【正文】 控制。：、搬運(yùn)、包裝、貯存的防護(hù)要求。：、整車保存、包裝完好、標(biāo)識(shí)明確。：、防護(hù)用具、包裝材料。：、運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量損失率。：《整車產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，各負(fù)責(zé)部門針對(duì)以下各方面應(yīng)實(shí)施和控制。a).物資、零部件在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，特別是易燃易爆原材料的控制，以防止在搬運(yùn)時(shí)由于震動(dòng)、撞擊、磨損、腐蝕等原因造成污染和危險(xiǎn)。b).對(duì)有特殊要求的搬運(yùn)工作人員必須經(jīng)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)后才能實(shí)施搬運(yùn)工作。c).物資、在制品的搬運(yùn)應(yīng)確保輕拿輕放，防止物資和材料包裝在搬運(yùn)過(guò)程中受到損壞，影響產(chǎn)品質(zhì)量。d).公司對(duì)整車市場(chǎng)交付運(yùn)輸，采用外部物流供應(yīng)商外包服務(wù)方式，確保整車產(chǎn)品完好、準(zhǔn)確、及時(shí)地提供給顧客和特約經(jīng)銷商。a).計(jì)劃物流部對(duì)需生產(chǎn)或裝配的整車零部件的臨時(shí)貯存，應(yīng)符合規(guī)定的相應(yīng)貯存條件，如環(huán)境、位置、堆放高度等要求。b).對(duì)采購(gòu)和外協(xié)的整車零部件未進(jìn)行生產(chǎn)投入時(shí)，采用外部物流供應(yīng)商外包倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，確保整車零部件完好，及時(shí)地提供在線生產(chǎn)。過(guò)程要求描述（續(xù)）：c).零件貯存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立庫(kù)存品臺(tái)帳并做到帳、物、卡相符，按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯要求，對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，d).整車的貯存，實(shí)行露天排列停放、采取防護(hù)措施，確保整車的各項(xiàng)要求和性能完好。e).零件和物資出入庫(kù)應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)，物資在貯存期間倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期結(jié)合盤點(diǎn)檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，做好入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)保管和出庫(kù)復(fù)核工作。f).必須在適當(dāng)?shù)挠?jì)劃期間對(duì)庫(kù)存品的狀況進(jìn)行評(píng)估。公司必須建立和利用一個(gè)周轉(zhuǎn)率管理體系以最佳化存貨周轉(zhuǎn)率時(shí)間以確保貨物的周轉(zhuǎn)，例如“先進(jìn)先出”。a).整車包裝，在線生產(chǎn)操作員必須按整車產(chǎn)品包裝規(guī)定做好包裝工作。檢驗(yàn)人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格控制產(chǎn)品包裝的質(zhì)量。b).檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品包裝的符合性和包裝上標(biāo)志的符合性做好檢查工作，以確保產(chǎn)品包裝完全符合規(guī)定要求。，必須采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止錯(cuò)用、丟失或損壞。：SH/質(zhì)B 07232004 整車產(chǎn)品防護(hù)控制程序 檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制(SP11)：質(zhì)量保證部：各相關(guān)部門、整車廠。、最終檢驗(yàn)所涉及的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的規(guī)劃和提出，負(fù)責(zé)計(jì)量校正和監(jiān)控的管理。、使用以及日常保養(yǎng)等管理。：7..。：。：、標(biāo)準(zhǔn)件。：。：《計(jì)量手冊(cè)》，質(zhì)量保證部通過(guò)以下各項(xiàng)要求完善計(jì)量設(shè)備管理體系。，并與要求的測(cè)量能力一致，按工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理配置。，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)量保證部計(jì)量科負(fù)責(zé)配備，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)的需要。過(guò)程要求描述（續(xù)）：、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，并建立計(jì)量器具登記臺(tái)帳，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制管理，做到帳、卡、物相符。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行送檢。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行送檢：a).設(shè)備經(jīng)修理后； b).新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在投入使用前；c).當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時(shí)。、保養(yǎng)過(guò)程中定期通過(guò)比較、校對(duì)、偏倚分析對(duì)其進(jìn)行量具的運(yùn)行檢查。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)具有明確的標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)、完好狀態(tài)、標(biāo)識(shí)。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)操作培訓(xùn)并按照檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)范，對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)時(shí)，具有適宜的環(huán)境條件。、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢員或試驗(yàn)人員應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并加以記錄。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的實(shí)施、校正記錄（包括對(duì)所有量具、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備包含員工的量具其檢驗(yàn)記錄）應(yīng)該體現(xiàn)：a).設(shè)備標(biāo)識(shí)，包括校驗(yàn)時(shí)所使用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)b).按工程更改進(jìn)行的修訂；c).當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d).超出規(guī)格狀態(tài)時(shí)的影響評(píng)估；e).在校準(zhǔn)／驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明；f).如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。、測(cè)試或校驗(yàn)服務(wù)的外部／商業(yè)／獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，必須獲得實(shí)驗(yàn)室資格認(rèn)可。：SH/質(zhì)B 07122004 計(jì)量手冊(cè) 顧客滿意度調(diào)查(MOP4)：營(yíng)銷部：計(jì)劃物流部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部、研究開(kāi)發(fā)中心、整車廠。：。：。：。：。：《整車顧客滿意度程序》。，按照滿意度調(diào)查計(jì)劃組織進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。a).調(diào)查對(duì)象分為：經(jīng)銷商、最終用戶。b).顧客調(diào)查方法為，問(wèn)卷、上訪、網(wǎng)上調(diào)查、委托第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查等。，對(duì)不滿意的項(xiàng)目提出改善要求，相關(guān)部門執(zhí)行改善。，信息包括:a).產(chǎn)品的質(zhì)量；b).產(chǎn)品的技術(shù)和性能；c).產(chǎn)品的價(jià)格；d).產(chǎn)品的交付和服務(wù)。：SH/質(zhì)B 08072004 整車顧客滿意度程序 內(nèi)部審核(MOP5)：質(zhì)量保證部：整車廠、各相關(guān)部門、產(chǎn)品審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證。、實(shí)施、驗(yàn)證。，相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)采取措施以防止再發(fā)生。：。：。、預(yù)防措施。：。、軟件、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。：。：《內(nèi)部審核控制程序》。,以證明質(zhì)量管理體系執(zhí)行的效果和驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃的安排，并證實(shí)其有效性和符合性。當(dāng)內(nèi)部/外部的不符合項(xiàng)或顧客的抱怨發(fā)生時(shí)，必須適當(dāng)?shù)脑黾訉徍祟l率。、產(chǎn)品的一致性、顧客的抱怨等內(nèi)容。，并建立過(guò)程審核工作指導(dǎo)書，過(guò)程審核應(yīng)覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。，并按要求實(shí)施產(chǎn)品審核。，各類審核將安排由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員執(zhí)行。審核員必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格，并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可其有能力實(shí)施審核方能承擔(dān)。，受審核部門必須負(fù)責(zé)對(duì)審核所發(fā)生的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，后續(xù)跟蹤活動(dòng)須包括驗(yàn)證糾正措施并記錄驗(yàn)證結(jié)果，并提交管理評(píng)審。：SH/質(zhì)B 08022004 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量(MOP6)：總經(jīng)理辦公室：各相關(guān)部門、整車廠、監(jiān)控、并統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)，提交管理評(píng)審；，在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)建議。：。：、趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)。、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)。：、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。：。：《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》和《數(shù)據(jù)分析與過(guò)程監(jiān)控程序》。，必須包含各過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，作為部門年度工作目標(biāo)，上報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)并實(shí)施。、監(jiān)控，并對(duì)不能達(dá)成的部份，分析原因，并提出相應(yīng)適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施。，利用這些過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)價(jià)每一個(gè)過(guò)程是否達(dá)成其相應(yīng)的績(jī)效要求。：SH/質(zhì)B 05012004 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序SH/質(zhì)B 08102004 數(shù)據(jù)分析與過(guò)程監(jiān)控程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)(SP12)：質(zhì)量保證部：各相關(guān)部門、整車廠、零部件和整車報(bào)交檢驗(yàn)和試驗(yàn)、整車最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（整車?yán)袡z驗(yàn)）。（確認(rèn)檢驗(yàn)）。：。：、零部件、在制品、整車。、試驗(yàn)、驗(yàn)證記錄。：。、控制計(jì)劃。：。 PDI評(píng)分值。：《整車產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。各負(fù)責(zé)部門嚴(yán)格遵照實(shí)施和監(jiān)控。，確保其滿足各項(xiàng)采購(gòu)要求。（例行檢驗(yàn)）：a).質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)：側(cè)滑試驗(yàn)、轉(zhuǎn)鼓測(cè)試、尾氣排放的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、廠內(nèi)道路試驗(yàn)、車底檢查。b).整車廠負(fù)責(zé)： 四輪定位、燈光測(cè)試、雨淋等。：車身焊接報(bào)交、油漆報(bào)交、整車最終報(bào)交檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，進(jìn)行委外試驗(yàn)和產(chǎn)品審核，確保整車零部件的質(zhì)量穩(wěn)定。過(guò)程要求描述（續(xù)）：，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的策劃，由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行各工序在制品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，通過(guò)建立質(zhì)量控制環(huán)、關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制。，整車廠均須在檢驗(yàn)規(guī)范、隨車單/卡中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)的方式和方法，其中可以包括：檢驗(yàn)方法、所需器具、抽樣方法、評(píng)價(jià)方法、質(zhì)量控制圖等，對(duì)于目視檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)規(guī)定極限標(biāo)樣。、工藝文件、隨車跟單卡的各項(xiàng)規(guī)范要求負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)、質(zhì)量控制環(huán)的檢驗(yàn)和整車報(bào)交檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，必要時(shí)，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，可包括：驗(yàn)收檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)（在使用條件下）、壽命試驗(yàn)等。、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織周期性整車確認(rèn)試驗(yàn)、道路試驗(yàn)。，且有關(guān)資料和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。，應(yīng)執(zhí)行不合格品流程。、試驗(yàn)和驗(yàn)證記錄：所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)都按程序文件規(guī)定表式做好記錄并按要求保存記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。、試驗(yàn)或驗(yàn)證人員資格：經(jīng)培訓(xùn)考核合格者，方可有資格檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證。：SH/質(zhì)B 08082004 整車產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制(SP13)：質(zhì)量保證部：各相關(guān)部門、整車廠。、報(bào)交點(diǎn)、最終產(chǎn)品及交付過(guò)程中發(fā)生的不合格品控制，并組織對(duì)已交付不合格整車的評(píng)審和改進(jìn)；。、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置，其他部門配合。：、整車。：、處置。：。：。：《整車不合格品控制程序》，質(zhì)量保證部規(guī)定處理不合格品的權(quán)限。，予以明確的標(biāo)示并隔離，以防止誤用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不明狀態(tài)的視為不合格品對(duì)待。，質(zhì)量保證部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并決定處理方式。：a).采取返工、返修，按返工返修指導(dǎo)書進(jìn)行，必須重新檢驗(yàn)達(dá)到要求后才能流轉(zhuǎn)；b).在不影響整車質(zhì)量的情形下，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，部分零部件允許讓步接受；c).降級(jí)、報(bào)廢、召回等方式。，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織評(píng)審、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決定采取與不合格影響相適應(yīng)的措施，如需要召回，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷部制定召回計(jì)劃并實(shí)施。、制造中、整車、顧客退回的不合格品進(jìn)行分析，進(jìn)行改進(jìn)。：SH/質(zhì)B 08092004 整車不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析(MOP7)：各部室：各相關(guān)部門、整車廠。、掌握、使用。，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行測(cè)量分析，并提出改進(jìn)建議。，定期組織對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析、利用，進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。，組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)人員掌握數(shù)據(jù)分析的相關(guān)工具。：。：、趨勢(shì)圖、分析報(bào)告。：。：、正確性。：《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》和《數(shù)據(jù)分析與過(guò)程監(jiān)控程序》。，確定制造過(guò)程中使用的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。、掌握、使用，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行測(cè)量分析，并提出改進(jìn)建議。；，定期組織對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)的收集、利用，進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃；，組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)人員掌握數(shù)據(jù)分析的相關(guān)工具。過(guò)程要求描述（續(xù)）：a).營(yíng)銷部提供顧客滿意度信息；b).質(zhì)量保證部和各廠提供符合產(chǎn)品要求信息；c).法律、法規(guī)的符合性；d).質(zhì)量保證部和各廠提供過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；e).采購(gòu)部提供供方有關(guān)信息。：a).質(zhì)量管理七大手法：排列圖、因果圖、散布圖、分層法、直方圖、控制圖、檢查表；b).質(zhì)量管理新七大手法：關(guān)聯(lián)圖、親和圖、系統(tǒng)圖、過(guò)程決策方法（PDPC法）、矩陣圖、箭條圖、數(shù)據(jù)矩陣解析法；c).其他常用質(zhì)量工具：甘特圖、條形圖、餅圖、趨勢(shì)圖、雷達(dá)圖、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）、質(zhì)量功能展開(kāi)（QFD）、潛在失效模式和后果分析（FMEA）、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）、IE工業(yè)工程、VE價(jià)值工程等。資料和信息的趨勢(shì)必須與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較,應(yīng)當(dāng)將這種趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)（法律法規(guī)）指標(biāo)進(jìn)行比較，并采取措施以支持：a).建立優(yōu)先次序，以迅速解決與顧客的相關(guān)的問(wèn)題。b).確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。c).及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。：SH/質(zhì)B 05012004 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序SH/質(zhì)B 08102004 數(shù)據(jù)分析與過(guò)程監(jiān)控程序 持續(xù)改進(jìn)(MOP8)：總經(jīng)理辦公室、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門、產(chǎn)品工程部；： 公司各部門、整車廠；、實(shí)施、驗(yàn)證。（需要時(shí)）及效果評(píng)價(jià)。（需要時(shí)）及效果評(píng)價(jià)。（需要時(shí)）及效果評(píng)價(jià)。：。、目標(biāo)。：。：、軟件、預(yù)算。：。：《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，各部門通過(guò)質(zhì)量方針與目標(biāo)結(jié)果、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，促進(jìn)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程有效的持續(xù)改進(jìn)。，本公司致力于改善產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、服務(wù)及價(jià)格，而且展開(kāi)到產(chǎn)品特性和制造過(guò)程特性上，優(yōu)先改進(jìn)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性的變異。，適當(dāng)時(shí)可以考慮：a).減少不創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)；b).簡(jiǎn)化流程，優(yōu)化加工方法；c).提質(zhì)降耗方面的活動(dòng)；d).提高設(shè)備效率、減少停機(jī)時(shí)間；e).縮短工裝切換時(shí)間；f).延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命、提高產(chǎn)品可靠性；過(guò)程要求描述（續(xù)）：g).優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間；h).有關(guān)提高質(zhì)量管理體系有效性的活動(dòng)等。，活動(dòng)按以下步驟進(jìn)行：a).選擇改進(jìn)的區(qū)域并分析改進(jìn)的原因；b).評(píng)價(jià)現(xiàn)有產(chǎn)品/過(guò)程/管理的效果，收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；c).分析并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；d).制訂改進(jìn)措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；e).驗(yàn)證和評(píng)價(jià)改進(jìn)項(xiàng)目的效果，并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化。：SH/質(zhì)B 08052004 持續(xù)改進(jìn)控制程序 糾正、預(yù)防措施(MOP9)：質(zhì)量保證部、研究開(kāi)發(fā)中心、產(chǎn)品工程部、整車廠：各相關(guān)部門、預(yù)防措施，其中：a).整車廠負(fù)責(zé)組織與整車生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量不合格及潛在不合格有關(guān)的糾正、預(yù)防措施實(shí)施、評(píng)價(jià)