèi)容、記錄，由人力資源部輸入數(shù)據(jù)庫，長期保存。：SH/質(zhì)B 06022004 人力資源控制程序SH/質(zhì)B 06012004 培訓控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施管理(SP5)：規(guī)劃發(fā)展部：整車廠、各相關(guān)部門、能源設(shè)施等的規(guī)劃、提供、維護。：。：。：、相關(guān)維修工具、材料。：。：，以明確實際狀況，并對基礎(chǔ)設(shè)施狀況監(jiān)控。、供暖、供氣、供水設(shè)施的維護保養(yǎng)由規(guī)劃發(fā)展部依設(shè)施需求，制定相應(yīng)的作業(yè)標準書和保養(yǎng)計劃，各項設(shè)施維護保養(yǎng)，應(yīng)依維護保養(yǎng)作業(yè)標準書落實執(zhí)行。，使用部門提出修復申請，由規(guī)劃發(fā)展部組織實施。，建立公司相應(yīng)的電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限、登錄、保養(yǎng)和操作規(guī)范，確保電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常運作。，且便于材料的同步流動，跨部門小組在開發(fā)新項目時應(yīng)對生產(chǎn)過程進行合理策劃，批量生產(chǎn)后每年對現(xiàn)行過程的有效性進行評估。，各部/廠編制生產(chǎn)過程中突發(fā)事件應(yīng)急計劃。如公用設(shè)施中斷，勞動力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障及現(xiàn)場退貨等應(yīng)急計劃，以滿足顧客要求。：無 生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)：規(guī)劃發(fā)展部：各相關(guān)部門、整車廠。、更新設(shè)備的批準，對設(shè)備進行終驗收，并進行預(yù)防性和預(yù)見性維護保養(yǎng)。、日常保養(yǎng)和維護。：,維修申請。：。：、設(shè)備、材料。：。：《設(shè)備控制程序》。，明確要求。組織相關(guān)部門進行最終驗收。，并組織相關(guān)部門進行預(yù)驗收。，規(guī)劃發(fā)展部提供所需的保養(yǎng)要求和資源，負責建立全面的設(shè)備預(yù)防維護保養(yǎng)體系。確定關(guān)鍵設(shè)備，并建立關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)體系，體系包括：a).有計劃的維護活動；b).設(shè)備的包裝和防護；c).可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；d).將維護目標形成文件并予以評價和改進。，并保存實施和維修記錄。：SH/質(zhì)B 06032004 設(shè)備控制程序 工裝管理(SP7)：計劃物流部：公司各相關(guān)部門、整車廠技術(shù)部門。、驗證及周期鑒定。：。：，滿足產(chǎn)品要求。、完好。：、設(shè)備、材料；。：；。：《工裝控制程序》。提供資源以進行工裝的設(shè)計、制造、驗證、維護保養(yǎng)管理活動。，了解工裝保養(yǎng)方法。，必須予以狀態(tài)標識，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“報廢”等。，確保在維護和更換時能及時獲得相應(yīng)的備件。，并保存其記錄。、更改的相關(guān)文件。：SH/質(zhì)B 06042004 工裝控制程序 工作環(huán)境(SP8)：計劃物流部：整車廠、各相關(guān)部門。，計劃物流部負責監(jiān)督實施。：。、健康、環(huán)保管理制度。：、整潔、有序的工作環(huán)境。：、搬運工具。、防護用具。：。： 《安全生產(chǎn)控制程序》，通過以下各項要求確定、建立、維護必要的工作環(huán)境。；，例如：消防要求、生產(chǎn)安全要求、溫度要求、濕度要求、照明要求、潔凈度等予以規(guī)范。各部門嚴格遵照實施，以確保各項作業(yè)環(huán)境、安全要求的持續(xù)滿足。，可應(yīng)用5S方法進行場地清潔和效率的控制和提升。：SH/質(zhì)B 06052004 安全生產(chǎn)控制程序 市場營銷(COP1)：營銷部：經(jīng)營戰(zhàn)略部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心。、分析，編制、實施和控制營銷計劃。：，公司內(nèi)部運作情況。：。：。：。：《市場營銷控制程序》：：營銷部通過內(nèi)部報告、營銷情報、市場調(diào)研等系統(tǒng)收集市場信息。編制“市場調(diào)研報告”，內(nèi)容包括市場需求預(yù)測，市場潛力和公司所占份額估計，顧客、行業(yè)和競爭者行為分析，市場細分等。：經(jīng)營戰(zhàn)略部組織營銷部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心等相關(guān)部門召開戰(zhàn)略規(guī)劃會議，依據(jù)市場調(diào)研報告、公司經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計劃等，制定中長期市場營銷戰(zhàn)略，如產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)品戰(zhàn)略、產(chǎn)品生命周期與營銷戰(zhàn)略等。：依據(jù)銷售預(yù)測、市場動態(tài)、營銷戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計劃等，營銷部組織制定重大的市場、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等行動計劃方案，編制“市場營銷計劃”。、執(zhí)行和控制營銷活動：主管副總經(jīng)理審批市場營銷計劃。營銷部負責組織落實營銷資源，并執(zhí)行和控制營銷計劃。：SH/質(zhì)B 07012004 市場營銷控制程序 合同與訂單評審(COP2)：營銷部：總經(jīng)辦、計劃物流部、產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、采購部及財務(wù)部。、訂單評審工作，對合同中整車產(chǎn)品價格的合理性和供貨發(fā)運方式進行評審。：、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī)。、產(chǎn)能、成本。、訂單、傳真、訂單變更。：； 。：。、電腦、傳真、電話。：、訂單履行率：《整車合同和訂單評審程序》：，當有顧客提出特殊要求（如更改車型、特定車型）時，營銷部應(yīng)組織相關(guān)部門確定產(chǎn)品的明確要求、法律法規(guī)要求、潛在要求后，營銷部組織在特殊合同或訂單簽訂之前對特殊要求產(chǎn)品的合同或訂單進行評審，以確保公司有滿足合同或訂單的能力。對特殊要求產(chǎn)品的合同或訂單評審需要明確：a).合同或訂單等文件的完整性、適宜性；b).各項要求清楚、明確化、無相互矛盾；c).是否遺漏相應(yīng)要求。，營銷部在每次接到顧客的產(chǎn)品訂單、要貨計劃后，對訂單、要貨計劃進行評審，評審根據(jù)公司生產(chǎn)能力、交付和服務(wù)能力評價是否滿足顧客的產(chǎn)品規(guī)格、交付數(shù)量及交付期限的要求。，如果以口頭方式接到的電話訂單，應(yīng)將口頭要求形成文件，并征得顧客對具體內(nèi)容的確認。，營銷部應(yīng)重新進行評審，再與顧客協(xié)商一致。合同或訂單修訂后將變更信息及時傳遞到有關(guān)部門。如若評審結(jié)果未達成一致時，營銷部應(yīng)放棄合同或訂單并立即通知顧客。，由營銷部收集匯總通知相關(guān)部門，并負責妥善保管。a).產(chǎn)品信息以營銷部為窗口和顧客進行溝通，提供各項顧客所需的產(chǎn)品信息。b).問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改，以營銷部為窗口負責處理。c).在各項信息溝通過程中，應(yīng)確保語言、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)、電子軟件等方面和顧客的口徑一致。：SH/質(zhì)B 07142004 整車合同和訂單評審程序 設(shè)計和開發(fā)(COP3)：組建項目組運作：營銷部、產(chǎn)品工程部、研究發(fā)展中心、質(zhì)量保證部、計劃物流部、采購部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財務(wù)部、整車廠。；、批準項目建議書，并指定新產(chǎn)品和重大改進項目負責人，授權(quán)項目負責人組建項目組并實施管理；：a).產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)職能部門負責產(chǎn)品開發(fā)、更改、及確認工作； b).過程設(shè)計和開發(fā)職能部門負責工藝及工藝裝備的開發(fā)和更改；c).規(guī)劃發(fā)展部負責廠房設(shè)施、設(shè)備的規(guī)劃并實施；d).計劃物流部負責產(chǎn)品物流規(guī)劃并實施；e).營銷部負責產(chǎn)品營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流程的規(guī)劃并實施；f).采購部負責供應(yīng)商開發(fā)；g).質(zhì)量保證部負責零部件和產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)劃并實施, 負責CCC產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力內(nèi)審，并且負責聯(lián)絡(luò)外部認證機構(gòu)現(xiàn)場審核事宜；h).人力資源部負責人力資源的配置和培訓并實施；i).財務(wù)部負責新產(chǎn)品和改進項目的成本控制。j).研究開發(fā)中心負責組織新車型產(chǎn)品公告、環(huán)保公告、CCC認證的資料整理及申報工作。k).整車廠負責各階段樣品的試制及過程質(zhì)量控制，并配合改進過程設(shè)計。：、法律法規(guī)。：。,認可文件,設(shè)計文件。：、軟件。、工裝、模具、檢測設(shè)備。：。、耐久性指標達成率。：a).公司通過市場調(diào)研，收集市場和顧客需求，經(jīng)過中長期策略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃，確定適應(yīng)市場和顧客要求的產(chǎn)品信息，對產(chǎn)品進行市場定位。營銷部組織總經(jīng)理辦公室、計劃物流部、產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、采購部、財務(wù)部共同識別和確定定位產(chǎn)品、新車型、更改車型的產(chǎn)品要求，要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：l 市場和顧客明確要求，包括交付和交付后的活動要求；l 市場和顧客沒有明示的潛在要求，但是與用途或已知預(yù)期用途所需要的要求；l 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；l 公司確定的任何附加要求。b). 識別和確定產(chǎn)品要求后，應(yīng)由營銷部組織設(shè)計部門、制造部門、采購部門、計劃物流部門、質(zhì)保部門、規(guī)劃發(fā)展部門、財務(wù)部門進行相應(yīng)的可行性分析和利潤分析。上報并通過價格委員會評估后進入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段。c).公司建立和實施產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程，編制《整車設(shè)計和開發(fā)控制程序》，項目組通過先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃，確保滿足市場需求和顧客的要求。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，規(guī)定以下：l 產(chǎn)品質(zhì)量目標及要求。l 建立過程所需的過程控制文件，并提供所需的資源。l 針對產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收準則；l 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需要的證據(jù)。d).對每一個新產(chǎn)品項目，公司任命項目負責人，編制項目計劃書，新項目采用同步技術(shù)進行項目管理，在產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、質(zhì)量規(guī)劃時由項目組組織各部門共同參與制訂規(guī)范、方案設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、使用和用后處理等活動。項目組包括來自營銷、研發(fā)、工程、采購、計劃物流、制造、質(zhì)量、人力資源、財務(wù)等部門，明確各自的任務(wù)和職責。必要時，需要供應(yīng)商參加。e).新項目應(yīng)遵循計劃進度實施展開，同時充分關(guān)注進度計劃變更的時機和及時調(diào)整計劃，對成本的控制包括：開發(fā)成本、材料成本、設(shè)施投資、質(zhì)量鑒定成本、運輸成本、包裝成本等等，上報財務(wù)衡量和整體預(yù)算。f).項目組對項目計劃所規(guī)定的重要目標，例如：項目進度、產(chǎn)品質(zhì)量、財務(wù)成本等進行監(jiān)督、跟蹤、控制，必要時更新相應(yīng)的目標。g).新項目實施過程中，確保各部門和供應(yīng)商對新產(chǎn)品、新技術(shù)、新數(shù)據(jù)的保密，必要時制訂保密規(guī)定和協(xié)議。過程要求描述（續(xù)）：a).產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃項目組產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)職能部門根據(jù)項目進度計劃制定產(chǎn)品開發(fā)計劃并實施，成立產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)小組，開發(fā)計劃應(yīng)包含：l 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各階段活動（各設(shè)計階段、樣車（功能樣車）試制階段、小批P0…PP 階段）；l 各階段的設(shè)計評審，驗證和確認活動；l 明確規(guī)定各項設(shè)計活動分工、職責、接口管理，以確保有效溝通。b).產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)小組確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入, 并對輸入結(jié)果進行評審以確保其內(nèi)容充分性和適宜性，輸入包括：l 項目建議書；l 功能和性能要求；l 適用的法律和法規(guī)的要求；l 安全、環(huán)保、節(jié)能要求；l 適用時以前類似設(shè)計信息（可借鑒的設(shè)計信息）；l 設(shè)計和開發(fā)所需的其他的要求。c).產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出,必須包括：l 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。l 給采購、生產(chǎn)提供適當?shù)男畔?。l 包含或引用產(chǎn)品接收標準。l 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性、可靠性結(jié)果.l 產(chǎn)品特殊特性,規(guī)范；l 產(chǎn)品防錯；l 產(chǎn)品圖樣（數(shù)學數(shù)據(jù)）、標準、易損件目錄等；l 產(chǎn)品使用和保養(yǎng)手冊；l 產(chǎn)品維修手冊。d).產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的評審l 新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)應(yīng)在適宜階段進行設(shè)計和開發(fā)評審，評審分為概念車設(shè)計評審、方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審。過程要求描述（續(xù)）：l 概念車設(shè)計由總工程師組織評審和實施改進；l 整車方案設(shè)計和技術(shù)設(shè)計評審由主管總工程師組織評審和提出改進方向；l 系統(tǒng)總成方案設(shè)計和技術(shù)設(shè)計評審由產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目組組長組織評審和改進。l 零部件方案設(shè)計和技術(shù)設(shè)計評審由主管設(shè)計工程師組織評審和實施改進。l 評審結(jié)果和相應(yīng)的糾正措施記錄應(yīng)妥善保存。l 評審參加者應(yīng)包括市場營銷、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量、計劃物流、采購等職能部門的代表，內(nèi)容應(yīng)包括：― 設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求能力。― 評價產(chǎn)品在使用中的潛在失效模式和后果風險；― 采購、制造的可行性；― 問題的識別，提出改進建議；l 評審結(jié)果和相應(yīng)的糾正措施記錄應(yīng)妥善保存。e).供應(yīng)商零部件設(shè)計和開發(fā)項目組根據(jù)設(shè)計和開