【正文】 購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由 行政人事 部保管。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行 上述條款規(guī)定及《外協(xié)加工協(xié)議》；質(zhì)量控制按 《 GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)》，抽樣產(chǎn)品不合格時(shí)通知外協(xié)廠家分選，按《不合格控制程序 》處理；如合格后按抽樣比例再抽樣 。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 ● 總經(jīng)理批 準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 《客戶試用報(bào)告》。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》。“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)檔 案”依實(shí)際需要進(jìn)行更新或作廢。其驗(yàn)證結(jié)果填寫在《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證表》中。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從成本、產(chǎn)品性能及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡等方面評(píng)估分析，確定最優(yōu)方案（在難以取舍時(shí)可選擇 2～ 3 個(gè)方案同時(shí)開(kāi)展，在評(píng)審階段再行取舍）。 2)適用的法律法規(guī)要求 。 ● 設(shè)計(jì)任務(wù)在提出前，相關(guān)部門應(yīng)充分了解顧客的要求，要求通常包括產(chǎn)品概念、 外包裝尺寸、印刷要求、環(huán)保 要求、產(chǎn)品堆放方式、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、目的地和終端顧客等信息。 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP09 版次： A/0 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品控部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 ● 品 控 部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6 質(zhì)量記錄 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。品 控 部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施。 對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 2 范圍 ● 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《設(shè)施清單 生產(chǎn)設(shè)備》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； 5） 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 ● 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 ● 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 3 職責(zé) ● 行政人事 部 1） 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度 測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無(wú)現(xiàn)貨 銷售部 組織 相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行準(zhǔn)備 銷售部 組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審 是否滿足顧客要 求 識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)合同評(píng)審表 簽定合同 結(jié)束 有無(wú)不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部部長(zhǎng)代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 ● 營(yíng)銷 部 負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫《管理評(píng) 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 2 范圍 ● 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 質(zhì)量策劃的更改 1）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 2）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 ● 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 2 范圍 ● 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 記錄格式 各部門質(zhì)量記錄格式，由 部門 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織編制， 總經(jīng)理 審批，交 行政人事 部備案。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。 2 范圍 ● 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 1） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； 2） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 3） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 行政人事 部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程的文件），由行政人事部備案保存。 2 范圍 ● 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。由各相應(yīng)的部門保存、使用。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； ，以確保有效文件的唯一性。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 ●品控部 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。 行政人事 部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 ● 行政人事部負(fù)責(zé)組織 部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 ● 質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 ● 營(yíng)銷 部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評(píng)審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 ● 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、 營(yíng)銷 部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓夹g(shù) 中心主任 應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、品 控 部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 6 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審表》。 ● 總經(jīng)理 1） 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行； 2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12月各部門上報(bào)行政人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 《員工培訓(xùn)檔案》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； 2）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 3）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 4）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù) 。 工作環(huán)境 行政人事部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管 理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3）生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人機(jī)工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 4）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 《設(shè)備檢修計(jì)劃》。 《工作環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)清潔檢查表》。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) ，由品控部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 對(duì)檢測(cè)人員要求 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。 《內(nèi)校記錄表》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 品 控 部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接 口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 2 范圍 ● 適用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 中心主任 應(yīng)組織項(xiàng)目組。 ● 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審。 ● 根據(jù)已選定的設(shè)計(jì)方案，再進(jìn)行具體的結(jié)構(gòu)平面設(shè)計(jì)，輸出結(jié)果（結(jié)構(gòu)圖紙、平面設(shè)計(jì)圖，圖紙需包括幾何尺寸和公差），并對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行分類編號(hào)，做到完整性、唯一性； ● 由技術(shù) 中心主任和項(xiàng)目小組，對(duì)已選定方案輸出的結(jié)構(gòu)圖紙、平面設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行評(píng)審， 技術(shù) 中心主任 作最終確認(rèn)（包括對(duì)上述 ），將評(píng)審結(jié)果記錄在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入及評(píng)審表》中；評(píng)審還應(yīng)包括：評(píng)估滿足要求的能力；識(shí)別并預(yù) 測(cè)問(wèn)題和不足，提出糾正措施；工藝文件的充分性、合理性、適應(yīng)性的實(shí)施規(guī)定等。工藝設(shè)計(jì)的確認(rèn)依設(shè)計(jì)策劃的方式進(jìn)行。 樣品送顧客確認(rèn)后需要修改的，由 銷售 員填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》。 3 職責(zé) ● 供應(yīng)部 1） 的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； 2） 計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 ● 供應(yīng) 部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 ● 對(duì)后兩種情況， 供應(yīng) 部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 2 適用范圍 ● 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和