【正文】 關(guān)系圖編號(hào)：HBXXQM1500版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)湖北省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局湖北某某工程檢測(cè)有限公司總經(jīng)理： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室主任：材料試驗(yàn)室主任：綜合辦公室主任：職能分配表編號(hào)：HBXXQM1600版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)部門(mén)要素素 管理層綜合辦材料試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室法律地位★◎◎◎人員◎★◎◎場(chǎng)所和環(huán)境◎◎★★設(shè)備設(shè)施◎◎★★管理體系管理體系文件★◎◎◎質(zhì)量手冊(cè)◎★◎◎公正與保密★◎◎◎文件控制◎★◎◎合同評(píng)審◎★◎◎檢測(cè)/校準(zhǔn)的分包★◎◎服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)◎★◎◎服務(wù)客戶◎★◎◎申訴和投訴◎★◎◎不符合工作的控制◎◎★★預(yù)防措施◎◎★★糾正措施◎◎★★改進(jìn)◎◎★★記錄◎◎★★內(nèi)部審核★◎◎◎管理評(píng)審★◎◎◎檢測(cè)和校準(zhǔn)方法◎★◎◎不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制◎★◎◎抽樣◎◎★★樣品管理◎◎★★質(zhì)量控制◎◎★★能力驗(yàn)證◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的解釋◎◎★★含抽樣的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋◎◎★★含分包結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的傳送◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更正◎◎★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的保存期限◎★◎◎安全管理◎◎★★信息公開(kāi)◎★◎◎變更◎★◎◎————★為主要職能，◎?yàn)榇我毮?。本手?cè)適用于綜合辦、材料試驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室。 質(zhì)量方針行為公正 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 關(guān)注客戶 持續(xù)改進(jìn)行為公正：嚴(yán)格履行公正性聲明，按《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，客觀、公正地開(kāi)展檢測(cè)工作。具體測(cè)算公式如下：、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率測(cè)算辦法工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率體現(xiàn)在公司管理體系文件的執(zhí)行情況上。 修改和換版，《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)予修改：1) 《質(zhì)量手冊(cè)》中的局部條款不適應(yīng)實(shí)際工作；2) 執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》有不完善之處；3) 組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響《質(zhì)量手冊(cè)》的執(zhí)行；4) 《質(zhì)量手冊(cè)》的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)存在差別并易引起歧義；5) 內(nèi)審和管理評(píng)審后認(rèn)為需要對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。我公司將管理體系的各項(xiàng)要求分解落實(shí)到不同的部門(mén)或崗位，明確了質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。我公司任命熟悉檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員（重點(diǎn)是在培人員）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。具體執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》的規(guī)定。無(wú)論什么原因，若設(shè)備脫離了我公司的直接控制，設(shè)備管理部門(mén)或人員應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。同時(shí)按照《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施編號(hào)：HBXXQM4400版本：2016版修改：第0次第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)物質(zhì)管理程序》要求，安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。、受控文件清單及文件發(fā)放記錄等方式防止使用作廢或無(wú)效的文件。(1)《檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序》 HBXXQSP450501(2)《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》 HBXXQSP450601服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)編號(hào)：HBXXQM4507版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)主要包括：1) 測(cè)量?jī)x器的計(jì)量檢定和/或校準(zhǔn)服務(wù)；2) 設(shè)備和環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)；3) 其它，如教育和培訓(xùn)、加工、包裝、運(yùn)輸服務(wù)等。我公司建立和保持《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》，該程序明確了對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力等。當(dāng)書(shū)面記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定的方式更改并簽注。詳見(jiàn)《例外允許偏離的程序》。 各檢測(cè)部門(mén)根據(jù)JJF1059《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》規(guī)范的要求，按《測(cè)量不確定度的評(píng)估程序》，對(duì)給定條件下的所有重要不確定度分量，均應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒右钥紤]。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留該標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《樣品管理程序》。我公司確保按照前述程序和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求及時(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。修改或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。4. 授權(quán)簽字人1) 依據(jù)本手冊(cè)和相關(guān)管理體系文件的規(guī)定，對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的每份報(bào)告的準(zhǔn)確、真實(shí)、合法和適用性負(fù)全面責(zé)任；2) 在審核人員審核簽名后，負(fù)責(zé)報(bào)告審批、簽發(fā)；3) 有權(quán)檢查并制止不符合要求的報(bào)告的發(fā)送。任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人并指定其代理人； 7)組織制定和審批經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，審批日常重大支出。(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的傳送。(1)《質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序》 HBXXQSP452101(2)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001能力驗(yàn)證編號(hào)：HBXXQM4521版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 能力驗(yàn)證《質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序》以明確參加能力驗(yàn)證活動(dòng)的具體程序和規(guī)定。這些要求應(yīng)與相關(guān)抽樣資料一同予以詳細(xì)記錄，并納入包含檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的所有文件中，同時(shí)告知所有相關(guān)人員。我公司按《檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)程序》記錄方法確認(rèn)的過(guò)程、確認(rèn)的結(jié)果、該方法是否適合預(yù)期用途的結(jié)論。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法和我公司制定的方法。，并經(jīng)我公司任命后才能承擔(dān)內(nèi)審工作。如果審核中發(fā)現(xiàn)管理體系出現(xiàn)較大問(wèn)題需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)按《管理評(píng)審程序》進(jìn)行管理評(píng)審。接受分包的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目?！侗Ｃ艹兄Z》及制定《員工行為規(guī)范》、《機(jī)密保護(hù)程序》等措施，確保在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密不被泄露，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)，包括電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的保護(hù)。 我公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》。修復(fù)的設(shè)備必須通過(guò)校準(zhǔn)或核查表明其功能指標(biāo)已恢復(fù)后方可重新投入使用。根據(jù)需要對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)/辦公區(qū)域進(jìn)行合理布局，對(duì)可能存在相互干擾的不同區(qū)域采取有效的隔離措施，消除相互影響和干擾。質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以與總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人直接溝通，以決策和解決管理體系方面存在的問(wèn)題。 《人員培訓(xùn)管理程序》，確定檢驗(yàn)檢測(cè)人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)。 支持性文件《文件控制程序》 HBXXQSP450401法律地位編號(hào)：HBXXQM4100版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4要素與要求。當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，舊版文件應(yīng)由綜合辦回收后統(tǒng)一銷毀。數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確包括測(cè)量不準(zhǔn)確、演算不準(zhǔn)確和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移不準(zhǔn)確等。員工行為規(guī)范編號(hào)：HBXXQM1400版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1) 貫徹質(zhì)量方針，遵守國(guó)家法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照我公司管理體系的要求和規(guī)章制度辦事；2) 堅(jiān)持公正地位，依據(jù)規(guī)定方法進(jìn)行科學(xué)檢測(cè)，客觀、公正地出具結(jié)果，不弄虛作假，堅(jiān)決抵制來(lái)自行政和商業(yè)等方面的任何不正當(dāng)干預(yù)；3) 嚴(yán)禁參與客戶委托產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)等商業(yè)或者技術(shù)活動(dòng)；4) 嚴(yán)禁收受商業(yè)賄賂，不私自接受委托方的饋贈(zèng)，不私自參加委托方出資組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)；5) 嚴(yán)格執(zhí)行《保密工作程序》，不泄露委托方的任何技術(shù)秘密；6) 樹(shù)立良好職業(yè)道德，主動(dòng)、熱情地服務(wù)客戶，注重安全和環(huán)境保護(hù)；7) 恪守崗位職責(zé)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和技能，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不斷提高檢測(cè)工作質(zhì)量?！顿|(zhì)量手冊(cè)》（2014版第0次修改）作廢。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：以高素質(zhì)的人員、合格的設(shè)備、適當(dāng)?shù)姆椒ㄌ峁?zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)。通過(guò)內(nèi)審、外審和質(zhì)量監(jiān)督等各類質(zhì)量活動(dòng)發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行時(shí)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的修改意見(jiàn)，按照《文件控制程序》的要求提出變更申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施修改?！豆芾眢w系要素職能分配表》。具體執(zhí)行《監(jiān)督工作程序》。 我公司從事國(guó)家規(guī)定的特定檢驗(yàn)檢測(cè)的人員應(yīng)具有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)所規(guī)定的資格。 我公司配備有所取得的資質(zhì)認(rèn)定能力范圍內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有抽樣、測(cè)量、檢驗(yàn)、檢測(cè)的設(shè)備。 我公司建立和保持《設(shè)備期間核查程序》，管理需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)可信度的設(shè)備。 支持性文件(1)《設(shè)備管理程序》 HBXXQSP440001(2)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 HBXXQSP440002(3)《期間核查程序》 HBXXQSP440003(4)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP440004(5)《量值溯源程序》 HBXXQSP440005(6)《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》 HBXXQSP450701(7)《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》 HBXXQSP430001管理體系編號(hào)：HBXXQM4500版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管理體系我公司建立并有效運(yùn)行管理體系，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信。，同一版本的文件可能包括受控和非受控兩種類型。 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品主要包括：1) 檢驗(yàn)檢測(cè)用試劑以及其他消耗材料；2) 設(shè)備、設(shè)施。必要時(shí)，通知客戶并取消不符合工作。，具體按《數(shù)據(jù)控制程序》的要求進(jìn)行保護(hù)和控制，以避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。當(dāng)工作中發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重不符合或存在較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以進(jìn)行附加審核，審核范圍視具體情況確定。 我公司采用滿足客戶需求，并滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求的方法（包括抽樣的方法），優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布的方法。，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。 我公司在接收檢測(cè)樣品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄其狀態(tài)，特別是異常情況或?qū)z驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中使用法定計(jì)量單位。修訂的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)標(biāo)明所代替的報(bào)告，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。5. 各檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人1) 全面負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)工作，確保管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行；2) 負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)人員的管理；3) 負(fù)責(zé)擬定提出檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件的配置方案并組織實(shí)施；4) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 附錄1：《質(zhì)量手冊(cè)》章節(jié)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素對(duì)照表評(píng)審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊(cè)對(duì)應(yīng)章節(jié)說(shuō) 明要素號(hào)要素內(nèi)容法律地位HBXXQM4100人員HBXXQM4200場(chǎng)所和環(huán)境HBXXQM4300設(shè)備設(shè)施HBXXQM4400管理體系HBXXQM4500管理體系文件HBXXQM4501質(zhì)量手冊(cè)HBXXQM3000公正與保密HBXXQM4503文件控制HBXXQM4504要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審HBXXQM4505分包HBXXQM4506服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)HBXXQM4507服務(wù)客戶HBXXQM4508申訴和投訴HBXXQM4509不符合工作的控制HBXXQM4510預(yù)防措施HBXXQM4511糾正措施HBXXQM4512改進(jìn)HBXXQM4513記錄HBXXQM4514內(nèi)部審核HBXXQM4515管理評(píng)審HBXXQM4116檢驗(yàn)檢測(cè)方法及方法確認(rèn)HBXXQM4517不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制HBXXQM4518抽樣HBXXQM4519樣品管理HBXXQM4520質(zhì)量控制HBXXQM4521能力驗(yàn)證HBXXQM45