【正文】 附頁：管理辦法/控制程序文件目錄序號文件名稱文件編號1文件控制程序QP－012記錄控制程序QP－023人力資源控制程序QP－034生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP－045員工的健康與衛(wèi)生控制程序QP－056采購控制程序QP－067生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序QP－078生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序QP－089質(zhì)量檢驗控制程序QP－0910內(nèi)部審查控制程序QP－1011不合格和召回控制程序QP－1112糾正與預(yù)防措施控制程序QP－12。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行策劃與管理對質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。4. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗證以證實其符合性。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量制定《質(zhì)量檢驗控制程序》，質(zhì)檢部確保按照顧客合同要求及其相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對原料采購驗證、半成品檢驗、出廠檢驗進(jìn)行控制。g) 化驗室的儀器及設(shè)備不得外借，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計量檢定機構(gòu)檢驗合格方能投入使用。其準(zhǔn)確度符合檢驗規(guī)范的要求，并在檢定周期內(nèi)使用。在書面化程序中將包括執(zhí)行審查的人員權(quán)責(zé)與要求以確保獨立性、記錄結(jié)果與向管理者報告等內(nèi)容。c） 對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為采取改進(jìn)決策提供信息。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。 保證檢測儀器的校準(zhǔn)和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。控制要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置、入賬、編號、建檔。 成品a)產(chǎn)品入庫貯存應(yīng)按不同規(guī)格型號或顧客進(jìn)行分類堆放，應(yīng)堆放整齊，做好防損工作。 標(biāo)識卡由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、日期、檢驗狀態(tài)。其控制過程按《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行。供銷部根據(jù)規(guī)定評價和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、Email 、走訪、來訪等方式定期（每一顧客必須不少于一次的溝通）組織相關(guān)人員與顧客討論 、分析運作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。b）廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周期內(nèi)容的評審。 評審方式公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審 、會簽評審等方式?！?灌裝線、輸水用管材、管件及原輔料的設(shè)備和容器均由無毒、無害、無異味的材料制成，便于清洗消毒。倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。車間具備以下要求：◆ 生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計、承建，生產(chǎn)布局聘請經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員把關(guān)，杜絕過程中交叉污染，從硬件上確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全；◆ 廠部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收；◆ 合理設(shè)計廠房，符合飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求。 人員要求總則人才是公司最重要的資源，員工的技術(shù)水平及衛(wèi)生習(xí)慣對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全有至關(guān)重要的影響。 按計劃日期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評價，識別、評價其是否需要變更。3. 涉及到產(chǎn)品不合格與召回、過程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠迅速作出反映并妥善處理。 本公司在質(zhì)量安全管理體系職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與成品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：（）質(zhì)量方針的管理a、 本公司的總經(jīng)理通過會議、告示宣傳、授課等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 辦公室主任監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。8. 作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。 文件控制1. 公司制定的所有文件的發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。工藝文件由廠部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。g) 監(jiān)視、測量和分析過程的有效性和效率；h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施；i) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的過程。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》； ISO9000:2000 idt GB/T190002000 《質(zhì)量安全管理體系— 基礎(chǔ)和術(shù)語》； GB 17323－1998 《瓶裝飲用純凈水》； DB45／T118－2004《瓶裝飲用天然泉水標(biāo)準(zhǔn)》； 《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》。、權(quán)限1．本部門文件、質(zhì)量記錄的管理,并定期移交記錄到辦公室歸檔；2．本部門發(fā)生不合格的控制、原因分析及糾正、預(yù)防措施的實施；3．本部門職責(zé)內(nèi)質(zhì)量管理相關(guān)的信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、分析，并向管理評審會議提供改進(jìn)的建議。 廠部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1. 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2. 負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制檢驗試驗規(guī)程；3. 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；4. 組織編制生產(chǎn)技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全衛(wèi)生情況；6. 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識；8. 負(fù)責(zé)工序管理，飲用水生產(chǎn)過程衛(wèi)生環(huán)境管理；9. 參與不合格品的評審；10. 負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出，認(rèn)真做好倉庫安全工作；11. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。注：重大安全、質(zhì)量事故為以下情況之一：發(fā)生工傷事故、導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、公司信譽受損、 產(chǎn)品召回、受官方處罰或造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元以上的事件。 廠部：生產(chǎn)工藝參數(shù)確定誤差率為0。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了確保公司質(zhì)量安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)公司的相關(guān)人事規(guī)定，經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命總經(jīng)理 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為：確保食品質(zhì)量安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保本公司各類飲用水生產(chǎn)過程符合食品安全衛(wèi)生要求；確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部（如審查機構(gòu)）聯(lián)絡(luò)。 提供給生產(chǎn)許可證審查機構(gòu)的受控版本是最新適用版本，但本公司不予回收更新。經(jīng)審核，符合公司的實際和發(fā)展的需要，現(xiàn)予以發(fā)布實施。 言為了健全和進(jìn)一步完善本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，促進(jìn)質(zhì)量安全管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》，同時參考GB/T19001：2000《質(zhì)量安全管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實際情況及產(chǎn)品特點編寫本《質(zhì)量手冊》本手冊是公司質(zhì)量安全管理的系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件，是公司生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量安全管理體系運行的準(zhǔn)則，是落實各部門質(zhì)量職能，規(guī)范質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，也是公司為確保生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量對社會和所有顧客的承諾。法人： 地址: 郵政編碼: 電 話: 傳 真: 為了保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，符合本公司各單元食品生產(chǎn)許可證管理條例及相關(guān)國家衛(wèi)生法律法規(guī)要求，實施對顧客的承諾，取得顧客的信任，公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》，并參考GB/T 19001—2000（idt ISO9001:2000）《質(zhì)量安全管理體系 要求》，結(jié)合本企業(yè)的實際情況及產(chǎn)品特點編寫本《質(zhì)量手冊》。 非受控版本提供給顧客、供方等，他們不負(fù)有貫徹實施質(zhì)量手冊的責(zé)任，質(zhì)量手冊的修改非受控版本不作追蹤回收。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。 質(zhì)量目標(biāo)的分解辦公室：培訓(xùn)計劃實施率達(dá)100%；考核合格率不低于98%，文件發(fā)放誤差率為零。每次管理評審會議中應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購和報廢的審批、負(fù)責(zé)重大或特殊合同的審批、主要原材料供應(yīng)商的審準(zhǔn)。5. 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，組織合同訂單評審；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織部門進(jìn)行處理；6. 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量與評估；7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。： 瓶（桶）裝飲用水類（飲用天然泉水、飲用純凈水）生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為瓶（桶）裝飲用天然泉水、飲用純凈水。第四章 質(zhì)量安全管理體系 總則 食品質(zhì)量安全管理體系的建立本公司根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)飲用水安全衛(wèi)生的要求建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，具體步驟如下： a) 確定顧客的需求和期望，分析飲用水生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)；b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 識別質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用d) 確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程及這些過程的順序和相互作用；e) 確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源(人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施、檢測設(shè)備儀器)；f) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的生產(chǎn)、檢驗準(zhǔn)則和方法。本公司制定并實施生產(chǎn)所需各種產(chǎn)品的工藝文件。其管理過程按《文件控制程序》執(zhí)行。7. 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效的作廢的文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存 、歸檔、移交、處理。c、 通過建立和實施質(zhì)量安全管理體系，使得滿足顧客要求轉(zhuǎn)化為公司飲用水生產(chǎn)與銷售服務(wù)中，體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、水處理過程控制、灌裝過程控制、設(shè)備管理、衛(wèi)生控制、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、顧客滿意度評價、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織機構(gòu)，編制公司組織機構(gòu)圖、質(zhì)量安全管理體系機構(gòu)圖（）。 內(nèi)部溝通1. 《人員崗位職責(zé)及任職要求》，了解本崗位職責(zé)，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度；2. 本公司主要通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓(xùn)等活動，實現(xiàn)在不同部門間溝通關(guān)于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢的結(jié)果；b） 顧客的反饋；c） 質(zhì)量控制過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計分析；d） 糾正、預(yù)防措施的實施的狀況；e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價；f） 可能引起質(zhì)量安全管理體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境；g） 采購控制情況；h） 企業(yè)場所衛(wèi)生管理的狀況；i） 各部門或公司員工提出的改進(jìn)建議。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，相關(guān)部門按《人力資源控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、本章節(jié)等文件的要求，確定申請所需資源，由總經(jīng)理落實提供所需的資源；在管理評審會議中應(yīng)評價資源的需求情況。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的管理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的維護(hù)。廠部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收?！?車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由供銷部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。a）供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評審。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。 過程質(zhì)量