【正文】 19 頁 第 12 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 職責、權限和溝通 本公司內各職能部門均按各部門崗位職責的要求展開相關工作，建立文件化的各部門崗位職責，并按文件要求加以執(zhí) 行。 管理評審：制訂《管理評審程序》 以確保質量體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗證并規(guī)定保持管理評審的記錄。 預防和糾正措施實施狀況 。 管理評審輸出內容應包括與以下方面有關的決定和措施 : 質量管理體系及其過程有效 性的改進 。 用范圍 ： 包括資源提供、人力資源管理、設施管理及工作環(huán)境等。 各部門負責在職培訓及考核。 擬訂每職位的工作標準及所需資格條件。 對于影響質量管理、執(zhí)行及驗證的工作人員，本公司均應識別其能力并提供培訓。 設施 訂立《設施及環(huán)境管理程序》以使設備維持正常的生產能力。 《人力資源管理 程序》 《設施及環(huán)境管理程序》 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6. 質量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 14 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第三章 產 品 的 實 現(xiàn) ：通過對現(xiàn)有產品生產過程的策劃，并對整個產品形成過程的各個環(huán)節(jié)進行管控，以達成客戶的需求。 工程部：相關工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。 、 過程的策劃：產品在生產之前，工程部或制造處應視需要 確定相應的作業(yè)流程及作業(yè)指導書，品質部針對產品的質量特性制定產品允收標準。 合同的修訂應重新進行評審并傳遞給相關責任部門。 部應尋找有能力承制本公司所需原材料的供應商。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 15 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 制作采購單時，應明確所需物品的各項要求，并經 PMC 部經理以上人員審核后方可發(fā)出。 生產和服務的運作 過程控制： 工程部或制造處視需要制訂各類產品的生產工藝作業(yè)指導書。 標識與可追溯性：公司制定《標識及可追 溯性程序》對產品之標識與追溯運行管理及控制。 出現(xiàn)客戶抱怨時，品質部應根據(jù)相關“檢驗報告”上的生產日期、生產批號等進行追溯作業(yè)。 原材料在儲存期間，倉庫作業(yè)人員應在有關標示上注明物品購進的日期及數(shù)量。 制造處應對半成品采取適當?shù)姆椒ㄟM行防護，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 本公司儀器校驗作業(yè)分為：外校、內校、免校三類。 儀器校正后，品質部應對被校驗的檢測儀器進行判定并作相應的記錄。 包括客戶滿意度調查、內審、不合格控制、統(tǒng)計技術運用，糾正與預防措施改進等質量活動。 制造處：負責對在制品進行自檢，并按相關文件要求對不合格品進行標示、處理及采取相應的糾正和預防措施。 同時，我公司針對質量管理體系進行策劃，并形成必要的監(jiān)控機制，并予以實施質量體系的監(jiān)控，保持相關的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計技術，并確定在公司內使用 . 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量 按《顧客溝通管理程序》要求，營業(yè)部負責監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 明確審核小組成員資格，要求內審員在審核過程中不能審核有直接工作關系的部門。 對在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善計劃，并由審核小組追蹤確認。 品質部應按相關檢驗標準的要求對各類原材料進行檢驗。 不合格品的控制：公司制定《不合格品控制程序》以對各環(huán)節(jié)產生之不合格品進行控制。 返工處理的 不合格品，品質部應重新對其進行檢驗，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。 糾正措施：制訂《糾正及預防措施程序》，通過實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。 《內部質量體系審核程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預防措施程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 7．程序文件 一覽表 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 18 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 7. 程序文件一覽表 ISO9001 條文 文件名稱 文件編號 制訂部門 NO 文件及記錄控制程序 QP品 001 品質部 1 體系策劃程序 QP管 001 管理代表 2 管理評審程序 QP管 003 管理代表 3 人力資源管理程序 QP行 001 行政部 4 設施及環(huán)境控制程序 QP制 002 制造處 5 內部溝通管理程序 QP行 002 行政部 6 工程策劃程序 QP工 001 工程部 7 樣品試制程序 QP工 002 工程部 8 生產過程控制程序 QP制 001 制造處 9 合同評審程序 QP營 001 營業(yè)部 10 顧客溝通管理程序 QP營 002 營業(yè)部 11 采購作業(yè)程序 QPPMC001 PMC 部 12 產品防護程序 QPPMC002 PMC 部 13 顧客財產管理程序 QPPMC003 PMC 部 14 檢測設備控制程序 QP品 003 品質部 15 標識及可追溯性程序 QP品 006 品質部 16 檢驗與試驗控制程序 QP品 002 品質部 17 不合格品控制程序 QP品 004 品質部 18 內部質量體系審核程序 QP管 002 管理代表 19 糾正及預防措施程序 QP品 005 品質部 20 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP品 007 品質部 21 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 9．體系運作模式圖 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 19 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 體系運作模式圖 NG OK NG OK NG OK 原材料請購 選擇合格供方 實施采購 驗 證 入 庫 客戶訂單 合同評審 生產通知單 產前準備 持續(xù)改進 客戶滿意測量 出 貨 入 庫 成品檢驗 生 產 設備管理 人員培訓