【正文】 即采取措施處理；d) 倉庫的地面、墻壁需做到干凈清潔、防塵、衛(wèi)生，無害蟲、鼠類的存在。按品種、批次堆放，不得混雜?？己朔椒ㄅc過程按《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》執(zhí)行。在驗(yàn)證過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格和召回控制程序》執(zhí)行。其控制要求按《采購控制程序》執(zhí)行。 采購質(zhì)量控制 采購制度公司編制《采購控制程序》對(duì)采購物品的質(zhì)量進(jìn)行控制。 工藝更新和技術(shù)改造“用戶至上，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)。 與顧客溝通公司與顧客溝通職能部門為供銷部。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求應(yīng)在顧客接受前得到確認(rèn)； c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決； d）公司通過初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由授權(quán)人員簽訂合同。對(duì)于訂貨銷售較小批量的訂貨合同（批量≤ 噸）由供銷部和倉庫管理員進(jìn)行溝通，由授權(quán)人員在合同或協(xié)議上的簽字作為評(píng)審記錄；零星散戶的訂貨由業(yè)務(wù)員評(píng)審，供銷部主任在訂貨單上簽字批準(zhǔn)。b）供銷部根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。 相關(guān)文件《員工健康與衛(wèi)生控制程序》第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，其中包括確定：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和工藝指標(biāo)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程；c) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；d) 過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力；f) 人力、物力及資金資源提供；g) 其它相關(guān)內(nèi)容。◆ 廠部做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。 生產(chǎn)設(shè)備本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。 庫房要求庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。灌裝車間設(shè)置了空氣凈化和消毒設(shè)施，入口處安裝有風(fēng)淋設(shè)施，灌裝車間的空氣清潔度整體應(yīng)達(dá)到1000級(jí)；◆ 灌裝車間安裝風(fēng)淋室，有效預(yù)防人員對(duì)灌裝車間的污染。. 2 車間要求車間是影響飲用水生產(chǎn)質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）辦公室會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人組織制定崗位任職要求，確定各崗位能力及職責(zé)要求；2）根據(jù)現(xiàn)有人員能力差距與崗位的需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施，如調(diào)整工作崗位、招聘新的技術(shù)素質(zhì)更高的人員；3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、在崗觀察和技能評(píng)定等；4）對(duì)全公司員工進(jìn)行職業(yè)素養(yǎng)、質(zhì)量意識(shí)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，并保留員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力；5）具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、工作衛(wèi)生環(huán)境、信息等。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人至少在管理評(píng)審前一個(gè)星期編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審1. 總則 對(duì)質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)適宜瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證管理要求及國家相關(guān)飲用水安全衛(wèi)生法律法規(guī)。當(dāng)正式任命的質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員代理實(shí)行其職能。 本公司各崗位人員的職責(zé)在支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)描述。 為保持質(zhì)量安全管理體系的完整性，本公司保證任何更改都進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，保證質(zhì)量安全管理體系在更改前，更改中，更改后均能始終保持質(zhì)量安全管理體系的完整性，并符合飲用水類生產(chǎn)安全衛(wèi)生要求。必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。 以質(zhì)量安全、顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以質(zhì)量安全、顧客滿意為導(dǎo)向進(jìn)行，不斷增強(qiáng)顧客滿意是本公司長期的目標(biāo)，為此，本公司總經(jīng)理保證做到：a、 本公司飲用水生產(chǎn)切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求，并提供一切所需的資源（包括人力、物力和資金等方面需求）；b、 過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握、理解顧客的需求。 編制《質(zhì)量記錄清單》，按規(guī)定統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)。 辦公室負(fù)責(zé)空白記錄表格的備案，發(fā)放和管理工作。 直接引用的各類外來文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交由辦公室登記、發(fā)放給各使用處。6. 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。3. 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批。廠部負(fù)責(zé)工藝文件和原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。：（1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；（2） 盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；（3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；（4） 必須充分考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生保障措施；（5） 所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；（7） 簽署必須完整、正確；（8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 工藝文件工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 文件要求 總則質(zhì)量體系文件根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000的要求編制，能覆蓋審查通則中21個(gè)要素的要求，本公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。各部門：食品質(zhì)量安全管理體系所涉及的所有部門。 縮寫和定義采用的專用語定義如下：ISO9001:“ISO9001:2000 idt GB/T190012000”的簡稱。 ，包括廠部、質(zhì)檢部、供銷部、供銷部等部門；也適用于第二方或第三方對(duì)公司質(zhì)量安全保證能力的審查及確認(rèn)。第一章 范 圍 公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)；《質(zhì)量手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)公司飲用水生產(chǎn)過程符各申請(qǐng)單元食品生產(chǎn)許可證管理要求，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的合格、衛(wèi)生的產(chǎn)品。3. 根據(jù)生產(chǎn)情況制定原輔料采購計(jì)劃，安排采購；4. 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的明確。7. 對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。6. 負(fù)責(zé)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，審批質(zhì)量手冊(cè)，組織管理評(píng)審；設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限。2. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的法規(guī)，政策和方針。 以上質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況每半年統(tǒng)計(jì)一次，對(duì)于未完成的應(yīng)采取糾正措施。質(zhì)檢部：進(jìn)貨、成品按檢驗(yàn)要求實(shí)施檢驗(yàn)漏檢率為零。 質(zhì)量目標(biāo)本公司總質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率為100％；產(chǎn)品強(qiáng)檢合格率100％； 產(chǎn)品顧客滿意率為95％。公司各部門必須支持質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量，以促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。 其它 質(zhì)量手冊(cè)任何人不得私自復(fù)印或外流。 質(zhì)量手冊(cè)的修改由修改的提出人員填寫《文件更改記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控版本，由公司總經(jīng)辦蓋“受控文件”章后發(fā)放給其他有關(guān)人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊(cè)貫徹實(shí)施的責(zé)任。本《質(zhì)量手冊(cè)》于二00八年一月五日起實(shí)施。 ★★飲品制造有限公司雖然是一家新建企業(yè)，但是嚴(yán)格按照國家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，以質(zhì)量為企業(yè)發(fā)展的根本，嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，以合格的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，提供給消費(fèi)者安全放心的桶裝飲用水。本手冊(cè)主要編寫人員： 。公司的所有部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力。企業(yè)擁有全套自動(dòng)化水生產(chǎn)設(shè)備，廠房衛(wèi)生符合飲用水生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，試驗(yàn)室滿足食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)要求。本《質(zhì)量手冊(cè)》從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著國家政策、市場(chǎng)的變化、顧客需求及本公司生產(chǎn)技術(shù)更新的變化，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以滿足顧客需求，促進(jìn)公司的發(fā)展。 質(zhì)量手冊(cè)的控制與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)分為受控版本和非受控版本，受控版本狀態(tài)蓋“受控文件”章，非受控版本無須蓋印章。 質(zhì)量手冊(cè)的修改和再版 當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)本身存在問題時(shí)，可進(jìn)行修改。 修改或換版后的內(nèi)容，要記入本手冊(cè)《文件更改記錄》內(nèi)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)完成在本公司內(nèi)所擔(dān)認(rèn)的其它崗位工作職責(zé)。 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)最終責(zé)任。車間：工藝執(zhí)行率100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%； 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)100%按計(jì)劃執(zhí)行，年生產(chǎn)重大安全、質(zhì)量事故為零。倉庫：貨物管理誤差率為零，原輔料、成品防護(hù)嚴(yán)重人為損失事件為零?？偨?jīng)理：日 期：20080105 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（1） 組織機(jī)構(gòu)圖化檢室供銷部廠部質(zhì)檢部總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人廠部辦公室生產(chǎn)車間倉庫財(cái)務(wù)部注：財(cái)務(wù)部不納入體系管理44 / 44質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖供銷部廠部質(zhì)檢部總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部注：財(cái)務(wù)部不納入體系管理計(jì)量儀器管理原輔料、產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)采購管理生產(chǎn)車間廠部辦公室倉庫銷售管理顧客管理材料使用管理生產(chǎn)管理成品防護(hù)管理人力資源管理文件管理（2） 質(zhì)量安全管理體系職能分配表管理層質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理廠辦廠部質(zhì)檢部車間供銷部○★○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○▲○○○○○○▲○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○○▲○○○○★○○▲○▲○★○○○○▲○★○○▲○○○○★○○○○▲★○▲▲○○○★○○▲○▲★○▲○○▲○★○○▲○▲○★○○○○▲○刪 除