【正文】 19 頁(yè) 第 12 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本公司內(nèi)各職能部門均按各部門崗位職責(zé)的要求展開相關(guān)工作，建立文件化的各部門崗位職責(zé)，并按文件要求加以執(zhí) 行。 管理評(píng)審：制訂《管理評(píng)審程序》 以確保質(zhì)量體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗(yàn)證并規(guī)定保持管理評(píng)審的記錄。 預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況 。 管理評(píng)審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施 : 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效 性的改進(jìn) 。 用范圍 ： 包括資源提供、人力資源管理、設(shè)施管理及工作環(huán)境等。 各部門負(fù)責(zé)在職培訓(xùn)及考核。 擬訂每職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及所需資格條件。 對(duì)于影響質(zhì)量管理、執(zhí)行及驗(yàn)證的工作人員，本公司均應(yīng)識(shí)別其能力并提供培訓(xùn)。 設(shè)施 訂立《設(shè)施及環(huán)境管理程序》以使設(shè)備維持正常的生產(chǎn)能力。 《人力資源管理 程序》 《設(shè)施及環(huán)境管理程序》 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6. 質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 14 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第三章 產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn) ：通過(guò)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，并對(duì)整個(gè)產(chǎn)品形成過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，以達(dá)成客戶的需求。 工程部：相關(guān)工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。 、 過(guò)程的策劃：產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部或制造處應(yīng)視需要 確定相應(yīng)的作業(yè)流程及作業(yè)指導(dǎo)書，品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。 合同的修訂應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審并傳遞給相關(guān)責(zé)任部門。 部應(yīng)尋找有能力承制本公司所需原材料的供應(yīng)商。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 15 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 制作采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確所需物品的各項(xiàng)要求，并經(jīng) PMC 部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 過(guò)程控制： 工程部或制造處視需要制訂各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 標(biāo)識(shí)與可追溯性：公司制定《標(biāo)識(shí)及可追 溯性程序》對(duì)產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與追溯運(yùn)行管理及控制。 出現(xiàn)客戶抱怨時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)“檢驗(yàn)報(bào)告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)等進(jìn)行追溯作業(yè)。 原材料在儲(chǔ)存期間，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購(gòu)進(jìn)的日期及數(shù)量。 制造處應(yīng)對(duì)半成品采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行防護(hù)，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 本公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類。 儀器校正后，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。 包括客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用，糾正與預(yù)防措施改進(jìn)等質(zhì)量活動(dòng)。 制造處：負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行自檢，并按相關(guān)文件要求對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示、處理及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 同時(shí)，我公司針對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并形成必要的監(jiān)控機(jī)制，并予以實(shí)施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用 . 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意度測(cè)量 按《顧客溝通管理程序》要求，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門。 對(duì)在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后及時(shí)制定改善計(jì)劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。 品質(zhì)部應(yīng)按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)各類原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 不合格品的控制：公司制定《不合格品控制程序》以對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進(jìn)行控制。 返工處理的 不合格品，品質(zhì)部應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。 糾正措施：制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過(guò)實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預(yù)防措施程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 7．程序文件 一覽表 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 18 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 7. 程序文件一覽表 ISO9001 條文 文件名稱 文件編號(hào) 制訂部門 NO 文件及記錄控制程序 QP品 001 品質(zhì)部 1 體系策劃程序 QP管 001 管理代表 2 管理評(píng)審程序 QP管 003 管理代表 3 人力資源管理程序 QP行 001 行政部 4 設(shè)施及環(huán)境控制程序 QP制 002 制造處 5 內(nèi)部溝通管理程序 QP行 002 行政部 6 工程策劃程序 QP工 001 工程部 7 樣品試制程序 QP工 002 工程部 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 QP制 001 制造處 9 合同評(píng)審程序 QP營(yíng) 001 營(yíng)業(yè)部 10 顧客溝通管理程序 QP營(yíng) 002 營(yíng)業(yè)部 11 采購(gòu)作業(yè)程序 QPPMC001 PMC 部 12 產(chǎn)品防護(hù)程序 QPPMC002 PMC 部 13 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 QPPMC003 PMC 部 14 檢測(cè)設(shè)備控制程序 QP品 003 品質(zhì)部 15 標(biāo)識(shí)及可追溯性程序 QP品 006 品質(zhì)部 16 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 QP品 002 品質(zhì)部 17 不合格品控制程序 QP品 004 品質(zhì)部 18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 QP管 002 管理代表 19 糾正及預(yù)防措施程序 QP品 005 品質(zhì)部 20 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP品 007 品質(zhì)部 21 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 9．體系運(yùn)作模式圖 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 19 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 體系運(yùn)作模式圖 NG OK NG OK NG OK 原材料請(qǐng)購(gòu) 選擇合格供方 實(shí)施采購(gòu) 驗(yàn) 證 入 庫(kù) 客戶訂單 合同評(píng)審 生產(chǎn)通知單 產(chǎn)前準(zhǔn)備 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意測(cè)量 出 貨 入 庫(kù) 成品檢驗(yàn) 生 產(chǎn) 設(shè)備管理 人員培訓(xùn)