【正文】 序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄7． 1管理評(píng)審計(jì)劃6．2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?．3管理評(píng)審記錄單6．4管理評(píng)審報(bào)告6．5糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：6．0資源管理發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：A．實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B．通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；C．確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。4．5．2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4．3．3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚霸u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d. 參加評(píng)審部門（人員）；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容。4．程序4．1管理評(píng)審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4．2．4各部門之間的溝通對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。4． 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 5．2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄6．1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件6．2《文件更改申請(qǐng)表》章節(jié)號(hào)：5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。4．6．2綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。4．4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4．4．2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。3． 要求總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。1． 范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。4． 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。顧客滿意率三年內(nèi)達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%。釋義：重信守約：對(duì)所答應(yīng)的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。3．2．2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過(guò)程的要求。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。2．范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。4．5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4．5．1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》；4．5．2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。4．3．4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。4．相關(guān)文件4．1《記錄控制程序》 5．標(biāo)準(zhǔn)表格5．1《文件配備表》5．2《文件領(lǐng)用、回收記錄》6．3《文件更改申請(qǐng)》6．4《文件銷毀申請(qǐng)表》6．5《受控文件清單》 6．6《文件借閱、復(fù)制登記表》 質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：1． 目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3．8．3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。3．8文件的管理3．8．1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由各部門列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。3．4．4公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。3．3．3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。3．1．2按文件載體分類：a)紙張性文件；b)非紙張性文件；3．2文件的編號(hào):見《文件和資料編號(hào)規(guī)則》.3．2．6技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。防止誤用失效或作廢的文件和資料。4．2．4．3記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。4．2．4記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索，執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。4．2．2．3質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。 第一級(jí)文件質(zhì)量方針 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其它質(zhì)量控制文件 第二級(jí)文件4．2．3質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。4．1．2外包過(guò)程的識(shí)別本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施見《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。4．1．1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。產(chǎn)品以其良好的機(jī)械性能和電氣性能受到供電部門的好評(píng)。主要產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開關(guān)柜和TDDH10系列金屬鎧裝開關(guān)柜等配備設(shè)備。2．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000－2000 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語(yǔ)(idt ISO 9000：2000)GB/T 19001－2000 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO 9001：2000)3．術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000中的術(shù)語(yǔ)和定義?？偨?jīng)理：年 月 日6 / 56 目 錄要求條款備注0． 1目錄0． 2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0． 3質(zhì)量手冊(cè)修改控制1． 0企業(yè)概況2． 0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3． 0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4． 0質(zhì)量管理體系4． 1文件控制程序4． 2記錄控制程序5． 0管理職責(zé)5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5. 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序5．2職責(zé)、權(quán)限和溝通5．3管理評(píng)審控制程序6． 0資源管理6．1人力資源控制程序7． 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1安裝策劃控制程序7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7．3采購(gòu)控制程序7．4生產(chǎn)安裝控制程序7．5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序7．6 CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序7．7認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序8． 0測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1顧客滿意度測(cè)量程序8．2內(nèi)部審核程序8. 3監(jiān)視與測(cè)量控制程序8．4不合格品控制程序8．5改進(jìn)控制程序4．2．34．2．45．3, 5．4. 15. 45．55．66．27．17．27．47．57．68．2．18．2．28．2. 3；8. 2. 48. 38．53C要求3C要求 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào)：版本：A生效期：1 范圍1．1總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/19001－2000(idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及相互的作用。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系中的過(guò)程得到建立和保持；2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求；3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。1．2應(yīng)用本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中的“”予以刪減。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設(shè)備為主。在廣大用戶的多年使用中，從未發(fā)生過(guò)因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。4．1總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求；b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口；c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)4．2．2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。4．2．2．2質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4．2．3文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；4．2．3．3文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應(yīng)做到：a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。4．2．3．5文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行文件控制程序。4．2．4．2記錄的標(biāo)識(shí)記錄一般采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表達(dá)其用途。4．3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB／T 19001 文件控制程序 　 記錄控制程序 編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：1 目的和范圍對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。3 工作程序3．1文件的分類3．1．1按文件性質(zhì)分類a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明）；b)公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等)；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e)外來(lái)文件(包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等)。3．3．2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。3．4．3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。3．4．6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3．6文件的更改3．6．1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)；3．6．2文件更改若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；3．6．3文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。3．9 外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控