【正文】 歸檔的記錄，須向管理人員辦理手續(xù)并在《記錄借閱登記表》上填寫有關(guān)內(nèi)容，如需復(fù)印應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人的同意。 根據(jù)記錄的不同性質(zhì)和作用，將記錄分為長期 和五年 等幾 種保存期限，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同要求的規(guī)定期限進(jìn)行保存。 除了 在預(yù)拌 混凝土最終檢驗(yàn)的規(guī)定項(xiàng)目完成后按合同要求向顧客移交規(guī)定的記錄外 ，本公司規(guī)定所有記錄不得外借。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 記 錄控制程序 第 3頁 共 3 頁 記錄的處理 超過保存期的記錄，由 綜合部 或各部門文件和記錄管理員填寫《記錄銷毀清單》經(jīng) 綜合部 負(fù)責(zé)人或各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《記錄控制清單》 BC/JL()0022021《記錄銷毀 申請(qǐng) 單》 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 O 次修改 管理評(píng)審程序 第 1頁 共 4 頁 1 目的 通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出 并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，建議管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議，主持管理評(píng)審報(bào)告的編寫 和審核，并協(xié)調(diào)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證活動(dòng)。 安全質(zhì)量部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并跟蹤評(píng)審作出各種決定的執(zhí)行情況。 各條款主管部門按照管理評(píng)審計(jì)劃，提出專項(xiàng)分析報(bào)告和主管條款執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 4 工作內(nèi)容和方法 評(píng)審時(shí)機(jī) 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 2頁 共 4頁 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次 ，在第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證前應(yīng)評(píng)審一次，質(zhì)量管理體系環(huán)境變化后應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容有： ； ； （一般采用集體討論評(píng)審法）； ； ； 評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審一般應(yīng)包括或涉及下列內(nèi)容： ； ； 、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果和顧客抱怨等； ，與 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； （包括內(nèi)外部審核） ； ，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求和內(nèi)外環(huán)境變化的適宜性； ； 。 評(píng)審輸入 相關(guān)部門應(yīng)提供評(píng)審資料： 4． 4． 1． 1 生產(chǎn)部 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 3頁 共 4頁 生產(chǎn) 情況 ； . ； ； 建議。 4． 4． 1． 2 安全質(zhì)量 部 （包括內(nèi)部審核、第三方或第二方審核）； ； ； 更； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 4． 4． 1． 3 綜合部 ； 。 4． 4． 1． 4 試驗(yàn)室 ； 。 4． 4． 1． 5 營銷部 （包括對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）； ； 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 4頁 共 4頁 以上各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績中找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 評(píng)審輸出 整理管理評(píng)審輸入和評(píng)審會(huì)議記錄，形成評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告是管理評(píng)審的輸出，評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括管理評(píng)審的目的、日期、參加人員、評(píng)審概況、各項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、總體評(píng)價(jià)結(jié)論、主要問題以及改進(jìn)措施和要求，報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施，在評(píng)審報(bào)告中對(duì)質(zhì)量管理 體系的適宜性、充分性和有效性作出正式評(píng)價(jià)，應(yīng)反映以下內(nèi)容： ； ； ； 5 相關(guān)文件和記錄 5 .1 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi)部審核程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《糾正措施記錄》 BC/JL()0022021《預(yù)防措施記錄》 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 1頁 共 5 頁 1 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 2 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求； 綜合部 負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄； 工作內(nèi)容和方法 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，確定其必須的能力要求； 質(zhì)量管理人員 ； 序的培訓(xùn)，了解并掌握實(shí)施質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； ； 。 設(shè)計(jì)人員 ； ； ； 、設(shè)備條件，設(shè)計(jì)混凝土配合比，確保混凝土工程質(zhì)量 符合要求 且達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 2頁 共 5 頁 檢驗(yàn)人員 ，取得上崗操作證； 、檢驗(yàn)方法和 判 定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)材料和技術(shù)文件等； 、性能及正確使用維護(hù)等知識(shí)； ，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。 生產(chǎn)技術(shù)人員 ； 、攪拌、運(yùn)輸、泵送等生產(chǎn)設(shè)備； ，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量和產(chǎn)量的主要原因，采取措施解決問題。 采購人員 法； ； 。 計(jì)量管理人員 ； ； 知識(shí)。 其他人員 ISO9000 族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； ； 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 3頁 共 5 頁 。 培訓(xùn)范圍和時(shí)機(jī) 崗位培訓(xùn) 新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng) 綜合部 安排安全教育和初級(jí)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格后方可上崗操作。 繼續(xù)教育 當(dāng)有新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法頒布時(shí)或工作方法改變時(shí)，應(yīng)進(jìn)行深化培訓(xùn)。 技術(shù)培訓(xùn) 工程技術(shù)人員每兩年至少外出培訓(xùn)一次。 商務(wù)培訓(xùn) 供銷人員應(yīng)經(jīng)過法律和經(jīng)濟(jì)知識(shí)的培訓(xùn)。 質(zhì)量管理系統(tǒng)培訓(xùn) 內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)，并取得資格證書。 企業(yè)管理層培訓(xùn) 公司領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)過質(zhì)量管理和企業(yè)管理的培訓(xùn)。 培訓(xùn) 申請(qǐng) 各部門應(yīng)在每年年底向 綜合部 提交有關(guān)人員的培訓(xùn)需求報(bào)告，當(dāng)接到上級(jí)有關(guān)部門的培訓(xùn)通知時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)。 培訓(xùn)計(jì)劃 綜合部 根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求報(bào)告及公司發(fā)展規(guī)劃和總經(jīng)理任期目標(biāo)，結(jié)合上級(jí)主管部門對(duì)培訓(xùn)的需求編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)可作為計(jì)劃補(bǔ)充內(nèi)容。以上兩項(xiàng)應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控制程序 第 4頁 共 5頁 實(shí)施培訓(xùn) 公司應(yīng)配置必要的教 學(xué)設(shè)備和設(shè)施，供內(nèi)部培訓(xùn)使用。 公司宜建立以兼職為主體的教學(xué)師資隊(duì)伍。 公司內(nèi)部培訓(xùn) ，由 綜合部 負(fù)責(zé) 自辦班的管理和協(xié)調(diào)工作， 綜合部 與 有關(guān)協(xié)辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的編制和教材的選擇或編寫，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ，主辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的編制和教材的選擇或編寫，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有關(guān)培訓(xùn)記錄由主辦部門保存。 需要外派培訓(xùn)或上級(jí)主管部門臨時(shí)要求的培訓(xùn)，統(tǒng)一由 綜合部 審核，總結(jié)理批準(zhǔn)后，報(bào) 綜合部 備案，個(gè)人預(yù)交培訓(xùn)費(fèi)，經(jīng)考試合格者報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用。 評(píng)價(jià) 培訓(xùn)有效性 綜合部 根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和內(nèi)容，確定是否對(duì)接受培訓(xùn)人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。 對(duì)經(jīng)過重復(fù)培訓(xùn)和深化培訓(xùn)的人員，屬質(zhì)量管理、配合比設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)等的關(guān)鍵崗位應(yīng)重新評(píng)估。 評(píng)價(jià)可采用面試、筆試和實(shí)際操作等方式，檢查培訓(xùn)或其他 措施的效果。 對(duì)公司全體員工每年至少一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，使每一位員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，為公司做貢獻(xiàn)。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 人力資源控 制程序 第 5頁 共 5頁 綜合部 應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn) 可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、職稱證明、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)記錄（成績或評(píng)語）等。 5 相關(guān)文件 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《培訓(xùn)需求報(bào)告》 BC/JL()0022021《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 BC/JL()0032021《主要技術(shù)管理人員 臺(tái)帳》 BC/JL()0042021《主要技術(shù)工種人員臺(tái)帳》 BC/JL()0052021《取證登記表》 BC/JL()0062021《員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄表》 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1頁 共 5 頁 1 目的 通過與顧客的溝通，確定并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達(dá)到顧客滿意。 2 范圍 適用與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總 結(jié)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程； 營銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 相關(guān)部門參加 營銷部 主持的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，必要時(shí)配合 營銷部 參加與顧客溝通。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 主持， 營銷部 召集相關(guān)部門評(píng)審 B 類合同由 營銷部 傳遞相關(guān)部門會(huì)簽評(píng)審； C 類合同由 營銷部 評(píng)審； 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。 工作內(nèi)容和方法 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司相關(guān)部門只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求，從而使顧客滿意。 營銷部 應(yīng)通過各種渠道了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，需確定的內(nèi)容有： 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 2頁 共 5 頁 ：混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B等級(jí)、抗折強(qiáng)度、坍落度、凝結(jié)時(shí)間等技術(shù)要求，還有供貨數(shù)量、交貨期限、運(yùn)輸方式（包括是否泵送）、價(jià)格和結(jié)算方式、違約責(zé)任和其他事宜等，這些要求應(yīng)盡可能以書面形式明確規(guī)定。 b .顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然包含的 要求，例如： — 較高的混凝土構(gòu)件、拌合物的泌水率不能太大； — 清水混凝土墻面或柱面，凝固后的混凝土表面不能有太大色差； — 其他通過市場調(diào)研及顧客滿意測(cè)評(píng)的信息； ：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求、省市建委有關(guān)文件規(guī)定； ，如考慮預(yù)拌混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失 率 ，出廠時(shí)需加大拌合物坍落度的初始值等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 通過評(píng)審使有關(guān)部門能正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式予 以規(guī)定，合同分類如下： — A 類合同：強(qiáng)度等級(jí) ＞ C60 和抗 滲 等級(jí)＞ S12 的混凝土，有特殊要求的混凝土（如大體積、高抗?jié)B、超緩凝等），一次供應(yīng)量超過 3000 立方米的混凝土，項(xiàng)目總供應(yīng)量超過 2 萬立方米的混凝土。由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主 持， 營銷部 召集有關(guān)部門 開 會(huì)評(píng)審，營銷部 應(yīng)作好評(píng)審記錄，總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 審核決定。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 3頁 共 5 頁 — B 類合同： C40≤ 強(qiáng)度等級(jí) ≤ C60 和抗?jié)B等級(jí)≤ S12 的混凝土，1000 立方米≤一次供應(yīng)量≤ 3000 立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由 營銷部 牽頭有關(guān)部門會(huì)簽意見， 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理審核決定。 — C 類合同：強(qiáng)度等級(jí) ＜ C40 抗?jié)B等級(jí) ＜ S12 的 ，一次供應(yīng)量小于 1000 立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由 營銷部 評(píng)審，營銷部 負(fù)責(zé)人審核決定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)確保： ； ，公司應(yīng)保證有能力滿足那些不一致而帶來的對(duì)公司的新要求； 、數(shù)量 和交付期等相關(guān)的全部要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求更改時(shí)，應(yīng)按照 條