【正文】 f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確?？尚星矣行А９局贫ú?zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a) 識別/評審不合格；(包括顧客抱怨)；b) 調(diào)查確定不合格的原因；c) 評估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施；d) 確定及實施必要的糾正行動；e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果；f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評審。d) 供貨商狀況，每年一次供應(yīng)商分析：準(zhǔn)時交付率、合格率、服務(wù)評價滿意率，參見供應(yīng)商考核情況。 數(shù)據(jù)分析本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進的機會所在，這包括監(jiān)視和測量活動及相關(guān)來源所產(chǎn)生之資料。3. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時采取標(biāo)識、隔離、通知、必要時停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進行檢驗或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗和驗證活動均已完成并符合要求時，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧客批準(zhǔn)，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離策劃安排和相關(guān)規(guī)定要求時，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。b) 我公司*號項目一般每年兩次委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗機構(gòu)檢驗。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗合格的產(chǎn)品憑檢驗合格證明出具合格證；檢驗不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。檢驗人員嚴(yán)格按檢驗規(guī)范進行檢驗，不得出具虛假報告。c) 化驗室配備滿足上述檢驗項目的所有檢驗儀器。在管理評審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評審，作為持續(xù)改進的依據(jù)之一。審查準(zhǔn)則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定，審查工作將由與被審查活動無關(guān)之其它內(nèi)部審查員擔(dān)任。應(yīng)設(shè)計，并在每年的12月份發(fā)出書面的調(diào)查表來收集與監(jiān)測顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評審，作為持續(xù)改進的依據(jù)之一。b） 依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果。并對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求進行規(guī)定。b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。 強制檢定和本公司無法校準(zhǔn)的檢測儀器，應(yīng)定期送廠外法定機構(gòu)檢定校準(zhǔn)。 采取措施保證檢測儀器在使用、搬運、維護保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期、檢定人。搬運工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備b) 產(chǎn)品入庫搬運要注意保護產(chǎn)品的合格標(biāo)識，保持標(biāo)識清晰、牢固。倉庫內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保包裝材料、成品不受到任何有毒有害物的污染；e) 物資發(fā)放時，倉管員應(yīng)堅持“先進先發(fā)”的原則進行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄；f) 物資要每月盤點一次，年終總盤點一次，保證帳物相符。在產(chǎn)品的搬運、貯存及交付過程中，必須保護好標(biāo)識；在移動標(biāo)識時，移動標(biāo)識的人員必須保持標(biāo)識內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識具有可追溯性。并根據(jù)檢驗或驗證的要求標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購控制程序》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》、《質(zhì)量檢驗控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程進行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。 過程質(zhì)量管理 過程管理 根據(jù)本公司各類飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 采購驗證采購物資進廠時按有關(guān)規(guī)定，實施進貨檢驗或驗證。將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進行分類?！笔潜竟镜淖谥迹非笞吭绞枪九Φ姆较?。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 評審記錄產(chǎn)品要求的評審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 。a）供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評審。對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當(dāng)面的溝通過程視為評審過程。c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由供銷部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括：a）顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生要求、價格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問題的溝通渠道等；b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進）；c）產(chǎn)品價格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求?！?車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。廠部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收?！?生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施；◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時清理；◆ 車間地面用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵；◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染；◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)生產(chǎn)要求。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的管理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的維護。 企業(yè)場所要求 廠區(qū)要求廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足飲用水生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，相關(guān)部門按《人力資源控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、本章節(jié)等文件的要求，確定申請所需資源，由總經(jīng)理落實提供所需的資源；在管理評審會議中應(yīng)評價資源的需求情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢的結(jié)果；b） 顧客的反饋；c） 質(zhì)量控制過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計分析；d） 糾正、預(yù)防措施的實施的狀況；e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價；f） 可能引起質(zhì)量安全管理體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境；g） 采購控制情況；h） 企業(yè)場所衛(wèi)生管理的狀況；i） 各部門或公司員工提出的改進建議。2. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 內(nèi)部溝通1. 《人員崗位職責(zé)及任職要求》，了解本崗位職責(zé)，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度；2. 本公司主要通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓(xùn)等活動，實現(xiàn)在不同部門間溝通關(guān)于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 本公司結(jié)合實際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織機構(gòu)，編制公司組織機構(gòu)圖、質(zhì)量安全管理體系機構(gòu)圖（）。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解以及管理。c、 通過建立和實施質(zhì)量安全管理體系，使得滿足顧客要求轉(zhuǎn)化為公司飲用水生產(chǎn)與銷售服務(wù)中，體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、水處理過程控制、灌裝過程控制、設(shè)備管理、衛(wèi)生控制、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、顧客滿意度評價、持續(xù)改進等工作），從而達到顧客的持續(xù)滿意。 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識別。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存 、歸檔、移交、處理。直接引用的國標(biāo)、行標(biāo)加蓋“受控文件”。7. 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效的作廢的文件。文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。其管理過程按《文件控制程序》執(zhí)行。. 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，本公司力求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。本公司制定并實施生產(chǎn)所需各種產(chǎn)品的工藝文件。本公司質(zhì)量體系文件分四個層次，至上而下依次為：1. 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）2. 程序文件3. 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊、工藝文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 本公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運行方式，手冊包括：a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說明◆ 質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的21個要素，闡述了本公司飲用水生產(chǎn)與銷售的全過程，其支持性說明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。第四章 質(zhì)量安全管理體系 總則 食品質(zhì)量安全管理體系的建立本公司根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)飲用水安全衛(wèi)生的要求建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和改進質(zhì)量安全管理體系，具體步驟如下： a) 確定顧客的需求和期望，分析飲用水生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)；b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 識別質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用d) 確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程及這些過程的順序和相互作用；e) 確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源(人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施、檢測設(shè)備儀器)；f) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的生產(chǎn)、檢驗準(zhǔn)則和方法。公司：★★飲品制造有限責(zé)任公司。： 瓶（桶）裝飲用水類（飲用天然泉水、飲用純凈水）生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為瓶（桶）裝飲用天然泉水、飲用純凈水。 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司質(zhì)量安全管理體系所需的各過程，包括質(zhì)量管理、企業(yè)場所管理、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量控制的過程等。5. 負(fù)責(zé)與顧客進行溝通，組織合同訂單評審；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織部門進行處理；6. 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量與評估；7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施；3. 組織指導(dǎo)各部門統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴事件的分析和處理；4. 負(fù)責(zé)對原料、半成品、成品進行檢驗及不合格品的判定、處置、管理；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、檢測儀器儀表的校準(zhǔn)及監(jiān)督管理工作；6. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購和報廢的審批、負(fù)責(zé)重大或特殊合同的審批、主要原材料供應(yīng)商的審準(zhǔn)。3. 領(lǐng)異制定企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)和近遠期質(zhì)量計劃，并督促組織實施。每次管理評審會議中應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進行評審。供銷部：合同履約率100%，顧客投訴100%處理，顧客滿意率≥95％；交貨及時率達到98％。 質(zhì)量目標(biāo)的分解辦公室：培訓(xùn)計劃實施率達100%；考核合格率不低于98%，文件發(fā)放誤差率為零。 總經(jīng)理: 日 期: 20080105 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是