【正文】 (6) 負責對提供餐飲用原材料的供方進行評價、選擇和控制； (7) 負責制訂與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施；3) 市場部（1）負責對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； （2）負責售后服務、顧客來電記錄和意見的處理及定期走訪用戶；（3）負責對顧客的滿意程度進行測量，并將有關信息反饋給辦公室； （4）負責提供檢驗規(guī)程并按規(guī)定對原料和最終產(chǎn)品進行檢驗與測量； （5）負責收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析,并將改進的信息反饋給辦公室；（6）負責檢測設備的使用與維護，以及法定計量器具的校驗和管理；（7）負責組織不合格品的評審處置工作、糾正和預防措施的歸口管理； （8）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃；（9）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制；（10）負責基礎設施和工作環(huán)境的管理； （10）負責本部門有關的文件、記錄的管理； （11）負責制訂與本部門有關的糾正和預防措施并組織實施；（12）負責產(chǎn)品的所有標識；4)倉庫保管員（1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施；（2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 對基礎設施進行適當?shù)木S護，以滿足烹飪和服務提供的需要。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。A． 產(chǎn)品、項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C． 過程實施的階段，有關人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源；D． 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E． 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；G． 為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行適用于產(chǎn)品的有關法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標準等。 本條款已刪減。采購文件包括：1)采購計劃；2)采購合同或協(xié)議等。 采購的控制—2016《采購控制程序》。包括：特殊設備的認可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準則；a)設備的認可：在新設備進公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由市場部組織有關人員進行認可，保存認可記錄；b)人員資格鑒定：餐飲管理和服務操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓，考核合格后方可上崗。c)當存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標識，并做好相關記錄。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護a)防護目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預定地點；c)防護內(nèi)容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護；d)防護對象：原輔材料、半成品、成品；e)《產(chǎn)品防護控制程序》。 顧客滿意對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。c)—2016《內(nèi)部審核控制程序》。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復驗。 改進 持續(xù)改進a)目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會；b)持續(xù)改進途徑：1)日常工作中漸進的改進；2)突破性的改進。 預防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動步驟：1)市場部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2)責任部門予以實施并記錄實施結(jié)果；3)市場部組織評價預防措施的有效性。3 職責 辦公室是文件的歸口管理部門，負責編制總的受控文件清單。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標準等)和管理文件(如各項管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應附有關背景資料)后方可實施更改。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄。： R 記錄編號 標準章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關人員負責填寫，記錄填寫必須及時、準確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 3 職責 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準管理評審計劃和管理評審報告。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。根據(jù)市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。 管理評審的實施 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關部門，各部門負責準備有關評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 管理評審改進措施的實施 辦公室組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結(jié)措施的完成情況。3 職責 辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負責建立員工檔案，制定培訓計劃和監(jiān)督培訓計劃的實施等。 辦公室根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓計劃并報總經(jīng)理批準。 特殊工作人員的培訓 關鍵工序人員的培訓由所在崗位技術(shù)負責人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗。 辦公室負責建立員工培訓檔案，保存教育、技能、經(jīng)驗、培訓的記錄。 食堂負責烹飪設備和基礎設施使用中的維護。 市場部負責建立烹飪設備臺賬和檔案，臺賬內(nèi)容包括：設備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設備狀態(tài)和用途等。 食堂根據(jù)設備狀況組織機修班于每年年初制定設備檢修計劃，報市場部審批，并按計劃要求組織機修班進行設備檢修，保存檢修記錄。 各食堂負責基礎設備使用中的維護，當出現(xiàn)問題時通知市場部，由市場部組織維修。 市場部和辦公室參與合同評審。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，市場部均應對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞到有關部門。3 職責 辦公室是采購的歸口管理部門，負責對供方進行評價與選擇。c) 辦公室根據(jù)采購物資的重要性提出預選供方名單。 根據(jù)評價結(jié)果列出合格供方名單。 采購信息 市場部根據(jù)食堂實際情況提出采購計劃。 對于主要原材料，由授權(quán)的采購人員與供方簽訂采購合同。5支持性文件6 記錄 A 供方評定記錄表 A 合格供方名錄 A 供方年度業(yè)績評定表 A 產(chǎn)品采購單 A 特殊采購申請單 A 物資分類表 A 供方季度業(yè)績評定表餐飲管理和服務提供過程的控制程序1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。 市場部負責提供適宜的監(jiān)視和測量設備，并對餐飲管理服務過程實施監(jiān)視和測量。4. 2餐飲管理和服務流程見附錄； 餐飲管理和服務工藝文件的控制 工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點、工藝技術(shù)指標規(guī)定和產(chǎn)品標準。 餐飲管理服務過程的監(jiān)控 在餐飲管理服務過程中，市場部按照規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)控點進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結(jié)果反饋到食堂，以便對餐飲管理和服務予以調(diào)整。 產(chǎn)品交付及交付后活動的實施 市場部根據(jù)一段時間內(nèi)的菜品的消耗和反饋情況，或定期對學生、老師等進行問卷或面談，了解菜品等的滿意度狀況，然后根據(jù)相應情況進行改進。 2 范圍 適用于原材料、過程產(chǎn)品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。確定防護標識的規(guī)定。 對原材料的計量按千克計量；上述材料憑入庫單入庫，憑配送單出庫。2 適用范圍適用于對顧客（學校師生）對本公司產(chǎn)品（飯菜和服務）滿足程度的感受進行的測量。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的進行的咨詢、提供的建議，由市場部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。 顧客滿意程度測量 每學期市場部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務及對銷售人員的滿意程度，收集相關意見和建議；調(diào)查表的回收率應達到70%以上，以便于統(tǒng)計分析。 市場部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、學生情況等；以便了解顧客的需求變化，及時做好準備。 辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領導下具體組織內(nèi)審的實施，并負責管理內(nèi)審文件和記錄。 對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。 審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。 辦公室提前三天將審核計劃下發(fā)到有關部門，以便確認計劃安排。按不合格嚴重程度分以下三種類型：嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格。不合格事實描述要具體，并經(jīng)受審核方確認。 糾正的實施與跟蹤驗證 針對每條不合格項，責任部門負責分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準； 責任部門按批準后的糾正計劃具體實施； 內(nèi)審員負責糾正的跟蹤與驗證。 報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。 5 記錄 A 內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃 A 內(nèi)部審核實施計劃 A 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 A 內(nèi)審檢查表 A 不合格項報告 A 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告 A 不合格項分布表 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 1 目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。4 工作程序 原材料的監(jiān)視與測量 根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為兩類，其中A類為直接餐飲管理服務用材料，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的；B類原材料為輔助性材料，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。（—2016《采購控制程序》）。 不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。 市場部負責不合格原材料、輔助材料及零配件的處置。原材料不合格原則上由辦公室作退貨處理，由于餐飲服務急需做讓步接收處理時，報總經(jīng)理批準。　　、評審、隔離及處置方法　　：輕微不合格品、嚴重不合格品。出現(xiàn)此類事件后，對剩余產(chǎn)品進行封存，并且將留樣產(chǎn)品送疾控中心進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果采取措施。 2 范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 責任部門接到糾正和預防措施報告后，制定糾正措施實施計劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負責人和完成期限等，糾正措施計劃報主管總經(jīng)理批準。并負責將糾正措施的有關信息提交管理評審。 2 范圍 適用于本公司預防措施的控制。 市場部每半年組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進行分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。如果效果不理想，有必要進一步進行分析，制定改進措施，直到滿意為止，市場部負責將預防措施的有關信息提交管理