【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 頁 ● 評(píng)審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營(yíng)銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 ● 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營(yíng)銷 部 分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評(píng)審表》并簽 名確認(rèn)；然后 營(yíng)銷 部 綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審表》的相關(guān)欄止， 營(yíng)銷 部 長(zhǎng) 簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 ● 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、 營(yíng)銷 部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù) 中心主任 應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、品 控 部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ● 對(duì)于口頭定單（如電話定貨）， 營(yíng)銷 部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》 中，經(jīng)雙方確 認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 。 ● 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 營(yíng)銷 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 ● 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現(xiàn)貨 銷售部 組織 相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行準(zhǔn)備 銷售部 組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審 是否滿足顧客要 求 識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)合同評(píng)審表 簽定合同 結(jié)束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部部長(zhǎng)代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 ● 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧 客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí) ,對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度 測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 6 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審表》。 《定單確認(rèn)表》。 《合同》無格式。 興國(guó)能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn) 以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 ● 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) ● 行政人事 部 1） 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 ● 管理者代表 1） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 ● 總經(jīng)理 1） 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 行政人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé) 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行； 2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) ● 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗 員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2）電工、計(jì)量員、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) ● 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 2,3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 ● 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培 訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3）行政人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12月各部門上報(bào)行政人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 ● 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 ● 行政人事部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的設(shè)施（包括通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施及其軟件）進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 ● 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 ● 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 物控及供應(yīng) 部具體實(shí)施采購 收發(fā) ； 設(shè)施的驗(yàn)收 1）采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn) 滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； 2）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 3）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 4）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù) 。 設(shè) 施的使用； 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù) ● 使用、維護(hù)和保養(yǎng) 1）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； 2）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； 3）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； 5） 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 1）對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； 2）對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生