【正文】 配合實施。、防護作業(yè)指導書，確保整車在儲存過程的完好。b).不能按時交付時，計劃物流部應提前通知營銷部，由營銷部與經銷商溝通協(xié)商。、運輸工具。本公司的特殊過程分為：焊接、油漆。、儲存、包裝、發(fā)運、環(huán)境和安全條件必須進行控制。，同時在相關文件中加以規(guī)定，偏離規(guī)范時，必須重新調整。：。；批量生產的最終檢驗；檢驗和試驗設備的檢定。、生產設備的管理。，應在采購文件（或合同、訂單）中規(guī)定驗證的安排及產品的發(fā)放或交付方法，以讓供應商了解要求。過程要求描述：（續(xù)），實施采購并進行適當的監(jiān)控。：《采購控制程序》、《整車零部件供應商生產件批準程序》、《整車產品的監(jiān)視和測量控制程序》。：。：。e).過程設計和開發(fā)更改對于任何過程設計的更改必須被評估，適當時進行驗證和確認，經批準后實施。l 評審內容：滿足產品設計輸出要求的能力、檢驗和試驗的能力、工藝流程的認可、設施、設備、工裝的能力。b).過程設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)小組根據公司現(xiàn)狀，對新產品或新項目規(guī)劃合理的過程參數、技術等級、確保滿足產品和過程的各項生產要求。l 對于更改結果所需的評審、驗證和確認活動必須被確定和實施，經批準后執(zhí)行。過程要求描述（續(xù)）：對產品設計和開發(fā)確認中出現(xiàn)的問題，以及所采取的措施記錄必須妥善保管。― 評價產品在使用中的潛在失效模式和后果風險；― 采購、制造的可行性；― 問題的識別，提出改進建議；l 評審結果和相應的糾正措施記錄應妥善保存。過程要求描述（續(xù)）：l 概念車設計由總工程師組織評審和實施改進；l 整車方案設計和技術設計評審由主管總工程師組織評審和提出改進方向；l 系統(tǒng)總成方案設計和技術設計評審由產品設計和開發(fā)項目組組長組織評審和改進。l 給采購、生產提供適當的信息。g).新項目實施過程中，確保各部門和供應商對新產品、新技術、新數據的保密，必要時制訂保密規(guī)定和協(xié)議。項目組包括來自營銷、研發(fā)、工程、采購、計劃物流、制造、質量、人力資源、財務等部門，明確各自的任務和職責。在產品實現(xiàn)過程的策劃中，規(guī)定以下：l 產品質量目標及要求。營銷部組織總經理辦公室、計劃物流部、產品工程部、質量保證部、采購部、財務部共同識別和確定定位產品、新車型、更改車型的產品要求，要求應包括以下內容：l 市場和顧客明確要求，包括交付和交付后的活動要求；l 市場和顧客沒有明示的潛在要求，但是與用途或已知預期用途所需要的要求；l 與產品有關的法律法規(guī)要求；l 公司確定的任何附加要求。：、軟件。：、法律法規(guī)。：SH/質B 07142004 整車合同和訂單評審程序 設計和開發(fā)(COP3)：組建項目組運作：營銷部、產品工程部、研究發(fā)展中心、質量保證部、計劃物流部、采購部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財務部、整車廠。，由營銷部收集匯總通知相關部門，并負責妥善保管。，如果以口頭方式接到的電話訂單，應將口頭要求形成文件，并征得顧客對具體內容的確認。、電腦、傳真、電話。、產能、成本。、執(zhí)行和控制營銷活動：主管副總經理審批市場營銷計劃。：《市場營銷控制程序》：：營銷部通過內部報告、營銷情報、市場調研等系統(tǒng)收集市場信息。，可應用5S方法進行場地清潔和效率的控制和提升。：。：、整潔、有序的工作環(huán)境。：SH/質B 06042004 工裝控制程序 工作環(huán)境(SP8)：計劃物流部：整車廠、各相關部門。，必須予以狀態(tài)標識，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“報廢”等。：；。、驗證及周期鑒定。，規(guī)劃發(fā)展部提供所需的保養(yǎng)要求和資源，負責建立全面的設備預防維護保養(yǎng)體系。：《設備控制程序》。：、設備、材料。：,維修申請。：無 生產設備管理(SP6)：規(guī)劃發(fā)展部：各相關部門、整車廠。，建立公司相應的電腦設備和網絡的權限、登錄、保養(yǎng)和操作規(guī)范，確保電腦設備和網絡的正常運作。：。、內容、記錄，由人力資源部輸入數據庫，長期保存。,產品設計、技術及生產等部門人員必須掌握相應的工具和技術(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教育培訓計劃中。，制訂和實施公司級培訓計劃并跟蹤和評價培訓的有效性。： 《人力資源控制程序》、《培訓控制程序》。：；。，各部門負責確定下屬人員崗位能力。、質量目標、質量管理體系進行評價，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。：。，以及管理評審輸入資料的提供。：合理化建議信箱、質量小組、信息交流會、研討會、找賢榜、電腦網絡或其他媒體形式等。：。：。“倉儲運輸”外包過程和內外部相結合的“市場服務”過程，并提出各項明確要求和技術支持，確保對以上過程的實施和控制。b).確定這些過程的順序和相互作用。：、軟件；。、策劃、建立、實施、持續(xù)改進公司質量管理體系。l 發(fā)現(xiàn)有質量問題，或存在質量隱患時，負責質量人員有權停止生產，并根據需要糾正質量問題。過程要求描述(續(xù))：c).本公司組織機構圖描述了部門之間的接口（相互關系），是各部門職責任務分工的客觀證據。實施監(jiān)控中，對沒有達成目標的部份要進行相應的分析，并提出的改善措施。c).與產品有關的目標：l 一次報交合格率；l 產品質量審核評分；l 供應商PPM；l 產品可靠性、可維護性；d).與過程相關的目標l 過程能力；l 設備能力；l 質量成本；l 第二方過程審核結果。d).涉及產品安全性的各部門必須結合風險的影響程度，規(guī)定并實施原材料、零部件和整車可追溯性，以減少造成召回的損失。a).針對產品安全性方面，設計開發(fā)部門必須確定具有安全性的零部件或產品，并規(guī)定標識。e).各部門對業(yè)務計劃進行展開，制訂工作達成計劃并規(guī)定監(jiān)控和測量方法。：、顧客要求和期望。、實施、監(jiān)控、改進。，規(guī)定各部門職責和權限，制訂和監(jiān)控年度經營目標。l 涉及安全件之記錄，存檔15年或以上。f).貯存和保管：公司規(guī)劃有適宜的環(huán)境作為記錄的貯存，其規(guī)劃方式為便于存取，防止損壞、變質和丟失。b).標識：使用標識或代碼來標識記錄，并與相應的程序文件保持一致。：、電腦、檔案夾。、保管、處置。 對質量管理體系管理文件和技術文件有書面版本和電子版本，書面版本以有效簽章標識使用，電子版本以網絡電子只讀版為有效版本。d). 確保文件在使用中清晰、易于識別。 公司建立并編制符合本標準的質量手冊，手冊包含：a). 質量管理體系范圍的說明；b). 引用的程序文件；c). 質量管理體系中各過程的相互作用的描述；d). 手冊的管理參見本手冊“第二章 ”描述。：、檔案夾、電腦。 各部門負責各自內部文件的編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。 總經理辦公室負責組織公司質量管理體系文件及管理類外來文件的編制/歸檔整理分發(fā)、保管、更改、處置。銷售：交付；貯存；防護；市場抱怨；索賠；用戶滿意。，即：實現(xiàn)顧客要求，實現(xiàn)產品實現(xiàn)的資源提供和支持活動。過程控制環(huán)見圖五)。：，負責建立、健全本公司的質量管理體系，并貫徹實施質量管理體系文件，推動質量管理體系的有效運行，協(xié)調處理質量管理體系中的問題；、實施和保持；，以便進行管理評審和改進；、各層全體員工，不斷提高滿足顧客要求的意識；，及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；；，不貼強制性認證標志；，與外部機構聯(lián)系和辦理與質量管理體系有關的事宜。硬質量過硬，增強意識；嚴嚴格管理，行為規(guī)范；狠狠抓質量，預防為主；實腳踏實地，持續(xù)改進。 手冊的解釋權歸總經理辦公室。所有供外部參考的手冊均蓋非受控或僅供參考章，各部門保管人員應確保手冊的完好和整潔，不得擅自復印外傳。 本手冊視需要可提供給顧客查閱(必要時也可提供相應程序文件)。 本手冊適用于公司整車產品設計、開發(fā)、生產和服務全過程。 地址： 上海XXXXXXXXXX號電話： 021XXXXXXXXX傳真： 021XXXXXXXXX電掛： 41XX郵編： 200122圖一 行政組織機構圖總 經 理技術副總經理商務副總經理生產副總經理人事副總經理研究開發(fā)中心總經理辦公室人力資源部計劃物流部采 購 部營 銷 部產品工程部財 務 部信息部轎車車橋廠轎車底盤廠規(guī)劃發(fā)展部質量保證部重型汽車廠審 計 室汽車底盤廠經營戰(zhàn)略部輕型客車廠監(jiān) 察 室銷 售 部國際業(yè)務部注：虛線框為公司本次整車產品非涉及的認證范圍圖二 整車質量管理系統(tǒng)圖總 經 理管理者代表各部室各 廠質量保證部 整車質量管理科計量科質量工程科技術質量科/質量保證科各 科 領導關系科/生產車間指導、督促、協(xié)調關系班 組圖三 質量保證部組織機構圖質量保證部質量控制科整車質量管理科質量工程科計 量 科 公司按照ISO 9001：2008質量管理體系要求識別和建立質量管理體系設計、開發(fā)、生產和服務的質量管理模式。公司注重技術進步，現(xiàn)共有鑄造、沖壓、電泳涂裝、熱處理、焊接、金加工、裝配等7500臺生產制造設備，并有原子吸收儀、三維萬能工具顯微儀等2000余臺檢測設備，擁有產品開發(fā)中心、試驗中心和檢測中心。遵循本質量手冊是公司每一個員工應盡的職責，各級質量管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動，有權按手冊規(guī)定予以糾正。它闡述了公司的質量方針、質量目標并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，從即日起發(fā)布實施。公司的產品有：轎車底盤系統(tǒng)包括前懸掛總成、后橋總成、副車架總成、減振器等，已形成60萬70萬配套生產能力，是大眾、通用各系列轎車底盤系統(tǒng)零部件骨干配套企業(yè)；整車包括十五噸級的“XX牌”、“XX牌”系列重型車和“ISTANA”輕型商務車。公司以實施“整車與轎車零部件同步發(fā)展”為戰(zhàn)略方針，并以市場為導向，引進、消化、吸收國外先進的轎車零部件和整車制造技術，建成具有自我開發(fā)、自我研制、專業(yè)化生產的轎車配套和整車生產基地。通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，從而達到顧客滿意。 總經理辦公室負責手冊編號、造冊、登記、分發(fā)、回收及歸口管理。 公司各部門若要修改手冊的內容，應向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室負責組織修改，管理者代表組織審核，由總經理批準后實施，并由公司總經理辦公室對手冊進行修改跟蹤。：堅持“硬、嚴、狠、實”的原則，追求零缺陷，持續(xù)地為顧客提供一流的產品和至誠的服務并遵循法律法規(guī)。，對質量方針進行更新、修改。(質量管理體系過程模式見圖四。，即：實現(xiàn)組織業(yè)務目標進行策劃和監(jiān)控體系有效性、符合性的過程b) 。質量計劃過程設計開發(fā)產品設計開發(fā)常規(guī)產品測量、分析改進：內審；不合格品控制；糾正措施；預防措施；數據分析；持續(xù)改進。 文件控制(SP1)：總經理辦公室：整車廠、各相關部門。 整車廠負責產品工藝文件及生產過程中檢驗文件的編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。：。： 公司建立文件化的質量管理體系，文件類型包含：a). 第一層次：質量方針、質量目標、質量手冊，其確定公司質量方向的途徑和職責，并確定各流程由誰、做什么、何時做；b). 第二層次：程序文件，確定誰、做什么、何時做；c). 第三層次：支持性文件、規(guī)定，確定工作如何做；d). 第四層次：質量記錄，作為活動實施的證據。c). 標識文件現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。g). 針對過期文件應予以銷毀，如果需要參考過期文件時，過期文件要進行相應的明確標識，以防止誤用。：SH/質B 04012004 文件控制程序 記錄控制(SP2)：總經理辦公室：整車廠、各相關部門、建立、更改、涉及可追溯記錄的保管、處置。：、清晰、易查閱。：《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理控制：a).填寫要求：要求使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內容須確實、完整、清晰。e).歸檔：由總經辦檔案科和廠檔案室將記錄進行登記、封存保管便于檢索。l 生產件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂的保存時間為零件在現(xiàn)行生產和服務中規(guī)定的在用期再加上一個日歷年。：SH/質B 04022004 記錄控制程序 經營策劃(MOP1)：經營戰(zhàn)略部：各相關部門、各廠，并組織公司級數據的評價、分析、改進。，在設計中識別安全特性、規(guī)定標注方式。：。a. 。c).各部門根據年度經營目標和中長期業(yè)務計劃，編制本部門的年度業(yè)務計劃，編制時應考慮計劃的相互影響，在業(yè)務計劃內容中，適當時應考慮以下方面：l 財務預算規(guī)劃；l