【正文】 依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 相關(guān)檔 《文件和數(shù)據(jù)控制程序》 QB/G101 003 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 文件號： QB/G101005 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：供貨商選擇評定和日常 管理控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，以確保關(guān)鍵元器件和材料符合認(rèn)證質(zhì)量要求。 4 程序 4． 1 對供貨商的調(diào)查和選擇 4． 1． 1 由供銷部及 質(zhì)檢部對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商及其所具有的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水準(zhǔn)、檢測等進(jìn)行調(diào)查記錄。 4． 2 對供貨商的評價 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 2． 1 參與評價人員的要求 4． 2． 1． 1 參加供貨商評價人員應(yīng)由采購、供應(yīng)、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。 B） 供貨商的資質(zhì)證明，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書等到必須齊全、有效； C） 供貨商的質(zhì)量保證能力應(yīng)較強，檢測設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供貨及時。對供貨商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 故，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，必要時取消其合格供方資格。 容及要求 關(guān)鍵 元器件和 原材料進(jìn)貨在檢驗前應(yīng)暫存放于待驗收處。可根據(jù)不同情況分別處理。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 目的 本程序規(guī)定了關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗控制程序。 職責(zé) 31 質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗工作。定期確認(rèn)檢驗的責(zé)任在質(zhì)檢部。 3） 溫控器、繼電器、隔離變壓器、 PCB 板，每年一次要供貨商提供一次全性能測試報告。 定期確認(rèn)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格項目應(yīng)及時向上一級報告，開出“糾正 /預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。 操作程序 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101007 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 需檢驗的原材料進(jìn)貨在檢驗前應(yīng)暫存放于待驗 收處。 定期確認(rèn)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格項目應(yīng)及時向上一級報告，開出“糾正 /預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。 職責(zé) 生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)本 制度 的擬訂 、修改和 設(shè)備采購的驗 收和日常管理。 設(shè)備進(jìn) 公司后，由生 產(chǎn) 部按 設(shè)備說 明 書 和 裝 箱清 單要求清 點 確 認(rèn) ，技 術(shù)數(shù) 據(jù)由 辦 公室 歸檔，說 明 書 復(fù)印 1 份交使 用部門 。 操作工必 須 熟悉所使用 設(shè)備 的性能、操作要 領(lǐng) 和日常保 養(yǎng) 方法，必 須嚴(yán)格 遵守 設(shè)備 相 關(guān)制度 ，嚴(yán) 禁 違 章操作。 生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備 的定期保 養(yǎng) ，由 設(shè)備 主管人 員編 制《 設(shè)備 年度 /季度保 養(yǎng)計 劃》，并 組織設(shè)備 保 養(yǎng) 的 實 施， 結(jié) 果 記錄 在《 設(shè)備 制 作 /維 修 /報廢申請單 》上。 不能 轉(zhuǎn)賣 的 報廢設(shè)備 ，生 產(chǎn) 部 應(yīng)組織 回收可利用的零配件。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 逐批 出廠抽樣確認(rèn)檢驗和半年一次的送樣型式試驗。 出廠前逐批出廠抽樣檢驗 本公司檢驗員必須查驗該批成品所有進(jìn)貨及例行檢驗均已完成 ,且 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 合格時 ,才能進(jìn)行成品逐批抽樣檢驗。 5．相關(guān)記錄 成品例行檢驗記錄表 QB/G101 00901 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 010 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：不合格品控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1． 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不 格品的非預(yù)期使用和交付。 被判 為 不合格品的物品，由 檢驗員開 具 “ 不合格品通知 單 ” ，并提出相 關(guān)處 理意 見 ， 報 供 銷 部 門處 置。 對經(jīng)評審應(yīng)報廢 的半成品， 報質(zhì)檢 部批準(zhǔn)后 處 置。 經(jīng)評審應(yīng)報廢 的成品 ,報質(zhì)檢 部批準(zhǔn)后 處 置。 對 于交付后的不合格品，先由 質(zhì)檢 部 檢驗 確 認(rèn) ，供 銷 部 負(fù)責(zé)退貨 或換貨處 理。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)組織實施，并可兼任內(nèi)審組長。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門和另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)檢部及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴； B） 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 4． 2． 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 B） 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。 4． 3． 3 審核報告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟隨蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 4． 3． 4 末次會議 A） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保留會議記錄。 5． 相關(guān)檔 5． 1《不合格品控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 審核實施計劃 QB/G101 01101 內(nèi)審檢查表 QB/G101 01102 不合格項報告 QB/G101 01103． 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 QB/G101 01104 內(nèi)審記錄表 QB/G101 01105 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 012 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 通過對用于檢驗和試驗的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗和試驗?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。進(jìn)廠后應(yīng)對設(shè)備實施驗 收，并制訂相應(yīng)的檢驗試驗儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。并對合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，便于使用和管理人員方便識別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，填寫《檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳》； B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 4． 4 檢驗儀器設(shè)備的使用、搬運、維護(hù)和貯存控制 4． 4． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 4． 4 檢驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳》內(nèi)。 無 6． 1 檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳 QB/G101 01201 6． 2 檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定計劃表 文件 號： QB/G101 01202 6． 4《檢定合格證》（外來） 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 013 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1 目的 為了確保產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量，特建立本程序。 搬運過程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。 倉管員應(yīng)保證物料在‘先進(jìn)先出’的原則下發(fā)出，同時倉管員應(yīng)每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)、損壞，如超過有效期，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識，及時作出相應(yīng)的處理，送交檢驗部重新檢測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)予以全檢或報廢處理。 應(yīng)針對顧客及認(rèn)證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 交付 銷售人員負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品在貨車上的迭放方式，嚴(yán)禁在產(chǎn)品上迭放重物，以確保產(chǎn)品在運輸途中不會受到損壞。 32 供銷、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門配合做好一致性控制工作。選用合格供方單位、保證原材料型號規(guī)格相一致。 46 生產(chǎn)部按照認(rèn)證產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 47 認(rèn)證產(chǎn)品的最終檢驗除按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實施外，同時還應(yīng)檢查認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 本程 序的審核 當(dāng)前產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則發(fā)生變化時，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)重新審核本程序的適宜性，并及時作好必要的修訂，以確保本程序符合認(rèn)證規(guī)則要求。 研發(fā) 部 及產(chǎn) 品最 終 使 用部門負(fù)責(zé)對 采 購產(chǎn) 品 進(jìn) 行 檢驗 /驗證 。 對 供方的 評 價 研發(fā) 部根據(jù)采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和生 產(chǎn) 需要，通 過對 物 資 的 質(zhì) 量、價格、供 貨期等 進(jìn) 行比 較 ， 選擇 合格的供方， 填寫 《供方 評 價 記錄 表》。 的技 術(shù) 要求提供少量 樣 品； 部 對樣 品 進(jìn) 行 驗證 ，出具相 應(yīng) 的 驗證報 告，并 填寫 《供方 評 價 記錄 表》中相應(yīng)欄 目。 樣 品 驗證、 小批量 試 用均合格的供方， 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名 冊 》。零星采 購的輔 助物 資 ，其 進(jìn)貨驗證記錄 即 為對 此供方的 評 價。考 評總 分低于 60（或 質(zhì) 量 評 分低于 48）， 應(yīng) 取消其合格供方 資 格；如因特殊情 況留 用， 應(yīng)報管 理者代表批準(zhǔn)，但 應(yīng) 加 強對 其供 應(yīng)物資 的 進(jìn)貨驗證 ，并 執(zhí) 行 條 款。 對國 家授 權(quán) 的 計 量 試 驗 室，可不再做服 務(wù)質(zhì) 量 評 價。 購 重要和一般的物 資時 ， 應(yīng)簽 定采 購 合同，明確品名 規(guī) 格、數(shù) 量 、質(zhì) 量要求、技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、 驗 收 條 件、 違約責(zé) 任及供 貨 期 限等 部根據(jù)需要 將 相 應(yīng) 的技 術(shù) 要求作 為 合同附件提供 給 供方。 本公司表述采 購 信息的文件包括：《月采 購計 劃》、《 臨時 采 購 要求 單 》、《采 購 物 資分類明細(xì)表 》、《采 購單 》、《采 購 合同》及附件、外包加工合同及《供方 評 價 記錄 表》、《合格供方名 冊 》等，由 研發(fā) 部保管。 對 后 兩 種情 況，研發(fā) 部 應(yīng) 在采 購檔 中 規(guī) 定 驗證 的安排和 產(chǎn) 品放行的方法。 5. 相 關(guān)檔 《改 進(jìn) 控制程序》 《 過 程和 產(chǎn) 品的 監(jiān)視和測 量程序》 《采 購 物 資分類明細(xì)表 》