【正文】 購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由 行政人事 部保管。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行 上述條款規(guī)定及《外協(xié)加工協(xié)議》；質(zhì)量控制按 《 GB2828抽樣標準》，抽樣產(chǎn)品不合格時通知外協(xié)廠家分選，按《不合格控制程序 》處理；如合格后按抽樣比例再抽樣 。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 ● 總經(jīng)理批 準《月采購計劃》。 《客戶試用報告》。 《產(chǎn)品設計開發(fā)計劃》?！霸O計開發(fā)檔 案”依實際需要進行更新或作廢。其驗證結(jié)果填寫在《設計和開發(fā)驗證表》中。項目負責人從成本、產(chǎn)品性能及風險權(quán)衡等方面評估分析，確定最優(yōu)方案（在難以取舍時可選擇 2～ 3 個方案同時開展，在評審階段再行取舍）。 2)適用的法律法規(guī)要求 。 ● 設計任務在提出前，相關部門應充分了解顧客的要求，要求通常包括產(chǎn)品概念、 外包裝尺寸、印刷要求、環(huán)保 要求、產(chǎn)品堆放方式、運輸、儲存、目的地和終端顧客等信息。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP09 版次： A/0 實現(xiàn)過程的策劃 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由 各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由品控部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 ● 品 控 部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 6 質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設備履歷卡》。品 控 部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正 /預防措施。 對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄。 2 范圍 ● 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《設施清單 生產(chǎn)設備》。 《生產(chǎn)設施一覽表》。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上； 5） 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 ● 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 6 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 ● 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 3 職責 ● 行政人事 部 1） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 3） 負責上崗基礎教育； 4） 負責組織對培訓效果進行評估。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度 測量程序》的有關規(guī)定。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現(xiàn)貨 銷售部 組織 相關部門識別顧客需求進行準備 銷售部 組織對顧客要求進行評審 是否滿足顧客要 求 識別顧客需求準備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關部門對產(chǎn)品要求評審 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準合同評審表 簽定合同 結(jié)束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。 ● 營銷 部 負責將《合同評審表》交相關部門進行評審。 ● 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量體系 負責人 負責根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)， 編寫《管理評 審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 2 范圍 ● 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量策劃的更改 1）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 2）在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 ● 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 2 范圍 ● 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 記錄格式 各部門質(zhì)量記錄格式，由 部門 部長 負責組織編制， 總經(jīng)理 審批，交 行政人事 部備案。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。 2 范圍 ● 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 1） 所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； 2） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； 3） 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由 行政人事 部授權(quán)相關部門銷毀。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程的文件），由行政人事部備案保存。 2 范圍 ● 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。由各相應的部門保存、使用。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料； ，以確保有效文件的唯一性。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 《文件借閱、復制記錄》。 ●品控部 負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 行政人事 部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 ● 行政人事部負責組織 部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 ，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 ● 質(zhì)量體系 負責人 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 評審準備 預定評審前十天，質(zhì)量體系 負責人 負責以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 《管理評審報告》。 4 程序 顧客需求的識別 ● 營銷 部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； ，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 ● 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、 營銷 部進行評審外，技術(shù) 中心主任 應評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、品 控 部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認。 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 6 質(zhì)量記錄 《合同評審表》。 ● 總經(jīng)理 1） 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。在進入公司一個月內(nèi)，由行政人事部組織進行； 2）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； 3）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 《員工培訓檔案》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果； 3）生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； 4）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) 。 工作環(huán)境 行政人事部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管 理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 2）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3）生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人機工效學的要求，努力提高工作效率； 4）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《設備檢修計劃》。 《工作環(huán)境和現(xiàn)場清潔檢查表》。 測量和監(jiān)控設備的初次校準 ，由品控部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 使用測量、監(jiān)控設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 對檢測人員要求 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓，持證上崗。 《內(nèi)校記錄表》。策劃的結(jié)果應以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 品 控 部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接 口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 2 范圍 ● 適用于產(chǎn)品的設計和開發(fā)。 中心主任 應組織項目組。 ● 應對這些輸入的充分性與適宜性進行評審。 ● 根據(jù)已選定的設計方案，再進行具體的結(jié)構(gòu)平面設計，輸出結(jié)果（結(jié)構(gòu)圖紙、平面設計圖，圖紙需包括幾何尺寸和公差），并對輸出結(jié)果進行分類編號，做到完整性、唯一性； ● 由技術(shù) 中心主任和項目小組，對已選定方案輸出的結(jié)構(gòu)圖紙、平面設計圖紙進行評審， 技術(shù) 中心主任 作最終確認（包括對上述 ），將評審結(jié)果記錄在《設計開發(fā)輸入及評審表》中；評審還應包括：評估滿足要求的能力；識別并預 測問題和不足，提出糾正措施；工藝文件的充分性、合理性、適應性的實施規(guī)定等。工藝設計的確認依設計策劃的方式進行。 樣品送顧客確認后需要修改的，由 銷售 員填寫《設計變更申請單》。 《產(chǎn)品設計開發(fā)方案》。 3 職責 ● 供應部 1） 的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； 2） 計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 采購 采購計劃 ● 供應 部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 ● 對后兩種情況， 供應 部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 《供方業(yè)績評定表》。 2 適用范圍 ● 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和