【正文】 年 月 日編制組（ 年 月）: 審定組（ 年 月）: 批 準(zhǔn)（ 年 月）:章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁(yè)次批準(zhǔn)頁(yè)A/01編審人員名單A/02目錄A/034第一章前言A/057 公司簡(jiǎn)介A/05 組織機(jī)構(gòu)A/067第二章范圍與參考A/089 適用范圍A/08 手冊(cè)管理A/08 參考標(biāo)準(zhǔn)A/089第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量授權(quán)A/01011 質(zhì)量方針A/010 管理者代表授權(quán)A/011第四章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/01220 質(zhì)量管理體系過(guò)程模式A/012 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別A/01316 文件控制(SP1)A/01718 記錄控制(SP2)A/01920第五章管理職責(zé)A/02128 經(jīng)營(yíng)策劃(MOP1)A/02124 質(zhì)量管理體系策劃(MOP2)A/025 內(nèi)部溝通(SP3)A/02627 管理評(píng)審(MOP3)A/028第六章資源管理A/02934 人力資源管理(SP4)A/02930 基礎(chǔ)設(shè)施管理(SP5)A/031 生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)A/032 工裝管理(SP7)A/033 工作環(huán)境(SP8)A/034第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/03558 市場(chǎng)營(yíng)銷(COP1)A/035章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁(yè)次 合同與訂單評(píng)審(COP2)A/03637 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(COP3)A/03843 采購(gòu)控制(COP4)A/04445 生產(chǎn)控制(COP5)A/04647 交付(COP6)A/048 服務(wù)(COP7)A/04950 顧客溝通、反饋與處理(COP8)A/05152 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制(SP9)A/053 產(chǎn)品防護(hù)(SP10)A/05455 檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制(SP11)A/05657第八章測(cè)量、分析與改進(jìn)A/05870 顧客滿意度調(diào)查(MOP4)A/058 內(nèi)部審核(MOP5)A/059 過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量(MOP6)A/060 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)(SP12)A/06162 不合格品控制(SP13)A/063 數(shù)據(jù)分析(MOP7)A/06465 持續(xù)改進(jìn)(MOP8)A/06667 糾正、預(yù)防措施(MOP9)A/06869附錄1組織定義A/07073附錄2手冊(cè)內(nèi)容與ISO 9001：2008要素對(duì)照表A/07475附錄3程序文件清單A/076上海匯眾汽車制造有限公司座落于上海xxxx,現(xiàn)已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底盤廠、重型汽車廠、輕型客車廠五個(gè)生產(chǎn)工廠。用以向顧客或第三方證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系符合ISO 9001：2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化和ISO等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)時(shí)，將對(duì)版本進(jìn)行修改，屆時(shí)舊版本即行廢止。，內(nèi)容要求如下：、宗旨、企業(yè)文化相適應(yīng)；：滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性；。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過(guò)程策劃、質(zhì)量策劃等。 研究開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)試制階段工程技術(shù)文件及產(chǎn)品類外來(lái)文件（含產(chǎn)品和質(zhì)量方面的法律法規(guī)）的編制/歸檔整理、分發(fā)、保管、更改、處置。：、失控文件的數(shù)量。f). 針對(duì)各項(xiàng)適用的外來(lái)法律法規(guī)，總經(jīng)理辦公室/研究開(kāi)發(fā)中心組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、建立外來(lái)文件清單、并對(duì)外來(lái)文件及清單進(jìn)行歸檔，由總經(jīng)理辦公室控制分發(fā)。d).編目：按記錄的類別、部門及日期由總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定的保存部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)編目。h).處置：質(zhì)量記錄處理應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行處理、銷毀。：（包含質(zhì)量目標(biāo)）達(dá)成率。g).人力資源部規(guī)定員工滿意度調(diào)查方法，每年至少進(jìn)行一次調(diào)查，以了解員工對(duì)公司的期望，采取措施，不斷提高員工的滿意度。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方向必須結(jié)合質(zhì)量方針的框架，從企業(yè)目標(biāo)、與產(chǎn)品的目標(biāo)、與過(guò)程有關(guān)的目標(biāo)、與顧客相關(guān)的目標(biāo)等方面考慮。a).總經(jīng)理辦公室根據(jù)管理運(yùn)作的需要，針對(duì)設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)部室/廠《部門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程序》，明確各部門/廠（即一級(jí)經(jīng)理）的職責(zé)、權(quán)限；各部門經(jīng)理/廠長(zhǎng)編制所屬科室/車間（二級(jí)經(jīng)理）的職責(zé)和權(quán)限，上報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。f).崗位職責(zé)和權(quán)限描述批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室發(fā)至各部門，各部門就其內(nèi)容對(duì)下屬人員進(jìn)行宣貫和溝通。：，同時(shí)按照GB/T190012008 idt ISO 9001：2008的標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。：無(wú) 內(nèi)部溝通(SP3)：總經(jīng)理辦公室：整車廠、各相關(guān)部門。：信息欄、電子屏幕顯示、周期性質(zhì)量報(bào)告和圖表展示、各層次的報(bào)告?zhèn)鬟f、定期內(nèi)部信息報(bào)刊及會(huì)議等。 。若發(fā)生重大的質(zhì)量問(wèn)題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開(kāi)不定期的管理評(píng)審。、控制，并對(duì)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。：a) 全員了解的內(nèi)容：l 產(chǎn)品安全責(zé)任；l 質(zhì)量意識(shí)；l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及本崗位的崗位職責(zé)和任務(wù)描述；l 不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果；l 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過(guò)度調(diào)整等 。，各部/廠編制生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃。：。組織相關(guān)部門進(jìn)行最終驗(yàn)收。提供資源以進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)管理活動(dòng)。：。；，例如：消防要求、生產(chǎn)安全要求、溫度要求、濕度要求、照明要求、潔凈度等予以規(guī)范。：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部組織營(yíng)銷部、產(chǎn)品工程部、研究開(kāi)發(fā)中心等相關(guān)部門召開(kāi)戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議，依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃等，制定中長(zhǎng)期市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，如產(chǎn)品市場(chǎng)定位、產(chǎn)品戰(zhàn)略、產(chǎn)品生命周期與營(yíng)銷戰(zhàn)略等。：、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī)。對(duì)特殊要求產(chǎn)品的合同或訂單評(píng)審需要明確：a).合同或訂單等文件的完整性、適宜性；b).各項(xiàng)要求清楚、明確化、無(wú)相互矛盾；c).是否遺漏相應(yīng)要求。b).問(wèn)詢、合同或訂單處理，包括對(duì)其的修改，以營(yíng)銷部為窗口負(fù)責(zé)處理。：。l 針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需要的證據(jù)。b).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入, 并對(duì)輸入結(jié)果進(jìn)行評(píng)審以確保其內(nèi)容充分性和適宜性，輸入包括：l 項(xiàng)目建議書；l 功能和性能要求；l 適用的法律和法規(guī)的要求；l 安全、環(huán)保、節(jié)能要求；l 適用時(shí)以前類似設(shè)計(jì)信息（可借鑒的設(shè)計(jì)信息）；l 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的其他的要求。l 評(píng)審結(jié)果和相應(yīng)的糾正措施記錄應(yīng)妥善保存。l 批產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施。c).過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組組織產(chǎn)品工程、計(jì)劃物流、規(guī)劃發(fā)展、質(zhì)量保證、采購(gòu)、生產(chǎn)部門等在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行開(kāi)發(fā)評(píng)審。：SH/質(zhì)B 07152004 整車設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序SH/質(zhì)B 07162004 CCC產(chǎn)品變更程序 采購(gòu)控制(COP4)：采購(gòu)部：計(jì)劃物流部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部、研究發(fā)展中心、整車廠。、產(chǎn)品工程部等部門根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度，尋找和篩選潛在供應(yīng)商。：SH/質(zhì)B 07062004 采購(gòu)控制程序SH/質(zhì)B 08082004 整車產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序SH/質(zhì)B 08092004 整車不合格品控制程序SH/質(zhì)B 07172004 整車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 生產(chǎn)控制(COP5)：計(jì)劃物流部：、整車廠、各相關(guān)部門。：。、防護(hù)用具、包裝材料。，由計(jì)劃物流部進(jìn)行歸口管理，整車廠使用、存放、維護(hù)保養(yǎng)和維修，并建立檔案，同時(shí)保持最低范圍的備品備件。：SH/質(zhì)B 07182004 整車生產(chǎn)控制程序 交付(COP6)：營(yíng)銷部：計(jì)劃物流部、整車廠，執(zhí)行車輛的內(nèi)部交付。，經(jīng)交接合格，將信息反饋營(yíng)銷部，營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)交付業(yè)績(jī)。、技術(shù)人員。，但不限于：a).潛在購(gòu)車和銷售前車輛的介紹、使用說(shuō)明、保證期聲明；過(guò)程要求描述（續(xù)）：b).顧客購(gòu)車和銷售中車輛的試駕操作、常識(shí)說(shuō)明、常見(jiàn)故障說(shuō)明；c).售后產(chǎn)品三包（包修、包換、包退）；d).售后保修期(擔(dān)保期)內(nèi)的無(wú)償服務(wù)活動(dòng)、無(wú)償檢查服務(wù)；e).售后保修期(擔(dān)保期)內(nèi)的故障排除，零件更換等；f).售后保修期(擔(dān)保期)外的故障排除，零件更換等；g).必要時(shí)對(duì)車輛召回。：。，針對(duì)嚴(yán)重程度可分為：a).緊急問(wèn)題：涉及功能及安全的抱怨投訴、維修站的反饋?！皢?wèn)題解決方法”8D方法實(shí)施。，對(duì)整車的外部追溯進(jìn)行控制。：《整車標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》。、防護(hù)委外控制。c).物資、在制品的搬運(yùn)應(yīng)確保輕拿輕放，防止物資和材料包裝在搬運(yùn)過(guò)程中受到損壞，影響產(chǎn)品質(zhì)量。a).整車包裝，在線生產(chǎn)操作員必須按整車產(chǎn)品包裝規(guī)定做好包裝工作。、使用以及日常保養(yǎng)等管理。：《計(jì)量手冊(cè)》，質(zhì)量保證部通過(guò)以下各項(xiàng)要求完善計(jì)量設(shè)備管理體系。、保養(yǎng)過(guò)程中定期通過(guò)比較、校對(duì)、偏倚分析對(duì)其進(jìn)行量具的運(yùn)行檢查。、實(shí)施、驗(yàn)證。：。審核員必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格，并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可其有能力實(shí)施審核方能承擔(dān)。：。（確認(rèn)檢驗(yàn)）。（例行檢驗(yàn)）：a).質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)：側(cè)滑試驗(yàn)、轉(zhuǎn)鼓測(cè)試、尾氣排放的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、廠內(nèi)道路試驗(yàn)、車底檢查。、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織周期性整車確認(rèn)試驗(yàn)、道路試驗(yàn)。，質(zhì)量保證部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并決定處理方式。，定期組織對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析、利用，進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。：、趨勢(shì)圖、分析報(bào)告。；，定期組織對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)的收集、利用，進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃；，組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)人員掌握數(shù)據(jù)分析的相關(guān)工具。（需要時(shí)）及效果評(píng)價(jià)。：《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，各部門通過(guò)質(zhì)量方針與目標(biāo)結(jié)果、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，促進(jìn)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程有效的持續(xù)改進(jìn)。，適當(dāng)時(shí)可以考慮：a).減少不創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)；b).簡(jiǎn)化流程，優(yōu)化加工方法；c).提質(zhì)降耗方面的活動(dòng)；d).提高設(shè)備效率、減少停機(jī)時(shí)間；e).縮短工裝切換時(shí)間；f).延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命、提高產(chǎn)品可靠性；過(guò)程要求描述（續(xù)）：g).優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間；h).有關(guān)提高質(zhì)量管理體系有效性的活動(dòng)等。：。：a).質(zhì)量管理七大手法：排列圖、因果圖、散布圖、分層法、直方圖、控制圖、檢查表；b).質(zhì)量管理新七大手法：關(guān)聯(lián)圖、親和圖、系統(tǒng)圖、過(guò)程決策方法（PDPC法）、矩陣圖、箭條圖、數(shù)據(jù)矩陣解析法；c).其他常用質(zhì)量工具：甘特圖、條形圖、餅圖、趨勢(shì)圖、雷達(dá)圖、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）、質(zhì)量功能展開(kāi)（QFD）、潛在失效模式和后果分析（FMEA）、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）、IE工業(yè)工程、VE價(jià)值工程等。：。：。，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織評(píng)審、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決定采取與不合格影響相適應(yīng)的措施，如需要召回，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷部制定召回計(jì)劃并實(shí)施。：、整車。，應(yīng)執(zhí)行不合格品流程。：車身焊接報(bào)交、油漆報(bào)交、整車最終報(bào)交檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，必須包含各過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，作為部門年度工作目標(biāo)，上報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)并實(shí)施。：SH/質(zhì)B 08022004 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量(MOP6)：總經(jīng)理辦公室：各相關(guān)部門、整車廠、監(jiān)控、并統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)，提交管理評(píng)審；，在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)建議。,以證明質(zhì)量管理體系執(zhí)行的效果和驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃的安排，并證實(shí)其有效性和符合性。：。，按照滿意度調(diào)查計(jì)劃組織進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)操作培訓(xùn)并按照檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)范，對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。b).檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品包裝的符合性和包裝上標(biāo)志的符合性做好檢查工作，以確保產(chǎn)品包裝完全符合規(guī)定要求。a).計(jì)劃物流部對(duì)需生產(chǎn)或裝配的整車零部件的臨時(shí)貯存，應(yīng)符合規(guī)定的相應(yīng)貯存條件，如環(huán)境、位置、堆放高度等要求。：、整車保存、包裝完好、標(biāo)識(shí)明確。，質(zhì)量保證部策劃產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并形成文件，確保不合格品不誤用和不流入交付,并組織對(duì)供方產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。、物料、設(shè)備。c).質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保管以上內(nèi)容所涉及的記錄。b).一般問(wèn)題：通過(guò)經(jīng)銷、保養(yǎng)、維修或市場(chǎng)反應(yīng)出的一般不涉及功能及安全的質(zhì)量問(wèn)題。：。