【正文】 術(shù)文件、管理文件和記錄以順序號和發(fā)布年號表示其更 改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 對外提供的質(zhì)量手冊為“非受控”文本，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，質(zhì)量體系其他文件不提供給顧客或其代表。 文件應(yīng)有名稱和編號便于識別，為清晰可辨，書面文件應(yīng)采用打印方式。 記錄是一種特殊的文件，填寫完畢的記錄按 BC/ 2021《記錄控制程序》予以控制。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司記 錄控制的管理工作； 綜合部 負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 政府主管部門規(guī)定使用的統(tǒng)一表格，按其原編號納入公司記錄控制范圍。 經(jīng)辦人視工作具體情況，一段時間后應(yīng)整理記錄并立卷裝入資料盒，資料盒的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)有本卷目的名稱編號，盒內(nèi)應(yīng)有本卷記錄的清單，交管理人員歸檔。 根據(jù)記錄的不同性質(zhì)和作用，將記錄分為長期 和五年 等幾 種保存期限，當(dāng)合同要求時，按合同要求的規(guī)定期限進(jìn)行保存。 2 范圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系。 各條款主管部門按照管理評審計劃，提出專項分析報告和主管條款執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)管理評審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 4． 4． 1． 2 安全質(zhì)量 部 （包括內(nèi)部審核、第三方或第二方審核）； ； ； 更； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 評審輸出 整理管理評審輸入和評審會議記錄，形成評審報告，評審報告是管理評審的輸出，評審報告內(nèi)容應(yīng)包括管理評審的目的、日期、參加人員、評審概況、各項評審內(nèi)容、評價結(jié)論、總體評價結(jié)論、主要問題以及改進(jìn)措施和要求，報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施，在評審報告中對質(zhì)量管理 體系的適宜性、充分性和有效性作出正式評價，應(yīng)反映以下內(nèi)容： ； ； ； 5 相關(guān)文件和記錄 5 .1 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi)部審核程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《糾正措施記錄》 BC/JL()0022021《預(yù)防措施記錄》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 1頁 共 5 頁 1 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 2頁 共 5 頁 檢驗人員 ，取得上崗操作證； 、檢驗方法和 判 定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)材料和技術(shù)文件等； 、性能及正確使用維護等知識； ，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。 其他人員 ISO9000 族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； ； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 3頁 共 5 頁 。 商務(wù)培訓(xùn) 供銷人員應(yīng)經(jīng)過法律和經(jīng)濟知識的培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃 綜合部 根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求報告及公司發(fā)展規(guī)劃和總經(jīng)理任期目標(biāo)，結(jié)合上級主管部門對培訓(xùn)的需求編制公司年度培訓(xùn)計劃，臨時培訓(xùn)申請可作為計劃補充內(nèi)容。 公司內(nèi)部培訓(xùn) ，由 綜合部 負(fù)責(zé) 自辦班的管理和協(xié)調(diào)工作， 綜合部 與 有關(guān)協(xié)辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ，主辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有關(guān)培訓(xùn)記錄由主辦部門保存。 評價可采用面試、筆試和實際操作等方式，檢查培訓(xùn)或其他 措施的效果。 2 范圍 適用與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 工作內(nèi)容和方法 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司相關(guān)部門只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求，從而使顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式予 以規(guī)定，合同分類如下： — A 類合同：強度等級 ＞ C60 和抗 滲 等級＞ S12 的混凝土，有特殊要求的混凝土（如大體積、高抗?jié)B、超緩凝等），一次供應(yīng)量超過 3000 立方米的混凝土，項目總供應(yīng)量超過 2 萬立方米的混凝土。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保： ； ，公司應(yīng)保證有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新要求； 、數(shù)量 和交付期等相關(guān)的全部要求。 評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄，合同或訂貨單及相關(guān)記錄由 營銷部 按《記錄控制 程序》的有關(guān)規(guī)定整理、編目、歸 檔。 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 5頁 共 5 頁 《預(yù)拌混凝土使用說明書》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄》 BC/JL()0022021《合同更改通知單》 BC/JL()0032021《預(yù)拌混凝土合同登記表》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 1頁 共 6頁 1 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計和開發(fā)出的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。 根據(jù)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)品特點和復(fù)雜程度及本公司的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，對于一些簡單的有以往成熟經(jīng)驗可借鑒的產(chǎn)品，其中某些階段可以省略。 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 2頁 共 6 頁 策劃的輸出是形成文件的設(shè)計和開發(fā)計劃，如果必要，試驗室在適當(dāng)時候修改或更新策劃的輸出。 其他信息 ； 。 錄。 只要可行 ， 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品正式供應(yīng)之前進(jìn)行。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預(yù)拌混凝土備用 配合比?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。 2 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 4 工作內(nèi)容和方法 采購過程 為明確對不同采購產(chǎn)品的控制程度，公司對采購產(chǎn)品進(jìn)行下述分類： — A 類產(chǎn)品：重要的、批量大的產(chǎn)品：如水泥、減水劑、 粉煤灰 、細(xì)集料和粗集料。 對提供 A 類和 B 類產(chǎn)品的供方，宜從以下方面作出評價： 、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績，對提供設(shè)備的供方還應(yīng)考慮其安裝 和支持能力； ，供方遵守法律法規(guī)的情況； ； 。但在此之前由 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 可在抽樣檢驗合格后購買少量產(chǎn)品 試用，試驗室應(yīng)加強試用過程質(zhì)量跟蹤，并將信息及時反饋給 生產(chǎn)部 。 采購要求 采購計劃 營銷部 簽定的 預(yù)拌混凝土買賣 合同提出各種材料的技術(shù)要求； 根據(jù) 營銷部 簽訂的 預(yù)拌混凝土買賣 合同編制月份、季度生 產(chǎn)計劃； 再 根據(jù)生產(chǎn)計劃提出不同階段各種材料的質(zhì)量和數(shù)量要求并依據(jù)合格供方名單編制 A 類產(chǎn)品采購計劃； /副總經(jīng)理審批采購計劃； 、 C 類產(chǎn)品可不編制采購計劃，根據(jù)需要臨時提出采購申請，B 類產(chǎn)品由 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理審批， C 類產(chǎn)品由部門負(fù)責(zé)人審批。 散裝水泥的供方宜要求其通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量合格認(rèn)證。 減水劑等其他原材料，應(yīng)查驗供方提供的合格文件，并經(jīng)檢驗判定合格方可投入使用。 2 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 其他相關(guān)部門應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 生產(chǎn)計劃由公司 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理審批后作為公司指導(dǎo)性計劃下達(dá)實施，下達(dá)的時間為： 月份計劃：每個月 25 日前提出下個月的計劃； 營銷部 以 顧客提供的《生產(chǎn)聯(lián)系單》 向 生產(chǎn)部 傳遞顧客要求 ， 生產(chǎn)部 綜合協(xié)調(diào)后下達(dá)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》；當(dāng)不能滿足顧客的供應(yīng)時間要求 時， 營銷部 與 調(diào)度 必須與顧客充分協(xié)商并妥善處理。 混凝土運送 應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，要求做到： 規(guī)定的運輸車輛運送； ，外加劑摻入后攪拌運輸車快速攪拌的時間應(yīng)由試驗確定； ，嚴(yán)禁往運輸車筒內(nèi)任意加水； 至運輸車開始卸料為止，運送時間應(yīng)滿足合同規(guī)定，當(dāng)合同未作規(guī)定時，采用攪拌運輸車運送的混凝土，宜在 內(nèi)卸料；采用翻斗車運送的混凝土，宜在 內(nèi)卸料；當(dāng)最高氣溫低于 25。 攪拌機 攪拌機應(yīng)符合 GB/T 91422021 的規(guī)定，宜采用固定式攪拌機。 監(jiān)視和測量 集料含水率測定 混凝土生產(chǎn)過程中應(yīng)經(jīng)常檢測集料含水率，每六小時至少測定 1次，雨天施工應(yīng)增加測定次數(shù)，依據(jù)測定結(jié)果及時調(diào)整用水量和集料用量。 1 177。 放行、交付和交付后活動的實施。 《生產(chǎn) 任務(wù)單 》負(fù)責(zé)出廠檢驗工作，并將質(zhì)量信息反饋設(shè)計生產(chǎn)組； 依據(jù)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》準(zhǔn)備生產(chǎn)用料； 依據(jù)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》令攪拌樓準(zhǔn)備投料生產(chǎn)，調(diào)派運輸車輛、泵送設(shè)備， 向 施工單位供應(yīng)預(yù)拌混凝土。 2 范圍 適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。 攪拌機拌制的同一罐不同部位的混凝土，應(yīng)達(dá)到勻質(zhì)混凝 土的要求（勻質(zhì)混凝土：混凝土中砂漿密度相對誤差不大于 % 文件編號 BC/ 第 1版 第 0次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序 第 2頁 共 3頁 單位體積混凝土中粗骨料的相對誤差不大于 5%的混凝土）。 混凝土攪拌運輸車操作人員應(yīng)取得相應(yīng)等級機動車駕駛證并經(jīng)混凝土基 本知識培訓(xùn)考試合格。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《人力資源控制程序》 BC/《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 BC/JS(生產(chǎn) )0012021《混凝土攪拌機操作規(guī)程》 BC/JS(生產(chǎn) )0022021《混凝土攪拌運輸車作業(yè)指導(dǎo)書》 GB/T91422021《混凝土攪拌機》 JG/T50941997《混凝土攪拌運輸車》 相關(guān)記錄 BC/JL() 0012021《攪拌機供水精度及供水能力試驗記錄》 BC/JL() 0022021《攪拌機混凝土勻質(zhì)性試驗記錄》 BC/JL() 0032021《攪拌運輸車混凝土勻質(zhì)性試驗記錄》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0次修改 產(chǎn)品防護控制程序 第 1頁 共 4頁 1 目的 做好產(chǎn)品防護，確保將已經(jīng)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 在公司內(nèi)部和交付顧客指定的地點期間，應(yīng)針對已合格的產(chǎn)品采取防護措施，包括如下具體的活動： 標(biāo)識：應(yīng)建立并保護好關(guān)于防護的標(biāo)識，如 防碰撞、防雨淋等。 ，防止包裝桶破裂。 、保管和發(fā)放，要按不同類別分開存放，帳、物、卡必須相符，貯存記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時； （場或罐）材料注意安排先到先用，定期檢查貯存設(shè)施，保持清潔， 其 貯存期超過規(guī)定時間，必須重新檢驗合格后才能使用； ，以免誤發(fā)或錯 用； 石料堆場的地面應(yīng)堅實，料倉 應(yīng) 采用隔墻或隔板分離不同規(guī)格的材料； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0次修改 產(chǎn)品防護控制程序 第 3頁 共 4頁 ，防止漏雨受潮，并 應(yīng) 有除塵設(shè) 備； ，防止太陽暴曬或淋雨 ； 應(yīng) 能防潮（或采用墊木），應(yīng)有足夠的空間存儲材料； 應(yīng)制定《倉庫管理制度》以及《原材料入庫、驗收、保管、發(fā)放制度》等， 且 應(yīng)妥善保管有關(guān)記錄； ， 并 應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢查 。 2 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置的控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批。 精度應(yīng)滿 足 GB/T149022021 文件編號 BC/ 第 1版 第 0次修改 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 第 2頁 共 4頁 的規(guī)定。要特別注意防止因 隨意調(diào)整而造成 計量器具 的失準(zhǔn)。 搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效 監(jiān)視和測量裝置往往是精度比較高的儀器儀表，容易損壞，對環(huán)境要求也較高，因此監(jiān)視和測量裝置的搬運、維護和貯存 都 必須按使用說明書的規(guī)定進(jìn)行，不得隨意挪動，不得隨意讓非指定人員操作，貯存期間應(yīng)經(jīng)常檢查環(huán)境條件是否滿足要求，以防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量裝置的修理，應(yīng)盡量委托生產(chǎn)廠家或計量所，若依靠其他外部力量修理 計量器具 ，要收集了解服務(wù)方的信息，查其是否 有修理計量器具的許可證。 2 范圍 適用 于顧客滿意與否的信息渠道。 通過對顧客滿意程 度 的監(jiān)視和測量，可以發(fā)現(xiàn)顧客尚未明示的要求，尋找與競爭對手的競爭手段之間的差距，衡量公司的業(yè)績。顧客沒有抱怨并不能說明就是顧客滿意。 消費者組織的報告 消費者協(xié)會的報告中若有關(guān)于預(yù)拌混凝土方面的信息， 營銷部 應(yīng)注意收集研