【正文】 序》 5．2《改進控制程序》 5．3《文件控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄7． 1管理評審計劃6．2管理評審通知單6．3管理評審記錄單6．4管理評審報告6．5糾正和預防措施處理單章節(jié)號：6．0資源管理發(fā)行號：版本號：A生效日期：1．公司應及時確定并提供所需的資源，以便：A．實施、保持質量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；B．通過滿足顧客及有關相關方的要求，增強顧客和有關相關方的滿意；C．確保和公司產品、活動及服務有關的因素得到控制。4．5．2會議結束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，共同編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，由綜合部匯總交總經理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。4．3．3綜合部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及評審計劃和有關資料。計劃主要內容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審重點；d. 參加評審部門（人員）；e. 評審依據(jù)；f. 評審內容。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。4．2．4各部門之間的溝通對于跨部門之間需要協(xié)調、溝通的事宜，例如計劃、質量等問題，應由公司主管領導主持進行溝通。對于溝通的方式，應予以確定。4． 相關文件5．1《文件控制程序》 5．2《產品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄6．1 各部門的質量管理體系策劃輸出文件6．2《文件更改申請表》章節(jié)號：5．5職責、權限和溝通發(fā)行號：版本號：A生效日期：1．目的對本公司的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質量管理機構和各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，確保質量管理體系的正常運行。4．6．2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)凋相應的資源。4．4質量管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1參照質量管理手冊的有關內容，應符合質量方針，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容協(xié)調一致；4．4．2現(xiàn)有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。3． 要求總經理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。1． 范圍適用于確保實現(xiàn)質量方針和目標與質量管理體系策劃。4． 公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。顧客滿意率三年內達到90%,三年后達到95%。釋義：重信守約：對所答應的顧客要求言出必行；品質達標：嚴格的檢驗手段，保證生產安裝符合有關法律法規(guī)和相關規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國際標準建立質量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。3．2．2將顧客的需求和期望轉化為公司的產品要求及運行過程的要求。3．1．4總經理應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。2．范圍適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供依據(jù)。4．5記錄的發(fā)放、借閱和復制4．5．1各部門向綜合部領用所需記錄的空白表，應填寫《文件領用登記表》；4．5．2各部門保管的記錄需要借閱或復制，要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制登記表》。4．3．4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。各部門應將本部門使用的質量記錄清單交綜合部備存。4．相關文件4．1《記錄控制程序》 5．標準表格5．1《文件配備表》5．2《文件領用、回收記錄》6．3《文件更改申請》6．4《文件銷毀申請表》6．5《受控文件清單》 6．6《文件借閱、復制登記表》 質量記錄控制程序編號：DS/QM4202版本:A生效期：1． 目的： 對質量管理體系所要求的予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。3．8．3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。3．8文件的管理3．8．1文件經編制審核批準后,由各部門列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。文件更改時注明更改標記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。3．4．4公司范圍內發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。3．3．3確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。3．1．2按文件載體分類：a)紙張性文件；b)非紙張性文件；3．2文件的編號:見《文件和資料編號規(guī)則》.3．2．6技術圖樣和文件的編號按機構標準及設計文件完整性標準執(zhí)行。防止誤用失效或作廢的文件和資料。4．2．4．3記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準涂改，記錄應有記錄人簽名或蓋章。4．2．4記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索，執(zhí)行《記錄控制程序》進行貯存和處理的要求。在受控文件上有“受控”紅色印章標識；c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。本過程的主管領導是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。4．2．2．3質量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經常性的檢查，每年12月由綜合部組織有關部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結果報管理評審。 第一級文件質量方針 管理標準、工作標準，技術標準，記錄文件、表格及其它質量控制文件 第二級文件4．2．3質量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件等。4．1．2外包過程的識別本公司產品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別，明確其控制的內容和方法，控制的實施見《采購控制程序》、《生產安裝過程控制程序》相關條款中實現(xiàn)。4．1．1質量管理體系所需過程的識別綜合部應組織職能部門系統(tǒng)地對質量管理體系所需過程予以識別和管理，使過程達到預期的結果。產品以其良好的機械性能和電氣性能受到供電部門的好評。主要產品TDDL系列抽出式低壓開關柜和TDDH10系列金屬鎧裝開關柜等配備設備。2．引用標準GB/T 19000－2000 質量管理體系 基本和術語(idt ISO 9000：2000)GB/T 19001－2000 質量管理體系 要求(idt ISO 9001：2000)3．術語和定義本質量手冊采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000中的術語和定義?？偨浝恚耗? 月 日6 / 56 目 錄要求條款備注0． 1目錄0． 2質量手冊說明0． 3質量手冊修改控制1． 0企業(yè)概況2． 0公司質量管理體系結構圖3． 0質量管理體系過程職責分配表4． 0質量管理體系4． 1文件控制程序4． 2記錄控制程序5． 0管理職責5．1質量方針和質量目標5. 2質量管理體系策劃控制程序5．2職責、權限和溝通5．3管理評審控制程序6． 0資源管理6．1人力資源控制程序7． 0產品實現(xiàn)7．1安裝策劃控制程序7．2與顧客有關的過程控制程序7．3采購控制程序7．4生產安裝控制程序7．5監(jiān)視和測量裝置的控制程序7．6 CCC認證標志的使用控制程序7．7認證產品一致性控制程序8． 0測量、分析和改進8．1顧客滿意度測量程序8．2內部審核程序8. 3監(jiān)視與測量控制程序8．4不合格品控制程序8．5改進控制程序4．2．34．2．45．3, 5．4. 15. 45．55．66．27．17．27．47．57．68．2．18．2．28．2. 3；8. 2. 48. 38．53C要求3C要求 質量手冊說明 章節(jié)號：版本：A生效期：1 范圍1．1總則本質量手冊按照GB/19001－2000(idt ISO9001：2000)《質量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質量管理體系，描述了質量管理體系的每一過程及相互的作用。本手冊是公司質量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質量管理體系準則。本質量手冊是依據(jù)ISO9001：2000標準和《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的要求，結合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。質量管理者代表的職責是：1． 確保質量管理體系中的過程得到建立和保持；2． 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進要求；3． 在整個組織內促進顧客要求意識的形成；4． 就質量管理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求；5. 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志。1．2應用本公司的產品及產品實現(xiàn)過程中不涉及產品設計與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進行生產及安裝，不承擔設計責任，故將標準第7章中的“”予以刪減。公司以生產電力開關設備為主。在廣大用戶的多年使用中，從未發(fā)生過因我公司產品質量而造成的事故。4．1總要求本條明確了建立質量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性總的要求。識別過程的顧客及顧客的要求；b)為達到過程的有效運行，除對過程識別之外，應確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口；c)必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結果的特性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法；d)為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視；e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結果的分析，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結果及對這些過程的持續(xù)改進。質量方針、目標，質量手冊(含程序文件)4．2．2本公司質量管理體系文件的構成及其關系示于下圖。4．2．2．2質量手冊由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布實施。4．2．3文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。a)質量手冊（含程序文件）；b)部門文件由各部門負責人審核，管理者代表批準；4．2．3．3文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應做到：a)文件分發(fā)必須進行登記，記錄文件編號、文件受控號，外來文件應控制分發(fā)范圍，并以適當方式予以識別；b)標識文件的受控狀態(tài)。4．2．3．5文件歸檔文件應分類歸檔，執(zhí)行文件控制程序。4．2．4．2記錄的標識記錄一般采用表格形式，采用相關程序的編碼，依順序編號的方式標識，表格名稱明確表達其用途。4．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標題 GB／T 19001 文件控制程序 　 記錄控制程序 編號：DS/QM4201版本：A生效期：1 目的和范圍對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本。3 工作程序3．1文件的分類3．1．1按文件性質分類a)質量手冊（含程序文件、形成文件的質量方針和質量目標的聲明）；b)公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、圖樣、技術文件等)；c)標準要求的記錄；e)外來文件(包括法律法規(guī)、標準和顧客提供的圖樣等)。3．3．2部門質量文件由相關部門編寫，部門經理審核，管理者代表批準。3．4．3文件在小范圍內使用或臨時使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認，不用再發(fā)放。3．4．6若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。3．6文件的更改3．6．1文件需更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》，應有更改理由與相應的證據(jù)；3．6．2文件更改若指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需依據(jù)的有關材料；3．6．3文件更改經批準后，由文件編寫部門組織更改。需作資料保留的作廢文件，經文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。各部門負責保存相關的帶有受控標識的文件，文件應有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。3．9 外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準人員批準后列入《受控