【正文】 A； b) 公司級(jí)管理性文件為：大昌燈具 + [年號(hào) ] + 文件序號(hào)； c)質(zhì) 量記錄：主管部門(mén)代號(hào) + JL + 序號(hào)； 部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車(chē)間： C， 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由負(fù)責(zé)技術(shù)部組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān) 國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí) 行《資源管理》的規(guī)定。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及 各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 ，技術(shù)問(wèn)題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析工作。 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 車(chē)間 。 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。其主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 《文件控制程序》。 各部門(mén) a) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技 能培訓(xùn)。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。低值易耗的工、卡、量具等由使 用部門(mén)自行驗(yàn)收； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合 性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 評(píng)審流程圖 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門(mén)識(shí)別顧客需 求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無(wú)現(xiàn)貨 有無(wú)不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對(duì) 標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/4 對(duì)于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1． 目的 確保所開(kāi)發(fā)的和設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客的要求 2． 范圍 適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，以及顧客提供的要求所進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3． 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過(guò)程控制工作 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)計(jì)劃或設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 業(yè)務(wù)部、車(chē)間負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)評(píng)審工作 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的審定工作 4． 程序 設(shè)計(jì)和策劃 技術(shù)部根據(jù)下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)” 安排設(shè)計(jì)任務(wù)，提出必要的階段設(shè)計(jì)安排， 如評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的大體時(shí)間安排，以便各部門(mén)作好準(zhǔn)備，對(duì)于簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)如零件設(shè)計(jì)可直接安排任務(wù) 設(shè)計(jì)的輸入 a) 對(duì)于整體燈具的設(shè)計(jì)，應(yīng)提出輸入清單。 b) 針對(duì)評(píng)審的結(jié)果，如需修改，設(shè)計(jì)員應(yīng)提出必要的修改意見(jiàn)，評(píng)審應(yīng)做好記錄。 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。 供方 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 適當(dāng)時(shí)還包括 a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 4/4 如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求， 對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購(gòu)供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評(píng)審等工作，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)工作。對(duì)這些 過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的工藝能力。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 b) 車(chē)間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄?！渡a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 工藝過(guò)程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過(guò)程 特殊過(guò)程 特殊過(guò)程的特點(diǎn)： 特殊過(guò)程是指通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織追溯工作。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施》。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù) 部根據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實(shí)施外協(xié)。 外協(xié)外委件或檢測(cè)件入廠時(shí)必須驗(yàn)明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗(yàn)單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測(cè)人員對(duì)其外觀尺寸進(jìn)行校對(duì)。 c）負(fù)責(zé)外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評(píng)定。 d） 對(duì)于需更改的產(chǎn)品涉及到已售出的產(chǎn)品，可能造成人員、質(zhì)量、安全等方面的隱患，應(yīng)實(shí)行召回制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 c) 設(shè)計(jì)完成的加工圖紙，所采用的各種計(jì)算依據(jù)應(yīng)與原輸入的依據(jù)可進(jìn)行驗(yàn)證。 6 記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表 》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有 銷售合同，如對(duì)定型產(chǎn)品有新材料要求的合同。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力及質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，技術(shù)部在 《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a) 技術(shù)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部具體實(shí)施采購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施，技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持 證上崗。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要還包括供方的人員。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭，各部門(mén)通過(guò)每月的工作例會(huì)或總結(jié)，反映各種問(wèn)題，必要時(shí)由技術(shù)部匯總報(bào)總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議進(jìn)行研究并解決有關(guān)問(wèn)題。 。 。 ，記錄的歸檔管理工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 技術(shù)部對(duì)質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，交技術(shù)部備案。 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不