【正文】 并匯總 本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 行政人事 部每 6個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 《文件發(fā)放、回收記錄》，向 行政人事 部領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 ● 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室負責(zé)人填寫《文件銷毀申請》交行政人事部 審核 ，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 記錄格式 各部門質(zhì)量記錄格式，由 部門 部長 負責(zé)組織編制， 總經(jīng)理 審批，交 行政人事 部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《文件銷毀申請》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP03 版次： A/0 管理策劃控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 2 范圍 ● 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責(zé) ● 總 經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 ● 管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 ● 行政人事部負責(zé)組織 部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 ● 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為： 1） 產(chǎn)品合格率 94％；后三年每年遞增 ％； 2） 出廠合格率 98％； 3） 顧客滿意率 98％，后三年每年遞增 ％； 4） 顧客投訴處理率達到 100%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 ； 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： 、改進質(zhì)量管理體系； 、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 ● 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ● 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； ，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； 質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （包括變 更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 管理策劃控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由技術(shù) 中心 組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到品 控 部。 品 控 部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源， 并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 1）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 2）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品控部 負責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 《文件更改申請》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 ● 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 ● 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 ● 質(zhì)量體系 負責(zé)人 負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 ● 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，兩次的時間間隔最多不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 行政人事 部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： 1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重點； 4）參加評審部門（人員）； 5）評審依據(jù)； 6）評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3）當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 4）市場需求發(fā)生重大變化時； 5）即將進行第二、三 方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 ● 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意 程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)量體系 負責(zé)人 負責(zé)以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 行政人事 部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 行政人事 部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 ，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定 責(zé)任人和整改時間； （包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3）資源需求等。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量體系 負責(zé)人 負責(zé)根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)， 編寫《管理評 審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的 輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 ● 品控部根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由行政人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審 報告等。 5 相關(guān)文件 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《內(nèi)部審核控制程序 》。 《文件控制程序》。 《糾正 /預(yù)防措施控制審核程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《管理評審報告》。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 ● 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) ● 營銷 部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與 顧客溝通。 ● 生產(chǎn)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 ● 物 控 部負責(zé)評審所需物料采購的能力。 ● 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的合同評審表。 4 程序 顧客需求的識別 ● 營銷 部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一 類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； ，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前， 營銷 部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 ● 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求 ● 合同的分類 1）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 2）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 ● 營銷 部 負責(zé)將《合同評審表》交相關(guān)部門進行評審。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3