【正文】 客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 設計的驗證 設計的驗證可以采用類比法，以及換 人重新設計效法，以確立所輸出的各項數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 業(yè)務部負責原材料、半成品的保管儲存工作，負責搬運，包裝運輸工作。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 產(chǎn)品交付后的活動 業(yè)務部負責產(chǎn)品的售后服務： a) 負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作； b) 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； e) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯的控制。 b) 技術部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報總經(jīng)理批準后實施。 b) 負責對 采購物資的進貨驗證。由主管領 導簽字后方可發(fā)出加工。 合同簽定后，業(yè)務部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨 等的依據(jù)。 3 職責 業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 程序 我公司產(chǎn)品實現(xiàn)的一般程序（流程）如下： 對特定的產(chǎn)品和合同應進行質量策劃。 e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 5 相關文件 6 記錄 《培訓記錄表》。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以的程序文件： 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎設施和 工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 技術部負責 根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 。 各部門經(jīng)策劃的質量目標如下： 業(yè)務部：原材料供應及時率 100%，保證顧客滿意率 95%以上； 技術部：設備完好率 98%，產(chǎn)品出廠合格率 100% 車間：合同工期 100%完成。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001： 20xx 對照條 款 質量方針 質量目標和體系策劃控制程序 、 職責、權限與溝通 、 、 、 管理評審控制程序 質量方針 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 實現(xiàn)以顧客滿意為目標 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質量方針為： 科學管理、精益求精、持續(xù)改進、顧客滿意 2 本方針與公司經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由單位主管填寫《文件銷毀申請》交技術部審核，報主管領導批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 6 記錄 《文件 發(fā)放、回收記錄》。技術部應保留文件更改內容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 2 范圍 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 3 職責 公司總經(jīng)理 a) 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； b) 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。 文件編號： XXXX / XX— 20xx 版本： A XXXXX 燈具有限公司 質質 量量 手手 冊冊 編寫人 ： XXXX 審 核： XXXX 批 準： XXXXX 日 期： 文件發(fā)放號： 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 在整個公司內促進顧客要求意識的形成。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所 需依據(jù)的有關背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責組織編制，交技術部備案。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 技術部對質量體系策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源。 。 質量管理體系有關的各種信息溝通，由技術部負責牽頭，各部門通過每月的工作例會或總結，反映各種問題，必要時由技術部匯總報總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領導組織會議進行研究并解決有關問題。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要還包括供方的人員。 《培訓申請單》。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由技術部填寫《設施報廢單》，總經(jīng)理批準后報廢，技術部在 《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 技術部負責評審對新產(chǎn)品設計能力、生產(chǎn)能力及質量要求的檢測能力。 業(yè)務部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 設計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 c) 設計完成的加工圖紙，所采用的各種計算依據(jù)應與原輸入的依據(jù)可進行驗證。 c）負責外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評定。 采購的實施 a) 業(yè)務部根據(jù)批準的《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； c) 業(yè)務部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d) 技術 部根據(jù)批準的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內實施外協(xié)。 3 職責 技術部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責組織追溯工作。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。每年派出市場調研人員，及。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術部規(guī)定標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。 業(yè)務部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作，原材料的采購供應，與顧客的聯(lián)絡，溝通以及合同評審等工作，負責顧客財產(chǎn)的保護工作。 適當時還包括 a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求， 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對供方產(chǎn)品的安全認證要求， 對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b) 適用的質量管理體系要求。 對供方的評價 業(yè)務部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 b) 針對評審的結果，如需修改，設計員應提出必要的修改意見，評審應做好記錄。必要時，對更改的內容還需再評審。 業(yè)務部負責評審所需物料采購的能力。 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗 包裝 出廠 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 質量策劃的內容 a) 針對特定產(chǎn)品或合同確定的質量目標； b) 針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合 性提供證據(jù)的記錄。 5 相關文件 6 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》。 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 各部門 a) 負責本部門員工的崗位技 能培訓。 會議結束后，技術部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。 2 范圍 適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及 各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》。 3 職責 技術部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 4 程序 概要 質量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 質量手冊修改控制 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1