【正文】 管理 過(guò)程管理 根據(jù)本公司各類飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保包裝材料、成品不受到任何有毒有害物的污染；e) 物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄；f) 物資要每月盤點(diǎn)一次，年終總盤點(diǎn)一次，保證帳物相符。 采取措施保證檢測(cè)儀器在使用、搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。b） 依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。審查準(zhǔn)則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定，審查工作將由與被審查活動(dòng)無(wú)關(guān)之其它內(nèi)部審查員擔(dān)任。c) 化驗(yàn)室配備滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目的所有檢驗(yàn)儀器。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格證明出具合格證；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離策劃安排和相關(guān)規(guī)定要求時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。3. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離、通知、必要時(shí)停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。d) 供貨商狀況，每年一次供應(yīng)商分析：準(zhǔn)時(shí)交付率、合格率、服務(wù)評(píng)價(jià)滿意率，參見供應(yīng)商考核情況。f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確?？尚星矣行?。公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a) 識(shí)別/評(píng)審不合格；(包括顧客抱怨)；b) 調(diào)查確定不合格的原因；c) 評(píng)估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施；d) 確定及實(shí)施必要的糾正行動(dòng)；e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果；f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評(píng)審。 數(shù)據(jù)分析本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在，這包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生之資料。產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)均已完成并符合要求時(shí)，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧客批準(zhǔn)，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。b) 我公司*號(hào)項(xiàng)目一般每年兩次委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，不得出具虛假報(bào)告。在管理評(píng)審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。應(yīng)設(shè)計(jì)，并在每年的12月份發(fā)出書面的調(diào)查表來(lái)收集與監(jiān)測(cè)顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時(shí)與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。并對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行規(guī)定。 強(qiáng)制檢定和本公司無(wú)法校準(zhǔn)的檢測(cè)儀器，應(yīng)定期送廠外法定機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期、檢定人。搬運(yùn)工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備b) 產(chǎn)品入庫(kù)搬運(yùn)要注意保護(hù)產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)清晰、牢固。在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及交付過(guò)程中，必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)；在移動(dòng)標(biāo)識(shí)時(shí)，移動(dòng)標(biāo)識(shí)的人員必須保持標(biāo)識(shí)內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追溯性。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對(duì)飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。 采購(gòu)驗(yàn)證采購(gòu)物資進(jìn)廠時(shí)按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證?！笔潜竟镜淖谥?，追求卓越是公司努力的方向。 評(píng)審記錄產(chǎn)品要求的評(píng)審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 。對(duì)于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當(dāng)面的溝通過(guò)程視為評(píng)審過(guò)程。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括：a）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生要求、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的溝通渠道等；b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)）；c）產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。◆ 生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施；◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時(shí)清理；◆ 車間地面用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂，房頂應(yīng)無(wú)灰塵；◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染；◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)生產(chǎn)要求。 企業(yè)場(chǎng)所要求 廠區(qū)要求廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足飲用水生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。2. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 本公司結(jié)合實(shí)際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（）。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解以及管理。 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識(shí)別。直接引用的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)加蓋“受控文件”。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。. 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，本公司力求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。本公司質(zhì)量體系文件分四個(gè)層次，至上而下依次為：1. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）2. 程序文件3. 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括：a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說(shuō)明◆ 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的21個(gè)要素，闡述了本公司飲用水生產(chǎn)與銷售的全過(guò)程，其支持性說(shuō)明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。公司：★★飲品制造有限責(zé)任公司。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司質(zhì)量安全管理體系所需的各過(guò)程，包括質(zhì)量管理、企業(yè)場(chǎng)所管理、生產(chǎn)資源提供、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制的過(guò)程等。 質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；3. 組織指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴事件的分析和處理；4. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及不合格品的判定、處置、管理；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、檢測(cè)儀器儀表的校準(zhǔn)及監(jiān)督管理工作；6. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3. 領(lǐng)異制定企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)和近遠(yuǎn)期質(zhì)量計(jì)劃，并督促組織實(shí)施。供銷部：合同履約率100%，顧客投訴100%處理，顧客滿意率≥95％；交貨及時(shí)率達(dá)到98％。 總經(jīng)理: 日 期: 20080105 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：用戶至上，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)。 修改后的頁(yè)次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。 總經(jīng)理：日 期： 20080105 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的制定質(zhì)量手冊(cè)由本公司總經(jīng)理組織各部門主管編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本手冊(cè)由 審核本手冊(cè)由 批準(zhǔn) 目錄目 錄章節(jié)手 冊(cè) 章 節(jié) 標(biāo) 題與審查細(xì)則對(duì)應(yīng)條款頁(yè) 碼前言/ 01目錄/02～03公司簡(jiǎn)介/ 04頒布令/ 05質(zhì)量手冊(cè)的管理/ 06質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 07質(zhì)量方針與目標(biāo) 08組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)9～131章范圍/ 142章引用標(biāo)準(zhǔn)/ 153章術(shù)語(yǔ)、縮寫和定義/ 164章質(zhì)量安全管理體系/ 17總要求/ 17文件要求/ 18總則/ 18質(zhì)量手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)文件/ 18質(zhì)量手冊(cè)/ 18工藝文件 18技術(shù)文件 19文件控制 19記錄控制/ 205章管理職責(zé)/ 21組織領(lǐng)導(dǎo)/ 21以質(zhì)量安全、顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)/ 21質(zhì)量方針/ 21策劃/21質(zhì)量目標(biāo)21質(zhì)量安全管理體系策劃/21 職責(zé)、權(quán)限和溝通/22管理評(píng)審/23～246章資源管理/25資源的提供/25人員要求25企業(yè)場(chǎng)所要求226廠區(qū)要求26 目錄目 錄章節(jié)手 冊(cè) 章 節(jié) 標(biāo) 題與審查細(xì)則對(duì)應(yīng)條款頁(yè) 碼車間要求26庫(kù)房要求27生產(chǎn)設(shè)備27人員衛(wèi)生要求287章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/297. 1飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃/297. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程/29～317. 3品種更新和技術(shù)升級(jí)/317. 4采購(gòu)質(zhì)量控制431采購(gòu)制度31采購(gòu)文件31采購(gòu)驗(yàn)證317. 5過(guò)程質(zhì)量管理/32過(guò)程管理/32生產(chǎn)過(guò)程控制32質(zhì)量管理考核32質(zhì)量控制32產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/32顧客財(cái)產(chǎn)/32產(chǎn)品防護(hù)327. 6 檢測(cè)和測(cè)量裝置的控制33～348章測(cè)量、分析和改進(jìn)/358. 1總則/358. 2監(jiān)視和測(cè)量/36顧客滿意/36內(nèi)部審查/36過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量/37檢驗(yàn)管理37帶*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃37過(guò)程檢驗(yàn)37產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量378. 3不合格控制388. 4數(shù)據(jù)分析/388. 5改進(jìn)/38～39附頁(yè)管理辦法/控制程序文件目錄/40 公司簡(jiǎn)介★★飲品制造有限公司成立于2007年8月，企