【正文】 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，以及采取 改進，糾正和預防措施。 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 溝通，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 。 。 ，技術問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術分析工作。 管理者代表 a) 確保質 量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質量管理體系有關的管理層及 各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。質量體系策劃的內(nèi)容應包括： a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量 手冊、程序文件質量管理方案等。 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 使轉化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí) 行《資源管理》的規(guī)定。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 5 相關文件 《文件控制程序》。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術部領用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的保存、保護 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄的標識編號 ，記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責 技術部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 5 相關文件 《記錄控制程序》。 技術部負責收集相關 國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預 期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，以管理者代表批準后，由技術部授權相關部門銷毀。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件的更改 a) 質量手冊由技術部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由技術部發(fā)放。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a) 質量手冊： DCDJ / SC— 20xx 版本： A； b) 公司級管理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質 量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術部： J，業(yè)務部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質量手冊由負責技術部組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由技術部負責登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，技術部負責登記、發(fā)放； c) 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 4 程序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術部備案保存。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001： 20xx 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 b) 其他質量文件。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 4 程序 概要 質量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還技術部，辦理核收登記。 （ 2）質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 序號 標 題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 頁碼 目錄 1 質量手冊說明 3 質量手冊修改控制 4 企業(yè)簡介 5 公司組織機構圖 6 公 司質量管理體系結構圖 7 質量管理體系過程職責分配表 8 質量管理體系 、 9 文件控制程序 12 記錄控制程序 16 管理職責 、 18 質量方針 20 質量目標和體系策劃控制程序 、 21 職責、權限與溝通 、 、 23 管理評審控制程序 26 資源管理 29 人力資源控制程序 30 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 、 33 產(chǎn)品實現(xiàn) 36 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 37 與顧客有關的過程控制程序 40 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 設計和開發(fā)控制程序 44 采購控制程序 46 生產(chǎn)和服務運作控制程序 50 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 56 測量、分析和改進 59 顧客滿意程度測量程序 60 內(nèi)部審核程序 62 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 66 不合格品控制程序 69 數(shù)據(jù)分析控制程序 71 改進、糾正和預防措施控制程序 75 質量手冊說明 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結合編制而成，包括： （ 1）公司質量管理體系的范圍包括了 ISO 9001： 20xx 標準的全部要求，體系覆蓋產(chǎn)品的范圍是：庭院燈、草坪燈、道路燈、城市景觀燈、高桿燈、工礦燈等多種系列燈具的制造和銷售。手冊管理的所有相關事宜均由技術部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 質量手冊修改控制 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 企業(yè)簡介 章節(jié)號 版 本 A/0 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準 頁 次 1/1 公司組織機構圖 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機構系統(tǒng)圖： 公司質量管理體系 結構圖 章節(jié)號 版 本 A/0 總經(jīng)理 業(yè)務部 副總經(jīng)理 技術部 車間 頁 次 1/1 公司組織機構系統(tǒng)圖： 質量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 總經(jīng)理 業(yè)務部 副總經(jīng)理 技術部 車間 管理者代表 質 量 計 量 標 準 內(nèi) 審 庫 房 內(nèi)審員 版 本 A/0 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 技術部 業(yè)務部 車間 4 質量管理體系 ▲ △ △ △ 文件 ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ ▲ △ 質量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ ▲ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ 資源提供 ▲ ▲ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 設施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ 與顧客有關的過程 △ ▲ △ 設計和開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務的提供 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ 測量分析和改進策劃 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ 改進 ▲ △ ▲ 質量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。 技術部 a) 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。 e) 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)公司的質量方針和目標； f) 對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取必要的改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 公司質量管理體系文件結構圖： 質量手冊 (包括程序文件 ) 管理標準、工作標準、技術標準 質量記錄、法律法規(guī)及其它質量文件 第一級文件 第二級文件 質量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作手冊，作