【正文】 充分：是否仍然足夠3)有效：是否仍達成期望的結(jié)果 公司每年進行一次管理評審（每12個月做一次），以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 這應(yīng)包括： a）改進服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生： 1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。附件一：公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表公司總質(zhì)量目標(biāo)：序號項 目目 標(biāo)統(tǒng)計周期統(tǒng) 計 方 法1顧客滿意度≥90分半年通過客戶滿意度調(diào)查表計算部門質(zhì)量目標(biāo)明細(xì)：序號部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計周期統(tǒng)計方法1事務(wù)部銷售計劃達成率≥95%月當(dāng)月已完成銷售金額和當(dāng)月計劃銷售金額的比值*100% 2顧客滿意度≥90分半年通過客戶滿意度調(diào)查表計算 3項目部服務(wù)驗收合格率≥98%月合格批/驗收批*100% 準(zhǔn)時完成率≥98%月來料批數(shù)/采購計劃總批數(shù)*100% 4辦公室培訓(xùn)計劃達成率100%月培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*100% 文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%月發(fā)文準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)文總次數(shù)*100% 注：各部門每月初統(tǒng)計本部門上個月的質(zhì)量目標(biāo)，5日前將統(tǒng)計好的質(zhì)量目標(biāo)交到文控中心匯總。糾正措施是指為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施，糾正與糾正措施不同，糾正是指“返修”，“返工”或調(diào)整和涉及現(xiàn)有的不合格所進行的即時處置。公司應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。；，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性；、具體詳見《內(nèi)部審核控制程序》。公司應(yīng)通過數(shù)據(jù)和資料的分析，識別需改進的內(nèi)容，并落實責(zé)任部門實施改進。（2）通過客戶對服務(wù)質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度的監(jiān)控，從而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的績效的測量和改進.（3）事務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶滿意和不滿意的信息，對客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施；（4）事務(wù)部負(fù)責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進決策；本公司制訂并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》收集和分析顧客對本公司是否滿足其要求的意見的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，這些信息的內(nèi)容包括服務(wù)符合性、交付和服務(wù)等方面的顧客反映是否滿意。 對于特殊工序則要進行過程能力確認(rèn)，包括過程設(shè)備、人員、操作方法/程序/過程所要達到的要求。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 不合格輸出的控制 公司應(yīng)確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 交付后的活動 公司應(yīng)滿足與服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。行政部對辦公設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng),確保生產(chǎn)連續(xù)進行. B．項目部根據(jù)技術(shù)資料編制對應(yīng)的檢查文件，確保服務(wù)滿足客戶的要求。采購控制要求應(yīng)包括：（1）對供方及其提供的服務(wù)的控制方式和程度取決于采購的服務(wù)對最終服務(wù)的影響；（2）應(yīng)根據(jù)供方滿足合同的能力(包括資質(zhì)、信譽、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量狀況和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系等)評價和選擇設(shè)計供方，調(diào)查評價的結(jié)果填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；（3）按對若干供方的評價結(jié)果,建立《合格供應(yīng)商清單》；（4）根據(jù)實施合同的結(jié)果，提供服務(wù)的質(zhì)量狀況,重新評價供方，每年調(diào)整一次名錄,進行動態(tài)管理。當(dāng)顧客沒有提出書面要求，本公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。 運行策劃和控制 公司應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足服務(wù)要求所需的過程（），并實施第6 章所確定的措施： a）確定服務(wù)服務(wù)的要求； b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則： 1）過程； 2）服務(wù)的接收。c)質(zhì)量記錄必須尊重事實，應(yīng)標(biāo)明所記錄的項目、人員、活動結(jié)果和日期并由記錄者簽名。:,包括規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、與質(zhì)量有關(guān)的行業(yè)、國家和國際標(biāo)準(zhǔn)。4) 作業(yè)指導(dǎo)文件包括工藝規(guī)程、檢驗指引、操作規(guī)程、工作規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書，確定了具體操作的詳細(xì)技術(shù)規(guī)范等信息。 溝通 內(nèi)部信息資料來源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：,文件,改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等；、各類日常報表、總結(jié)報告等有形的管理活動和評審活動。 注1:公司的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息。經(jīng)校準(zhǔn)不合格的計量器具應(yīng)及時安排修理和再校準(zhǔn),以保證其精度和準(zhǔn)確性。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)： a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢 定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息； b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c）予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 為確保公司提供的服務(wù)滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對實現(xiàn)服務(wù)的這種符合性所具備的設(shè)施進行識別，并在提供這些設(shè)施的同時還對這些設(shè)施進行維修和保養(yǎng)。 本公司承諾及時確定和提供充分的資源，以實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；增強顧客滿意。并在正式的內(nèi)部溝通過程中進行總結(jié)交流，如懸掛在公司的公告欄上，員工的工牌上。 注2：機遇可能導(dǎo)致采用新實踐，推出新服務(wù)，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解 決公司或其顧客需求的其他有利可能性。、分解和實現(xiàn)策劃，按計劃實施并達成相關(guān)目標(biāo)要求，將結(jié)果反饋給文控中心匯總。、儲存、保管、發(fā)放、回收等文件管理。 ；，并編制內(nèi)部治理管理體系審核計劃；，并制定應(yīng)對措施；、協(xié)調(diào)作用；；事務(wù)部： ，組織對顧客滿意的主管調(diào)查和客觀統(tǒng)計，針對調(diào)查結(jié)果記其他顧客滿意的信息進行綜合分析，編制相應(yīng)的分析報告；，評審其合法性、完整性、明確性、負(fù)責(zé)對常規(guī)服務(wù)的要求進行評審。,一階、二階文件的最終審批。、職責(zé)與權(quán)限 公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的《崗位職責(zé)與任職要求》。 本公司最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實施。公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，見：《相關(guān)方需求和期望清單》。 注 2：考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán) 境。在當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展水平和市場經(jīng)濟制度下，顧客的需求、期望也更加個性化和多樣化，識別、理解和確定顧客需求的復(fù)雜程度也是前所未有的，這就要求我們必須始終密切地關(guān)注顧客的需求、期望及其變化和提高，通過各種途徑準(zhǔn)確了解和掌握顧客一般的和特定的需求，并將其準(zhǔn)確、完整地轉(zhuǎn)化為服務(wù)規(guī)范、實施規(guī)范，確保服務(wù)的適用性質(zhì)量和符合性質(zhì)量，使組織能夠以滿足顧客的需求為中心，改進組織的業(yè)績，改善與顧客的關(guān)系，提高顧客忠誠度，并且通過動態(tài)地關(guān)注顧客要求的變化做出迅速反應(yīng)，提高市場占有率和經(jīng)營績效。公司在推行質(zhì)量管理中十分重視人的作用，積極為各類人員創(chuàng)造一個積極投入、奮發(fā)進取、充分發(fā)揮聰明才智的工作環(huán)境， 為提高整體效益和實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)作出貢獻。質(zhì)量管理手冊核 準(zhǔn)審 核制 定受控文件章 錄章節(jié)號標(biāo)題0封面目錄文件修訂履歷表管理者代表任命書手冊頒布令質(zhì)量方針1引用標(biāo)準(zhǔn)2規(guī)范性引用文件3術(shù)語及定義組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾方針組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃變更的策劃7支持資源能力意識溝通形成文件的信息8運行運行策劃和控制服務(wù)的要求服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用，已刪除）外部提供的過程、服務(wù)的控制服務(wù)的提供服務(wù)的放行不合格輸出的控制9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價內(nèi)部審核管理評審10改進總則不合格和糾正措施持續(xù)改進附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表附件二程序文件目錄附件三服務(wù)實現(xiàn)流程圖附件四公司組織架構(gòu)附件五質(zhì)量管理體系條款與職能分配表修訂日期修 改 章 節(jié)(內(nèi) 容)現(xiàn)行版本狀態(tài)為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2015管理體系，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)： 1：確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2：確保各過程獲得其預(yù)期輸出； 3：報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會（），向最高管理者報告； 4：確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；5：確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。質(zhì)量方針內(nèi)涵：全員參與 以人為本,人是組織目標(biāo)實現(xiàn)的