【正文】 39 目標(biāo)和指標(biāo)41 環(huán)境管理方案42 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)43 、意識和能力45 信息交流46 文件控制48 運行控制49 51 不符合，糾正與預(yù)防措施52 環(huán)境管理體系審核54 管理評審5511. 公司組織圖 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:4/57 手 冊 說 明按照ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:1996國際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的生産經(jīng)營實際情況，建立本組織品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系的總綱，以確保實施有效的管理體系。本公司應(yīng)在質(zhì)量管理體系中識別外包過程 以上所涉及的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的 過程，並應(yīng)按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:11/57 為使管理體系所有文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識、保存、修改、作廢、銷毀，能有一歸範(fàn)遵循，以確保各單位使用之文件為最正確的凡本公司管理手冊及其下所涵蓋之文件及資料皆屬之(LM201)(LM202) 管理手冊 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的程序文件 組織為確保管理體系有效運行和控制所需的文件 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的記錄 文件控制 為體現(xiàn)本組織對管理體系文件的控制，應(yīng)編制文件控制管理程序(LM201)，用以對文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識、保存、評審、修改、作廢及銷毀等加以控制，確保在使用現(xiàn)場能得到相應(yīng)文件的有效版本 記錄控制 本公司制定記錄管理程序( LM202)以應(yīng)控制管理體系所要求的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。當(dāng)本組織生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化，需要變更工作場所或區(qū)域時，由行政部提出工作場所區(qū)域變更方案，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)後實施 本組織產(chǎn)品實現(xiàn)所需的水、電，提供的設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)，以保證生 產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。產(chǎn)品的交付依產(chǎn)品防護(hù)管理程序(LM216)進(jìn)行。監(jiān)視和測量設(shè)備的確認(rèn)、維護(hù)和保養(yǎng)依檢測設(shè)備管理程序(LM217)進(jìn)行 監(jiān)視和測量活動本組織在監(jiān)視和測量管理程序(LM229)規(guī)定了生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量活 動的內(nèi)容和確認(rèn)方法。品保部應(yīng)對每月品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行確認(rèn) 品質(zhì)目標(biāo)的策劃應(yīng)包括所需的資源，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 品質(zhì)管理體系的策劃 由最高管理者對品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，策劃輸出為本公司的品質(zhì)管理體系文件，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 最高管理者應(yīng)定期主持管理評審會議，對品質(zhì)管理體系持續(xù)有效性進(jìn)行評審。公司產(chǎn)品以自有品牌行銷全球多個國家及地區(qū)，并通過UL/CSA/TUV 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 適用於本組織生産的所有産品及環(huán)境影響 ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn) ISO14001:1996國際標(biāo)準(zhǔn)，本組織品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系相關(guān)的所有程序文件，都不得與本手冊相違背。記錄的做成、標(biāo)識、保管、規(guī)檔、保護(hù)、檢索、保存期限和處置須按規(guī)定控制 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:12/57 理 承 諾為確保品質(zhì)管理體系實施發(fā)展並持續(xù)改進(jìn)其有效性，最高管理者應(yīng)為此做出承諾適用於本公司質(zhì)量管理體系的管理(LM203) 最高管理者應(yīng)通過以下活動實現(xiàn)其承諾 對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性進(jìn)行宣傳 制定公司的品質(zhì)政策並進(jìn)行宣傳，使全體員工理解；於管理評審會議中決定公司次年度的品質(zhì)目標(biāo)，並公告通知 根據(jù)ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的品質(zhì)政策，建立品質(zhì)管理體系， 並批準(zhǔn)發(fā)布。 過程設(shè)備的管理 本組織建立設(shè)備管理程序(LM213)，以對過程設(shè)備的管理，使其滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要 支援性服務(wù)設(shè)施的管理 本組織由行政部負(fù)責(zé)對支援性服務(wù)設(shè)施的管理，以確保生產(chǎn)經(jīng)營所需的 交通工具、通訊工具、食堂等支援性服務(wù)設(shè)施能滿足本組織運行的需要eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:22/57 工 作 環(huán) 境 確保本組織工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品要求 適用於本公司製程工作環(huán)境、倉儲管理環(huán)境 無 本組織工作環(huán)境中影響品質(zhì)的因素有： 工作場所的地面清潔度 工作場所的亮度 日常管理 進(jìn)入工作場所需換拖鞋 製程工作環(huán)境的日常管理 每天工作結(jié)束時，由當(dāng)班作業(yè)者負(fù)責(zé)對其周圍的地面進(jìn)行清掃清潔工作 為確保產(chǎn)品的品質(zhì)，各作業(yè)臺均配置完好的日光燈，若發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時 向主管報告或聯(lián)絡(luò)行政部門修理 倉儲工作環(huán)境的日常管理 每次進(jìn)倉或出庫動作完成後，應(yīng)及時對地面狀況確認(rèn)，保持清潔 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:23/57 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以滿足品質(zhì)管理體系和顧客的要求 適用於本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品 無 組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程, 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與品質(zhì)管理體系其他過程的要求相一致 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，組織必須確定以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和要求 組織應(yīng)根據(jù)客戶要求和自身製程能力確定之 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 組織必須依產(chǎn)品過程、設(shè)備及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)產(chǎn)品所必須的資源 組織依據(jù)產(chǎn)品特性制訂產(chǎn)品的檢驗規(guī)範(fàn)，並依此進(jìn)行必要的驗收、確認(rèn) 監(jiān)視、檢驗和試驗活動 保持與產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)的記錄 策劃的輸出形式適合於組織的運作方式 對應(yīng)用於特定產(chǎn)品、項目或合同的品質(zhì)管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)之過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:24/57 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，提高顧客滿意度 適用於本公司與顧客相關(guān)的過程(LM207) 溝通管理程序(LM204) 本組織建立合同評審管理程序(LM207),以明確與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求 產(chǎn)品相關(guān)要求的識別 組織接受客戶之合同時，應(yīng)審查其有關(guān)內(nèi)容，規(guī)格、數(shù)量、交期、價格等，以確定顧客交付及交付後活動的要求 組織接受合同時，還必須明顯產(chǎn)品的用途或預(yù)期用途 與產(chǎn)品實現(xiàn)、交付、使用有關(guān)的法律、法規(guī)要求 組織確定的其他附加要求 產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 組織必須在接受客戶合同前，對上述要求進(jìn)行評審(如提交報價書，修改 合同或接受合同)以確保： 產(chǎn)品要求在合同中得到書面規(guī)定，如沒有形成文件的，也必須對產(chǎn)品要 求進(jìn)行過確認(rèn) 就合同條款進(jìn)行雙方統(tǒng)一，如果某些要求進(jìn)行過變更，必須將變更通知 相關(guān)單位 就組織滿足客戶要求的能力進(jìn)行確認(rèn) 顧客溝通 組織建立溝通管理程序(LM204),以實施與顧客溝通的有效安排 顧客咨詢 業(yè)務(wù)部應(yīng)積極接待顧客各種方式的咨詢包括產(chǎn)品資訊、詢價、訂單的處理或修改等內(nèi)容 顧客投訴 業(yè)務(wù)部應(yīng)確實完整迅速將顧客抱怨傳遞至相關(guān)單位，並將公司處理狀況 回覆客戶 eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:25/57 設(shè) 計 和 開 發(fā) 為了適應(yīng)市場發(fā)展，增加公司在市場的竟?fàn)幜?，以及服?wù)與客戶的要求，公司 工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的研究條件進(jìn)行必要的新產(chǎn)品研究開發(fā) 適用於本公司的新產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā)管理程序(LM208) 設(shè)計和開發(fā)策劃 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時,應(yīng)確定: 設(shè)計和開發(fā)階段, 工程部或營業(yè)部根據(jù)市場的發(fā)展或需求，確定所要進(jìn)行的研究項目， 並提出項目的計劃書或可行性報告 適合於每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動 工程部經(jīng)理需對可行性報告進(jìn)行審核，並有權(quán)要求提出部門對項目計劃書或可行性報告進(jìn)行補充或修改。產(chǎn)品交付以後應(yīng)案顧客滿意度管理程序(LM218)及顧客溝通等相關(guān)規(guī)定開展相應(yīng)的活動 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由後續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時， 組織應(yīng)確認(rèn)這些過程實現(xiàn)所策劃讀結(jié)果的能力 組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 使用特定的方法和程序 記錄的要求 再確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 整個生產(chǎn)過程中，本組織依生產(chǎn)管理程序(LM212)進(jìn)行標(biāo)識，以滿足監(jiān)視和測量的要求。設(shè)備的維護(hù)和 保養(yǎng)按設(shè)備管理程序(LM213)進(jìn)行，模治具的維護(hù)和保養(yǎng)按模治具管理程序(LM214)進(jìn)行 監(jiān)視和測量裝置 本組織配備了過程特性和產(chǎn)品特性需要的監(jiān)視和測量裝置。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)量化，並與方針保持一致,並傳達(dá)到公司各部門及層次，使其理解。手冊現(xiàn)行版本： 1 生效日期：手冊編寫： 喻 玲 日期：手冊審核： 劉峻睿 日期：手冊批準(zhǔn)： 劉峻睿 日期：eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:6/57 公 司 簡 介 簡 介:一、本公司係臺灣XX股份有限公司於一九九六年在蘇州成立的獨資企業(yè)，.專業(yè)生產(chǎn)電子連接器、WIRE HARNESS /CABLE ASSY 及新產(chǎn)品開發(fā)、,設(shè)計，模具機械制造及生產(chǎn)之總部。而且本手冊所描述的品質(zhì)體系和環(huán)境體系條款在必要時有相應(yīng)程序文件予以支援，以確保本手冊的充分貫徹實施?！浩焚|(zhì)管理體系職能分配表』見附件一 半年一次或視需要召開管理評審會議，對體系進(jìn)行審查，適時調(diào)查 應(yīng)提供人員培訓(xùn)、設(shè)備及設(shè)施等相關(guān)必需之資源eoco文件編號LM101版次:11 檔案名稱管理手冊頁次:13/57 ISO9001—2000品質(zhì)管理體系要素及職能分配表（附件一）條款條 款 總 稱\部 門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部資材部工程部營業(yè)部行政部資訊室內(nèi)審小組4．1品質(zhì)管理體系總要求☆☆△△△△△△△△△4．2文件化要求△△△△△△△△☆☆△5．1管理承諾☆☆△△△△△△△5．2以顧客爲(wèi)關(guān)注焦點△☆△△△△△☆△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△△△△5．4策劃△☆△△△△△△△5．5職責(zé)、許可權(quán)與溝通☆☆△△△△△△△△5．6管理評審☆△△△△△△△△△6．1資源提供☆△△△△△△△☆6．2人力資源△△△△△△△△☆6．3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△△△☆6．4工作環(huán)境△△△△△△△△☆7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△☆☆△△☆△△7．2與顧客相關(guān)的過程