【正文】 如果效果不理想，有必要進一步進行分析，制定改進措施，直到滿意為止，市場部負責(zé)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的控制。 責(zé)任部門接到糾正和預(yù)防措施報告后，制定糾正措施實施計劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負責(zé)人和完成期限等，糾正措施計劃報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。出現(xiàn)此類事件后，對剩余產(chǎn)品進行封存，并且將留樣產(chǎn)品送疾控中心進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果采取措施。原材料不合格原則上由辦公室作退貨處理，由于餐飲服務(wù)急需做讓步接收處理時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。4 工作程序 原材料的監(jiān)視與測量 根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為兩類，其中A類為直接餐飲管理服務(wù)用材料，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的；B類原材料為輔助性材料，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。 報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。不合格事實描述要具體，并經(jīng)受審核方確認。 辦公室提前三天將審核計劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認計劃安排。 對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。 市場部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、學(xué)生情況等；以便了解顧客的需求變化，及時做好準(zhǔn)備。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的進行的咨詢、提供的建議，由市場部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 對原材料的計量按千克計量；上述材料憑入庫單入庫，憑配送單出庫。 2 范圍 適用于原材料、過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。 餐飲管理服務(wù)過程的監(jiān)控 在餐飲管理服務(wù)過程中，市場部按照規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)控點進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結(jié)果反饋到食堂，以便對餐飲管理和服務(wù)予以調(diào)整。 市場部負責(zé)提供適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對餐飲管理服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量。 對于主要原材料，由授權(quán)的采購人員與供方簽訂采購合同。 根據(jù)評價結(jié)果列出合格供方名單。3 職責(zé) 辦公室是采購的歸口管理部門，負責(zé)對供方進行評價與選擇。 市場部和辦公室參與合同評審。 食堂根據(jù)設(shè)備狀況組織機修班于每年年初制定設(shè)備檢修計劃，報市場部審批，并按計劃要求組織機修班進行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 食堂負責(zé)烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負責(zé)人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗。3 職責(zé) 辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計劃和監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施等。 管理評審的實施 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。： R 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負責(zé)填寫，記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實施更改。 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。3 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門，負責(zé)編制總的受控文件清單。 改進 持續(xù)改進a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機會；b)持續(xù)改進途徑：1)日常工作中漸進的改進；2)突破性的改進。c)—2016《內(nèi)部審核控制程序》。 顧客滿意對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。包括：特殊設(shè)備的認可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準(zhǔn)則；a)設(shè)備的認可：在新設(shè)備進公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由市場部組織有關(guān)人員進行認可，保存認可記錄；b)人員資格鑒定：餐飲管理和服務(wù)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。采購文件包括：1)采購計劃；2)采購合同或協(xié)議等。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行適用于產(chǎn)品的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負責(zé)設(shè)置組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工； c)職責(zé)：1) 總經(jīng)理 （1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （2）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （3）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（4）確保獲得必要的資源；（5）主持管理評審，決定有關(guān)改進的措施； ?。?）任命管理者代表；（7）領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)工作，負責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審結(jié)果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （8）領(lǐng)導(dǎo)采購工作，負責(zé)批準(zhǔn)供方評價結(jié)果及采購計劃；（9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源；（10）制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；2) 辦公室(1)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和記錄的歸口管理；(2)負責(zé)內(nèi)審與管理評審的歸口管理；(3)負責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個人工作業(yè)績；(4)負責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理；(5) 負責(zé)采購控制及采購品的處置工作； (6) 負責(zé)對提供餐飲用原材料的供方進行評價、選擇和控制； (7) 負責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施；3) 市場部（1）負責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； （2）負責(zé)售后服務(wù)、顧客來電記錄和意見的處理及定期走訪用戶；（3）負責(zé)對顧客的滿意程度進行測量，并將有關(guān)信息反饋給辦公室； （4）負責(zé)提供檢驗規(guī)程并按規(guī)定對原料和最終產(chǎn)品進行檢驗與測量； （5）負責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析,并將改進的信息反饋給辦公室；（6）負責(zé)檢測設(shè)備的使用與維護，以及法定計量器具的校驗和管理；（7）負責(zé)組織不合格品的評審處置工作、糾正和預(yù)防措施的歸口管理； （8）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃；（9）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制；（10）負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； （10）負責(zé)本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； （11）負責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；（12）負責(zé)產(chǎn)品的所有標(biāo)識；4)倉庫保管員（1） 負責(zé)倉庫管理制度、管理辦法的實施；（2） 負責(zé)對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （3） 負責(zé)庫存物資的盤點和防護管理。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；為提供符合要求及體系有效運行的證據(jù)而建立起來的記錄得到控制。 ，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。我們有最好的產(chǎn)品、專業(yè)的銷售和技術(shù)團隊，能為客戶提供最好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。總經(jīng)理：朱建徐2016年01月02日　任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系――要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命朱建徐為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司已經(jīng)成為無錫餐飲業(yè)行業(yè)知名企業(yè)。 、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 b)與產(chǎn)品符合性； c)與過程符合性。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實體現(xiàn)。5)內(nèi)審員 （1）負責(zé)按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；（2）負責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。 能力、意識和培訓(xùn) a)總經(jīng)理和辦公室確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施； d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室對每位員工建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； g)《人力資源管理程序》。 工作環(huán)境的管理 a)食堂由市場部負責(zé)維護，辦公室定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由辦公室負責(zé)維護，管代定期檢查。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)《合同評審控制程序》。3)采購文件發(fā)布前由主管負責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。c）作業(yè)文件、記錄的再確認：如當(dāng)食堂環(huán)境、產(chǎn)品使用環(huán)境發(fā)生變化等時，需進行作業(yè)文件、記錄的再確認。向顧客報告。a)目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意；b)信息來源：1)對顧客和使用者的調(diào)查；2)有關(guān)產(chǎn)品方面(質(zhì)量、價格、交付和服務(wù))的反饋；3)顧客需求的變化；4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等；d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； 　e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。c)持續(xù)改進活動步驟：1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2)選擇改進的區(qū)域，確定改進目標(biāo)；3)進行原因分析，找出主要因素；4)確定解決問題的辦法；5)實施解決辦法；6)評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)和改進的決定。 市場部負責(zé)技術(shù)文件和資料及外來文件的控制。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 3 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責(zé)建立總的記錄清單。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 管理者代表負責(zé)編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運行情況。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進措施等。 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓(xùn)。 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。4 工作