【正文】 SP10產(chǎn)品防護(hù)SP11SP12產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)SP13不合格品控制：COP顧客導(dǎo)向過程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP管理導(dǎo)向過程MOP01▲▲▲▲▲▲▲▲MOP02▲▲▲▲▲▲▲▲MOP03▲▲▲▲▲▲▲▲MOP04▲▲▲▲▲▲MOP05▲▲▲▲▲▲▲▲MOP06▲▲▲▲▲▲▲▲MOP07▲▲▲▲▲▲▲▲MOP08▲▲▲▲▲▲▲▲MOP09▲▲▲▲▲▲▲▲SOP支持過程SP01▲▲▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲▲▲SP06▲▲▲SP07▲▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲▲▲SP10▲▲▲▲SP11▲▲SP12▲▲▲▲▲SP13▲▲▲▲：結(jié)束 開始物流控制：采購(gòu)產(chǎn)品、在制品及成品入庫(kù)/儲(chǔ)存/防護(hù)/配送（運(yùn)輸）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；成品交付；采購(gòu)控制：供應(yīng)商管理采購(gòu)過程；采購(gòu)信息；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及索賠。增值 信息流圖四 質(zhì)量管理體系過程模式圖五 過程控制環(huán) 質(zhì)量管理體系過程識(shí)別 本公司把質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)涉及過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程（COP）、管理導(dǎo)向過程(MOP)、支持過程（SP）?？偨?jīng)理：年 月 日 質(zhì)量管理體系過程模式 公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。：，如文件發(fā)布、會(huì)議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解。（B級(jí)文件）、作業(yè)指導(dǎo)書（C級(jí)文件）均引用以下的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定：：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；：2008《質(zhì)量管理體系要求》；《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》；《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》；—02C—023：2002《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》。：電子檔手冊(cè)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 ,理由為公司生產(chǎn)裝配的整車產(chǎn)品沒有顧客提供的零件和物資。用作證實(shí)其具有提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。公司堅(jiān)持以質(zhì)量為中心的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理思想，嚴(yán)格遵照“硬、嚴(yán)、狠、實(shí)、提高顧客滿意程度”的質(zhì)量方針，樹立“質(zhì)量是xx第一硬指標(biāo)”的質(zhì)量意識(shí)，推行質(zhì)量“零缺陷”管理，向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。任何人未經(jīng)同意不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播。質(zhì) 量 手 冊(cè)（適用整車）78 / 79本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008 以及結(jié)合公司實(shí)際情況編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，符合GB/T190012008 idt ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求.本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，是公司全體職工質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，公司所有職工必須遵照?qǐng)?zhí)行，也是公司對(duì)所有顧客的承諾?？偨?jīng)理: 年 月 日編制組（ 年 月）: 審定組（ 年 月）: 批 準(zhǔn)（ 年 月）:章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁(yè)次批準(zhǔn)頁(yè)A/01編審人員名單A/02目錄A/034第一章前言A/057 公司簡(jiǎn)介A/05 組織機(jī)構(gòu)A/067第二章范圍與參考A/089 適用范圍A/08 手冊(cè)管理A/08 參考標(biāo)準(zhǔn)A/089第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量授權(quán)A/01011 質(zhì)量方針A/010 管理者代表授權(quán)A/011第四章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/01220 質(zhì)量管理體系過程模式A/012 質(zhì)量管理體系過程識(shí)別A/01316 文件控制(SP1)A/01718 記錄控制(SP2)A/01920第五章管理職責(zé)A/02128 經(jīng)營(yíng)策劃(MOP1)A/02124 質(zhì)量管理體系策劃(MOP2)A/025 內(nèi)部溝通(SP3)A/02627 管理評(píng)審(MOP3)A/028第六章資源管理A/02934 人力資源管理(SP4)A/02930 基礎(chǔ)設(shè)施管理(SP5)A/031 生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)A/032 工裝管理(SP7)A/033 工作環(huán)境(SP8)A/034第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/03558 市場(chǎng)營(yíng)銷(COP1)A/035章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁(yè)次 合同與訂單評(píng)審(COP2)A/03637 設(shè)計(jì)和開發(fā)(COP3)A/03843 采購(gòu)控制(COP4)A/04445 生產(chǎn)控制(COP5)A/04647 交付(COP6)A/048 服務(wù)(COP7)A/04950 顧客溝通、反饋與處理(COP8)A/05152 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制(SP9)A/053 產(chǎn)品防護(hù)(SP10)A/05455 檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制(SP11)A/05657第八章測(cè)量、分析與改進(jìn)A/05870 顧客滿意度調(diào)查(MOP4)A/058 內(nèi)部審核(MOP5)A/059 過程監(jiān)控和測(cè)量(MOP6)A/060 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)(SP12)A/06162 不合格品控制(SP13)A/063 數(shù)據(jù)分析(MOP7)A/06465 持續(xù)改進(jìn)(MOP8)A/06667 糾正、預(yù)防措施(MOP9)A/06869附錄1組織定義A/07073附錄2手冊(cè)內(nèi)容與ISO 9001：2008要素對(duì)照表A/07475附錄3程序文件清單A/076上海匯眾汽車制造有限公司座落于上海xxxx,現(xiàn)已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底盤廠、重型汽車廠、輕型客車廠五個(gè)生產(chǎn)工廠。在加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)的同時(shí)，建立并完善了技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為各地廣大顧客提供一流服務(wù)。用以向顧客或第三方證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系符合ISO 9001：2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。 由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化和ISO等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)時(shí)，將對(duì)版本進(jìn)行修改，屆時(shí)舊版本即行廢止。其路徑受權(quán)限保護(hù)，允許文控人員和ISO人員進(jìn)入，其他用戶不可進(jìn)入。，內(nèi)容要求如下：、宗旨、企業(yè)文化相適應(yīng)；：滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性；。，在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。，識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系各過程，確定為以下：，即：與顧客直接相關(guān)并體現(xiàn)增值（附加值）的活動(dòng)a) 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過程策劃、質(zhì)量策劃等。銷售：訂單合同評(píng)審；顧客溝通。 研究開發(fā)中心負(fù)責(zé)試制階段工程技術(shù)文件及產(chǎn)品類外來(lái)文件（含產(chǎn)品和質(zhì)量方面的法律法規(guī)）的編制/歸檔整理、分發(fā)、保管、更改、處置。：、失控文件的數(shù)量。b). 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。f). 針對(duì)各項(xiàng)適用的外來(lái)法律法規(guī)，總經(jīng)理辦公室/研究開發(fā)中心組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、建立外來(lái)文件清單、并對(duì)外來(lái)文件及清單進(jìn)行歸檔，由總經(jīng)理辦公室控制分發(fā)。 在無(wú)書面版本文件時(shí)，對(duì)電子版本文件可打印，只作為工作參考，為非受控文件，分發(fā)或更改時(shí)不作分發(fā)/回收登記。：。d).編目：按記錄的類別、部門及日期由總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定的保存部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)編目。l 內(nèi)審和管理評(píng)審記錄保留三年。h).處置：質(zhì)量記錄處理應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行處理、銷毀。：（包含質(zhì)量目標(biāo)）達(dá)成率。b).經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部根據(jù)營(yíng)銷部通過市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果及對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、利用，結(jié)合公司內(nèi)部運(yùn)作情況，編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織各部門評(píng)審、實(shí)施、更改、調(diào)整。g).人力資源部規(guī)定員工滿意度調(diào)查方法，每年至少進(jìn)行一次調(diào)查，以了解員工對(duì)公司的期望，采取措施，不斷提高員工的滿意度。c).涉及產(chǎn)品安全性的各部門必須制訂并實(shí)施識(shí)別產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定，識(shí)別和估計(jì)從設(shè)計(jì)、加工不當(dāng)而造成的潛在危害，以便采取必要的措施。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方向必須結(jié)合質(zhì)量方針的框架，從企業(yè)目標(biāo)、與產(chǎn)品的目標(biāo)、與過程有關(guān)的目標(biāo)、與顧客相關(guān)的目標(biāo)等方面考慮。g).目標(biāo)設(shè)定后，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)在各層次進(jìn)行展開，并策劃和提出相應(yīng)的達(dá)成方案。a).總經(jīng)理辦公室根據(jù)管理運(yùn)作的需要，針對(duì)設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)部室/廠《部門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程序》，明確各部門/廠（即一級(jí)經(jīng)理）的職責(zé)、權(quán)限；各部門經(jīng)理/廠長(zhǎng)編制所屬科室/車間（二級(jí)經(jīng)理）的職責(zé)和權(quán)限，上報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。d).公司級(jí)組織行政機(jī)構(gòu)見“”描述；部/廠級(jí)、科/車間級(jí)組織機(jī)構(gòu)見各部門職責(zé)范圍規(guī)定的最新文件。f).崗位職責(zé)和權(quán)限描述批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室發(fā)至各部門，各部門就其內(nèi)容對(duì)下屬人員進(jìn)行宣貫和溝通。：、體系現(xiàn)狀（資源）；、法律法規(guī)要求。：，同時(shí)按照GB/T190012008 idt ISO 9001：2008的標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。d).確保必要的信息和配備適宜的人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、質(zhì)量文化、激勵(lì)機(jī)制，以支持過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。：無(wú) 內(nèi)部溝通(SP3)：總經(jīng)理辦公室：整車廠、各相關(guān)部門。：，有效合作。：信息欄、電子屏幕顯示、周期性質(zhì)量報(bào)告和圖表展示、各層次的報(bào)告?zhèn)鬟f、定期內(nèi)部信息報(bào)刊及會(huì)議等。對(duì)其建議和要求帶來(lái)的較大成效應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，從而充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 。：，包括：a).質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b).與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c).資源需求。若發(fā)生重大的質(zhì)量問題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開不定期的管理評(píng)審。，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)其驗(yàn)證。、控制，并對(duì)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。：；。，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。、有關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)和明確產(chǎn)品的責(zé)任。：a) 全員了解的內(nèi)容：l 產(chǎn)品安全責(zé)任；l 質(zhì)量意識(shí)；l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及本崗位的崗位職責(zé)和任務(wù)描述；l 不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果；l 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調(diào)整等 。、供暖、供氣、供水設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由規(guī)劃發(fā)展部依設(shè)施需求，制定相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和保養(yǎng)計(jì)劃，各項(xiàng)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)依維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書落實(shí)執(zhí)行。，各部/廠編制生產(chǎn)過程中突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃。：。：。組織相關(guān)部門進(jìn)行最終驗(yàn)收。，并保存實(shí)施和維修記錄。、完好。提供資源以進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)管理活動(dòng)。，并保存其記錄。：。；，例如：消防要求、生產(chǎn)安全要求、溫度要求、濕度要求、照明要求、潔凈度等予以規(guī)范。：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部組織營(yíng)銷部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心等相關(guān)部門召開戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議，依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃等，制定中長(zhǎng)期市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，如產(chǎn)品市場(chǎng)定位、產(chǎn)品戰(zhàn)略、產(chǎn)品生命周期與營(yíng)銷戰(zhàn)略等。：SH/質(zhì)B 07012004 市場(chǎng)營(yíng)銷控制程序 合同與訂單評(píng)審(COP2)：營(yíng)銷部：總經(jīng)辦、計(jì)劃物流部、產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部。：、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī)。：； 。對(duì)特殊要求產(chǎn)品的合同或訂單評(píng)審需要明確：a).合同或訂單等文件的完整性、適宜性；b).各項(xiàng)要求清楚、明確化