【文章內(nèi)容簡介】 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 ● 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營銷 部 分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《合同評審表》并簽 名確認；然后 營銷 部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審表》的相關欄止， 營銷 部 長 簽名確認即完成評審。 ● 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、 營銷 部進行評審外，技術 中心主任 應評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、品 控 部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認?！逗贤u審表》報總經(jīng)理批準。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負責將相關內(nèi)容填入《定單確認表》 中，經(jīng)雙方確 認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ～ 。 ● 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 營銷 部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 ● 營銷部負責保存《合同評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現(xiàn)貨 銷售部 組織 相關部門識別顧客需求進行準備 銷售部 組織對顧客要求進行評審 是否滿足顧客要 求 識別顧客需求準備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關部門對產(chǎn)品要求評審 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準合同評審表 簽定合同 結束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 ● 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧 客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時 ,對更改的內(nèi)容還需再評審。 營銷部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度 測量程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6 質(zhì)量記錄 《合同評審表》。 《定單確認表》。 《合同》無格式。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓 以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 ● 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 ● 行政人事 部 1） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 3） 負責上崗基礎教育； 4） 負責組織對培訓效果進行評估。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 ● 管理者代表 1） 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 ● 總經(jīng)理 1） 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 行政人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負責 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關專業(yè)的技術職稱； 2）大專以上學歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 1）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關法律法 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由行政人事部組織進行； 2）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； 3）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 ● 按培訓計劃，每年應對在崗 員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 1）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； 2）電工、計量員、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 工程技術人員培訓 ● 各類工程技術人員是新技術開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術部負責人安排教師組織培訓或外送培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 2,3） 通過教育和培訓，使員工意識到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 ● 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培 訓工作會議，評價培訓有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 3）行政人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報 管理者代表批準，由相關部門組織實施。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 《培訓申請單》。 《年度培訓計劃》。 《員工培訓檔案》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設施和工作環(huán)境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 ● 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 ● 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 ● 行政人事部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的設施（包括通訊、運輸、辦公設施及其軟件）進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 ● 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 ● 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后， 物控及供應 部具體實施采購 收發(fā) ； 設施的驗收 1）采購的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認 滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； 3）生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； 4）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) 。 設 施的使用； 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； 量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) ● 使用、維護和保養(yǎng) 1）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由技術部門負責培訓、考核合格后，持證上崗； 2）生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設施和工作環(huán)境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； 3）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上； 5） 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 1）對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長 批準后報廢，生產(chǎn)部在《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生