【正文】 理及控制。 PMC 部：原輔料的采購(gòu)、供方評(píng)審及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 工作環(huán)境：制訂《設(shè)施及環(huán)境控制程序》明訂現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)環(huán)境因素受到控制，以營(yíng)造亮麗、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境 。 按照《人力資源管理程序》的要求 ,各職能部門每年底提出本單位的培訓(xùn)需求交行政部建設(shè) , 經(jīng)研究統(tǒng)籌后，制訂每年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 制造處 : 設(shè)備的維修、保養(yǎng)及管理。 改進(jìn)的建議。 本公司采用的溝通方式主要為交談、會(huì)議、書面聯(lián)絡(luò)、報(bào)告等形式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，以有效地進(jìn)行內(nèi)部溝通，同時(shí)也未針對(duì)該條款編制程序文件。 建立質(zhì)量體系文件，文件架構(gòu)包括一階文件《品質(zhì)手冊(cè)》、二階文件（程序文件）、三階文件（工作規(guī)范）和四階文件（記錄表單）等。并提供以下活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)： a) 向整個(gè)公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 明訂記錄的填寫要求及歸檔、保管、防護(hù)的措施。 組織所要求的文件，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制（如外來文件、工作指導(dǎo)書類文件。 4. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，配合檢驗(yàn)員做好品質(zhì)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4. 正確、及時(shí)完成相關(guān)的記錄。 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及出貨 的管理。 7. 內(nèi)部各級(jí)文件的分發(fā)與管理 。 7. 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與管理。 3. 環(huán)境衛(wèi)生清潔、維持。 管理代表 1. 協(xié)助總經(jīng)理擬定本公司管理目標(biāo)及本公司經(jīng)營(yíng)策略。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)確定后，原則上要求在每年的 12 月底以前頒布。故 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 的 、 條款的內(nèi)容不適用于本公司 ,具體理由祥見“體系描述”章節(jié)。 公司領(lǐng)導(dǎo)層非常關(guān)注和重視 ISO9001 的發(fā)展、推行、維持工作，公司在 20xx 年的 10 月正式開始 ISO9002： 1994 升級(jí)為 ISO9001： 20xx 的工作，全面系統(tǒng)的進(jìn)行品質(zhì)管理體系的改版升級(jí)。我公司在 1999 年通過 ISO9002： 94 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，在工廠內(nèi)部嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)工廠的內(nèi)部管理、品質(zhì)管控、生產(chǎn)管理、人事管理、供應(yīng)商監(jiān)控都進(jìn)行了有效的實(shí)施，在近幾年的運(yùn)行中，我公司已經(jīng)能夠處理并面對(duì)國(guó)內(nèi)外知名顧客的工廠審核、現(xiàn)場(chǎng)咨詢以及任何異常事件的處理。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與客戶有關(guān)的過程、采購(gòu) (包括客戶財(cái)產(chǎn)控制 )、生產(chǎn)的運(yùn)作及交付的全過程，但無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 一般情況下，公司和部門的質(zhì)量目標(biāo)每年調(diào)整一次，必要時(shí)，可半年調(diào)整一次。 5. 本公司經(jīng)營(yíng)的策略規(guī)劃。 2. 負(fù)責(zé)本公司消防安全。 6. 負(fù)責(zé)樣品制作作業(yè)的具體實(shí)施。 6. 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)過程運(yùn)作的管理及控制。 2. 負(fù)責(zé)與客戶的溝通與協(xié)調(diào)。 3. 監(jiān)督、引導(dǎo)員工正確工作，以確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。 3. 及時(shí)填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。 總的文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系程序包含以下兩類： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 所要求的文件化程序。 文件制訂人 員在制訂文件時(shí)應(yīng)規(guī)劃相應(yīng)質(zhì)量記錄表單，質(zhì)量記錄的控制須按《文件及記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 ： 管理層的承諾 總經(jīng)理作出質(zhì)量承諾，以保證維持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 策劃 每年度各職能部門建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核后執(zhí)行。 與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更 。 行政部：培訓(xùn)計(jì)劃編制、實(shí)施、培訓(xùn)效果驗(yàn)證。 定期進(jìn)行人員資格鑒定，以確保全員能意識(shí)到本人活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以及對(duì)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)。 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，包括日常、定期保養(yǎng)。 品質(zhì)部：進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、檢驗(yàn)實(shí)施及質(zhì)量異常分析與改善方案的實(shí)施，責(zé)任范圍內(nèi)生產(chǎn)過程的管理及控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)：我公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按照顧客的圖面或樣品、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，我司不對(duì)進(jìn)行任何更改設(shè)計(jì)動(dòng)作，我司對(duì)該條款予以刪減。 部應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)每年對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié) 果進(jìn)行處理。 制造處對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品及成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混料。 發(fā)放原材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。 檢測(cè)儀器的校正作業(yè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排。 營(yíng)業(yè)部：客戶滿意度調(diào)查，客戶信息反饋。 適用時(shí)，營(yíng)業(yè)部可定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，并將 獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門以做出相應(yīng)的改善。對(duì)未能達(dá)到策劃要求的情況予以改進(jìn)，以便確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性。 制定從進(jìn)料檢驗(yàn)、過程控制、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)期間及客戶退貨等各階段產(chǎn)生的不合格品的控制方法。 預(yù)防措施 :制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過計(jì)劃和確定相關(guān)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诘膯栴}發(fā)生。這些資料應(yīng)包括測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如： 客戶滿意或不滿意的信息； 產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量要求的狀況； 過程和產(chǎn)品的特性水平及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的狀況。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 17 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 的物品，倉(cāng)庫(kù)方可將其入庫(kù)存放 對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)的原材料，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或送樣給制造處試產(chǎn)，以 此作為檢驗(yàn)判定 的依據(jù)。 對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)審核人員應(yīng)予記錄，并通知被審核單位。 工程部：負(fù)責(zé)樣品的制作及其品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予保存。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制：公司制定《檢測(cè)設(shè)備控制程序》以對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理及控制。 產(chǎn)品的防護(hù)：公司制定《產(chǎn)品防護(hù)程 序》以對(duì)各階段產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理。 制造處根據(jù)訂單要求監(jiān)督并跟催制造處按生產(chǎn)計(jì)劃完成作業(yè)任務(wù)。 只有經(jīng)審查合格的供應(yīng)商，采購(gòu)才可將其納入合格供應(yīng)商名錄中予以登錄和管制。在明確客戶要求時(shí)須注意 : 客戶對(duì)產(chǎn)品所有的要求，包括實(shí)用性、交付和支援上的要求； 客戶沒有規(guī)定，卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。 管理代表：產(chǎn)品過程策劃的核準(zhǔn)。 行政部對(duì)于人員培訓(xùn)的有效性應(yīng)定期作出評(píng)估，以改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源 制訂《人力資源管理程序》，由總經(jīng)理授權(quán)行政部從事專業(yè)人員委派工作。 資源的需求。 顧客的反饋信息 。 各職能部門在執(zhí)行質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)依據(jù)《糾正及預(yù)防措施程序》的要求不斷的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并按照《文件及記錄控制程序》予以標(biāo)準(zhǔn)化。 d) 進(jìn)行管理評(píng)審 。 適用于本公司關(guān)于管理層的承諾、以客戶為中心、質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂、質(zhì)量策劃、組織權(quán)責(zé)分派、管理代表的委派、內(nèi)部溝通及管理評(píng)審等。 行政部視需要對(duì)各部門的文件使用情況進(jìn)行檢查，以確保各部門使用最新版本的有效文件。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 5. 質(zhì)量管理體系要求 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 9 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 5. 質(zhì)量管理體系要求 總則 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴(yán)格按照 ISO 9001：20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維持文件化的質(zhì)量管理體系。 3. 負(fù)責(zé)對(duì)基本的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)。 3. 原材料收發(fā)，入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。 工 程 部 1．負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)工程資料的制做與管理。 2. 質(zhì)量異常分析及改善方案的跟進(jìn)。 產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)與管理。 4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 4. 組 織 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 5 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 本公司組織架構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理代表 營(yíng)業(yè)部 PMC 部隊(duì) 行政部 自動(dòng)車 床 總務(wù)部 C