【正文】 能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所 需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)技術(shù)部備 案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制 了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 3 本手冊(cè)為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 文件編號(hào)： XXXX / XX— 20xx 版本： A XXXXX 燈具有限公司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 編寫(xiě)人 ： XXXX 審 核： XXXX 批 準(zhǔn)： XXXXX 日 期： 文件發(fā)放號(hào)： 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和 定義。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： a) 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 6 記錄 《文件 發(fā)放、回收記錄》。 記錄填寫(xiě)。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由單位主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交技術(shù)部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了 解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條 款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 、 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 1 實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理、精益求精、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 2 本方針與公司經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公司編制的質(zhì)量策劃輸出文件（質(zhì)量手冊(cè)）。 各部門(mén)經(jīng)策劃的質(zhì)量目標(biāo)如下： 業(yè)務(wù)部：原材料供應(yīng)及時(shí)率 100%，保證顧客滿意率 95%以上； 技術(shù)部：設(shè)備完好率 98%，產(chǎn)品出廠合格率 100% 車(chē)間：合同工期 100%完成。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 技術(shù)部 ，并做好有關(guān)內(nèi)審?fù)鈱彽馁Y料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報(bào)告的跟蹤審核工作。 。 ，做好供方的資料管理。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能或有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、 卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 程序 我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一般程序（流程）如下： 對(duì)特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，將計(jì)劃的執(zhí)行情 況 及 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 時(shí)反饋到技術(shù)部。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 合同的分類(lèi) a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨 等的依據(jù)。 《顧客滿意程序測(cè)量程序》。由主管領(lǐng) 導(dǎo)簽字后方可發(fā)出加工。 c） 對(duì)于較大的更改，如涉及到工藝參數(shù)的改變必要時(shí)應(yīng)重新評(píng)審。 b) 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 合格評(píng)定與采購(gòu)原材料相同。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 外委外協(xié)的驗(yàn)證 外委外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)應(yīng)由技術(shù)部收集有關(guān)進(jìn)廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質(zhì)單、化驗(yàn)單，必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)化驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)部據(jù)此文件進(jìn)行必要的驗(yàn)證，屬于國(guó)家合格或授權(quán)的計(jì)量檢測(cè)單位所出局的證明文件，應(yīng)于優(yōu)先放行。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯的控制。 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/6 能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn) 等依據(jù)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接 收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 貯存控制 a) 業(yè)務(wù)部編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 5/6 的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。適用時(shí)這些確認(rèn)應(yīng)包括： a) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的保管儲(chǔ)存工作，負(fù)責(zé)搬運(yùn)，包裝運(yùn)輸工作。 《合格供方名錄》。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)單》、《外協(xié)加工單》。 業(yè)務(wù)部或技術(shù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，有供貨不合格的記錄者，評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)考慮取消其合格供方資格。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外部加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證可以采用類(lèi)比法，以及換 人重新設(shè)計(jì)效法，以確立所輸出的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。如功能性能的要求，所使用的標(biāo)準(zhǔn)要求，法律法規(guī)的要求，所使用的參考圖等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問(wèn)題或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與 顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修 、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)