【正文】 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 5 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進(jìn)控制 程序 》。 ● 適當(dāng)時(shí)還包括： 1） 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； 2） 適用的質(zhì)量管理體系要求。連續(xù)兩次交評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用， 1） 測(cè)試合格才能供貨： 2） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要 求提供少量樣品； 3） 品 控 部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 供應(yīng) 部； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 4） 樣品驗(yàn)證合格后， 供應(yīng) 部通知供方小批量供貨；經(jīng)品 控 部進(jìn)行驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品 控 部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 供應(yīng) 部； 5） 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 ● 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 《試產(chǎn)報(bào)告》。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》。對(duì)可展開到目前或未來類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的信息，技術(shù) 中心 應(yīng)建立設(shè)計(jì)開發(fā)檔案并妥善留存，以供參考。工藝過程輸出由技術(shù) 中心 對(duì)工藝進(jìn)行驗(yàn)證。 ● 根據(jù)測(cè)繪數(shù)據(jù)要求，由項(xiàng)目組提出設(shè)計(jì)方案。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) ,并要保持記錄 ,這些輸入包括 : 1)功能要求和性能要求 。 4 工作程序 1）顧客委托的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)； 2）公司相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要，提出的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)； 3） 營(yíng)銷 部、技術(shù) 中心 根據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展方向及顧客需求提出設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： ； ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)日等； ，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 ● 技術(shù) 中心 組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程設(shè)和計(jì)開發(fā)。 《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。品 控 部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 ● 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 《 月保養(yǎng)項(xiàng)目表 》。 《生產(chǎn)設(shè)備檔案卡》。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 ● 行政人事部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的設(shè)施（包括通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施及其軟件）進(jìn)行控制。 《崗位工作人員任職要求》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 2,3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。部門負(fù)責(zé) 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 2 范圍 ● 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 ● 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 2）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 3 職責(zé) ● 營(yíng)銷 部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通。 《糾正 /預(yù)防措施控制審核程序》。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3）資源需求等。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 1）評(píng)審時(shí)間； 2）評(píng)審目的； 3）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 4）參加評(píng)審部門（人員）； 5）評(píng)審依據(jù)； 6）評(píng)審內(nèi)容。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評(píng)審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 ● 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 品 控 部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源， 并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) ； 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP03 版次： A/0 管理策劃控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 ● 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 ● 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交行政人事部 審核 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 興國(guó)能源科技有限公 司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 ● 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。每 12個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào) 行政人事 部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 行政人事 部； 4） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的受控狀況 ● 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 ● 行政人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的收集、整理和歸檔等。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 公司級(jí)管理性文 件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 行政人事部 保存。 文件的領(lǐng)用 《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； ，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 行政人事 部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 《部門受控文件清單》。 ● 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 本部門編制的質(zhì)量記錄格式。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總 本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 ● 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 管理策劃控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由技術(shù) 中心 組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 ● 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 行政人事 部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由行政人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審 報(bào)告等。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。這是一 類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； ，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。《合同評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的變更 ● 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧 客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《定單確認(rèn)表》。 4 程序 人員安排 人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 在崗人員培訓(xùn) ● 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗 員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 ● 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 設(shè) 施的使用； 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù) ● 使用、維護(hù)和保養(yǎng) 1）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 《 6S 現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》。 《設(shè)備檢修單》。 《工裝鑒定表》。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；品控部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日 期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》； ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； 、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 品 控 部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。