【正文】 認(rèn)真學(xué)習(xí)、正確理解并遵照執(zhí)行。c) 采購銷售部負(fù)責(zé)供方的評定和管理，確保供方受控率達到100%；d) 材料倉庫原材料檢驗率達到100%；e) 成品倉庫負(fù)責(zé)發(fā)貨正確率達到100%。要求各部門遵照執(zhí)行。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)布，需要修訂時仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)重新發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定與關(guān)鍵質(zhì)量要素有關(guān)的目標(biāo)。 手冊管理質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，必須保持內(nèi)容正確，使用恰當(dāng)，并堅持貫徹執(zhí)行。 b) 本手冊分受控和非受控兩種文本，受控手冊應(yīng)加蓋紅色“受控”印章。 e) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。對具體實施中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時反饋給綜合辦公室，以便適時更改。 b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂，便于有關(guān)章節(jié)的修改。 d) 本手冊的換版，一般三年進行一次，由綜合辦公室參照平時的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。擁有從日本引進的CENTRU2500數(shù)控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎機及剪板機等先進裝備，擁有一批善于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人。 企業(yè)名稱： 電器成套有限公司 公司地址： 號 郵政編碼： 電 話： ( 傳 真： (  組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表采購銷售部材料倉庫成品倉庫生產(chǎn)車間綜合辦公室 部門體系過程、要素分布矩陣圖：部 門體系要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室生產(chǎn)車間采購銷售部成品倉庫材料倉庫管理體系▲▲▲▲▲▲▲管理職責(zé)▲▲▲▲▲△、權(quán)限和溝通▲△▲△資源管理▲▲▲▲產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲測量、分析和改進▲▲△▲▲▲▲▲▲△▲△▲ –為主 △ – 為輔  各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是公司的最高管理者，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 3) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，選派具備條件的各級領(lǐng)導(dǎo)，并規(guī)定各級人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制； 4) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，負(fù)責(zé)提供充分且適宜的資源； 5) 負(fù)責(zé)向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開重要的質(zhì)量分析會議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責(zé)成有關(guān)部門查清事實，制訂行之有效的改進措施； 6) 對公司重大質(zhì)量獎懲事宜進行決策； 7) 負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心，推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，組織分析質(zhì)量動態(tài)，提供落實和跟蹤重要的糾正和預(yù)防措施； 6) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的歸口管理。B:負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的發(fā)運和交付，選擇和委托有能力的運輸單位；參與合同要求的交貨期評審；負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。及時收集、統(tǒng)計和保存質(zhì)量記錄，對數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。本手冊引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊的支持性文件。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語】。 b) 體 系 ── 質(zhì)量管理體系。管理者代表對質(zhì)量管理體系以下方面進行策劃： a) 系統(tǒng)地識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé)測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸入輸出圖釋：增值活動信息流圖1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式公司質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進，本手冊中8章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了PDCA持續(xù)改進的思想。測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 d) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； e) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 文件要求 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等）； e) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 描述公司組織機構(gòu)和部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； c) 闡述公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括對應(yīng)用ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)與理由說明； d) 表述為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫? e) 表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及其順序； f) 本公司的概況介紹和有關(guān)手冊的發(fā)布令、定期評審、修改和控制的規(guī)定。若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。 e) 合同有要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評價時查閱。顧客的要求：包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。 相關(guān)文件 （總）字 [2004] 第 3號 《質(zhì)量方針發(fā)布令》 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。如產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件、活動和檢驗指標(biāo)等。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門和各個管理層次上得以分解并實施。 管理者代表負(fù)責(zé)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并采用“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”予以實現(xiàn)。 g) 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改。公司的組織機構(gòu)圖、部門體系要素分布矩陣圖是職責(zé)、權(quán)限和相互溝通的框架，～。 d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行溝通和聯(lián)絡(luò)。 c) 公司內(nèi)部的生產(chǎn)質(zhì)量例會（早會、月會、年會、緊急會議等）是各部門就會議議題充分溝通、協(xié)調(diào)處理的一種重要形式。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第 2號 《管理者代表任命書》 b) 《組織機構(gòu)圖》 c) 《部門體系過程、要素分布矩陣圖》 d) 各類生產(chǎn)記錄 e) 內(nèi)部傳遞的報表/記錄/通知/會議記錄等 管理評審 總則：管理評審是公司最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審計劃；協(xié)調(diào)管理評審活動的實施；向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和改進需求的報告；審核管理評審報告；組織評審后的跟蹤、驗證和報告。 b) 在實施管理評審之前，應(yīng)由管理者代表制定書面的管理評審計劃，評審計劃應(yīng)包括評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審人員、評審準(zhǔn)備工作等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室分發(fā)到各有關(guān)部門。包括對內(nèi)部審核和日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正、預(yù)防和改進措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外界環(huán)境和法律法規(guī)的變化，公司的管理體制、組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品或工藝的變更、新技術(shù)的應(yīng)用等； g) 質(zhì)量管理體系的運行情況及改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 b) 管理者代表向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和改進需求的報告。 f) 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與評審輸入有關(guān)的資料，填報《質(zhì)量管理體系運行情況報告》。 管理評審報告 a) 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各部門。 管理評審結(jié)果引起文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 資源提供的確定 a) 首先應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點確定所需的資源，并確定哪些是可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購、外協(xié)過程）的，哪些是必需自備的。 綜合辦公室負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和考核評價，同時在各相關(guān)部門配合下負(fù)責(zé)組織全公司員工的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核評價。. 教育和培訓(xùn)要求通過培訓(xùn)或采取其它措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作； c) 操作崗位崗前技能培訓(xùn)：各部門應(yīng)組織對新上崗或轉(zhuǎn)崗人員進行崗位技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)知識、本崗位生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由綜合辦公室和所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進行,考核合格者方可上崗。 b) 內(nèi)審員由國家授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)（如認(rèn)證、咨詢機構(gòu)）培訓(xùn)考核，持證上崗。 b) 各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，應(yīng)作好培訓(xùn)記錄，包括簽到表、培訓(xùn)考核登記表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等，培訓(xùn)記錄及時送交綜合辦公室歸檔。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織確定生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備，包括信息交流、文件管理、產(chǎn)品交付所需的電腦、通訊和運輸工具等，以保證公司的正常運轉(zhuǎn)。主要是產(chǎn)品的生產(chǎn)和貯存環(huán)境、測試工作環(huán)境、辦公場所環(huán)境。7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系從產(chǎn)品形成至提交給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。包括顧客需求的識別與評審、采購、生產(chǎn)直到交付和售后服務(wù)等一系列過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施管理者代表對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定采購銷售部通過市場調(diào)研、分析預(yù)測、合同洽談或顧客反饋信息，以及競爭對手分析、水平對比等方法，識別顧客的要求，并隨時獲悉有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 d) 公司確定的任何附加要求（如執(zhí)行內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度等）。 評審的實施 a) 評審的方法應(yīng)適合于公司的運作，以達到評審的目的為原則。 c) 《合同（訂單）評審表》的評審結(jié)論，由總經(jīng)理審批。監(jiān)控合同執(zhí)行。 應(yīng)確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中和提供之后與顧客進行有效的溝通。 d) 定期進行顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 采購產(chǎn)品的識別和控制根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)實際，識別采購產(chǎn)品的需求，編制“采購產(chǎn)品分類表”。 b) 采購銷售部負(fù)責(zé)建立供方檔案，包括供貨質(zhì)量記錄、質(zhì)量保證能力、對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。在與合格供方建立長期供貨前，采購部應(yīng)與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)按合同規(guī)定對采購的產(chǎn)品進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。但這種驗證不能作為供方對質(zhì)量實施了有效控制的證據(jù)