【正文】 理以質(zhì)量管理原則為基礎，針對本公司的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針： a)與經(jīng)營的總方針相一致、相適應； b)適合本公司的服務性質(zhì)和規(guī)模； c)對滿足顧客要求和持 續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d)為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎，便于質(zhì)量目標依此逐層分解； e)在制定和實施的過程中，在組織內(nèi)得到充分溝通，達到理解一致； f)在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審。 4 控制要求 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實施符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要 求的、有效的質(zhì)量管理體系；承諾持續(xù)改進其有效性。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及主持管理評審。 16 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，按照《文件控制程序》進行管理。 編制《記錄控制程序》并對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定。總經(jīng) 理 辦公室為文件控制的歸口管理部門，并確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和充分性； b)每年對現(xiàn)有的體系文件進行一次全面評審、更新，并在發(fā)布前應再次批準； c)編制受控文 件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期、等內(nèi)容。 質(zhì)量管 理體系文件要求 按照 GB/T19001： 20xx 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 質(zhì)量管理部 a)負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件； b)在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行。 顧客 是指接受產(chǎn)品的組織或個人。 讓步 concession 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的 某些部分。 注 2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生。 缺陷 defect 未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 注：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程”。 質(zhì)量保證 qua1ity assurance 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 遼寧創(chuàng)業(yè)教學儀器有限公司 版本 /狀態(tài) :A/1 質(zhì)量手冊 (LCJY／ SC20xx) 第 11 頁 共 40 頁 11 2 引 用 標 準 GB/T19000— 20xxidtISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 GB/T19001— 20xxidtISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 12 3 術(shù)語與縮寫 術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000:20xx質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語中的定義。 適用范圍 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的所有部門及TD2A/TDB2 型 語言學習系統(tǒng)產(chǎn)品的設計和開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務過程。 質(zhì)量目標： 安裝交付一次驗收合格率 100％； 新產(chǎn)品研制開發(fā)每年至少完成一項； 顧客滿意率不低于 90％。 2）、質(zhì)量手冊的更改由管理者代表負責組織有關(guān)人員實施，經(jīng)管理 者代表審核后，報最高管理層 批準，同時更改質(zhì)量手冊修改狀態(tài)或版本號。 質(zhì)量手冊的發(fā)放由總經(jīng)理辦公室負責發(fā)至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以 登記。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 公司質(zhì)量手冊分為受控原版、受控副本及非受控副本。本公司愿以優(yōu)質(zhì)、快捷的服務，優(yōu)良的產(chǎn)品為我國的教育事業(yè)服務。我們生產(chǎn)的系列語言教學產(chǎn)品，以其優(yōu)良的品質(zhì)，合理的價格得到教育界人士的普遍認同。 公司 (原沈陽教學儀器廠 )始建于 1950 年，是中一型企業(yè)。 授予其職責和權(quán)限為： 1）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 4）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件是公司質(zhì)量行為的基本法規(guī)。 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領性文件。 為了更好的貫徹 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命孫毅同志為本公司管理者代表。 （簽字） 日 期： 20xx 年 9 月 5 日 4 前 言 遼寧創(chuàng)業(yè)教學儀器有限公司是國家教育部定點生產(chǎn)語言學習系統(tǒng)和教學儀器產(chǎn)品的廠家，技術(shù)力量雄厚，加工裝配及檢測設備先進，多年來為我國的教育事業(yè)提供了大量的教學儀器設備。 本公司是我國最早開發(fā)、生產(chǎn)語言學習系統(tǒng)的企業(yè)之一， 1979 年研制出第一套國產(chǎn)語言學習系統(tǒng)， 1988 年與日本松下公司合作生產(chǎn) NE7700 型高級語言學習系統(tǒng)， 1993 年開發(fā)出多媒體計算機控制的語言學習系統(tǒng)。 為了保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量，公司嚴格按照 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，建立和不斷完善質(zhì)量體系，采用先進的技術(shù)組織生產(chǎn)，不斷提高員工的素質(zhì)和技能。 質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。但當向外提供手冊是由于質(zhì)量保證能力的證明時，所出示的手冊必須是有效版本。 d、質(zhì)量手冊依據(jù)的標準、法規(guī)已有較大修改變化時。 6 遼寧創(chuàng)業(yè)教學儀器有限公司 版本 /狀態(tài) :A/1 質(zhì)量手冊 (LCJY／ SC20xx) 第 7 頁 共 40 頁 7 質(zhì)量方針與目標 質(zhì)量方針： 開拓創(chuàng)新的產(chǎn)品設計，精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量， 優(yōu)質(zhì)高效的售后服務，持續(xù)增強的顧客滿意。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 8 公司組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 工程副總經(jīng)理 總會計師 生產(chǎn)行政副總經(jīng)理 總工程師 客戶服務中心 供應部 人力資源部 制造部 工藝技術(shù)部 質(zhì)量管理部 木工工段 電器工段 庫房 總經(jīng)理辦公室 產(chǎn)品開發(fā)中心 遼寧創(chuàng)業(yè)教學儀器有限公司 版本 /狀態(tài) :A/1 質(zhì)量手冊 (LCJY／ SC20xx) 第 9 頁 共 40 頁 9 質(zhì)量管理體系職責分配表 標 準 號 職 能 部 門 質(zhì) 量 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生產(chǎn)行政副 總 經(jīng) 理 總會計師 總工程師 工程副總經(jīng)理 質(zhì) 管部 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 產(chǎn)品開發(fā)中心 工藝技術(shù)部 供應部 制造部 客戶服務中心 總要求 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 質(zhì)量方針 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限與溝通 ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ★ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 設計與開發(fā) ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ 采購 ★ ○ ○ ○ △ ○ 生產(chǎn)和服務提供 ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 監(jiān)測裝置的控制 ★ ○ ○ △ ○ ○ 測量、分析和改進的策劃 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 糾正措施 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預防措施 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★領導 △責任部門 ○相關(guān)部門 1．目的、范圍 目的 本手冊依據(jù) ISO 9001： 20xx 版標準規(guī)定了公司質(zhì)量管理體