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興國能源公司質(zhì)量管理程序文件-免費閱讀

2025-07-29 06:22 上一頁面

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【正文】 《采購物資分類明細表》。 5 相關文件 《 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進控制 程序 》。 ● 適當時還包括: 1) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求,如對供方產(chǎn)品的安全認證要求,對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等; 2) 適用的質(zhì)量管理體系要求。連續(xù)兩次交評分仍不及格,應取消其供貨資格。 對第一次供應重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用, 1) 測試合格才能供貨: 2) 新供方根據(jù)提供的技術要 求提供少量樣品; 3) 品 控 部對樣品進行驗證,出具相應的驗證報告,并填寫《供方評定記錄表》中相關欄目,反饋給 供應 部; 樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次; 4) 樣品驗證合格后, 供應 部通知供方小批量供貨;經(jīng)品 控 部進行驗證合格后,交生產(chǎn)部試用,并由品 控 部出具相應試用后的驗證報告,填寫《供方評定記錄表》中相關欄目,反饋給 供應 部; 5) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 ● 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 《試產(chǎn)報告》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP10 版次: A/0 設計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 4 頁 共 4 頁 《產(chǎn)品設計開發(fā)任務書》。對可展開到目前或未來類似設計項目的信息,技術 中心 應建立設計開發(fā)檔案并妥善留存,以供參考。工藝過程輸出由技術 中心 對工藝進行驗證。 ● 根據(jù)測繪數(shù)據(jù)要求,由項目組提出設計方案。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP10 版次: A/0 設計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 2 頁 共 4 頁 ,并要保持記錄 ,這些輸入包括 : 1)功能要求和性能要求 。 4 工作程序 1)顧客委托的產(chǎn)品設計開發(fā)任務; 2)公司相關部門根據(jù)生產(chǎn)服務需要,提出的設計開發(fā)任務; 3) 營銷 部、技術 中心 根據(jù)產(chǎn)品和技術發(fā)展方向及顧客需求提出設計開發(fā)任務。 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。質(zhì)量計劃的編制原則為: ; ,應符合質(zhì)量方針、目標,并與質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致; 內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容; ,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關的單項計劃,如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃;也可針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務日等; ,也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。 ● 技術 中心 組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃,負責產(chǎn)品的過程設和計開發(fā)。 《內(nèi)部校準規(guī)程》。品 控 部應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向,再評價以往檢測結(jié)果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 校準合格的設備,由校準人員貼《合格標簽》,并標明有效期;部分功能或量程校準合格的,貼《限用標簽》,標明限用的范圍;校準不合格的,貼“不合格標簽”,修理后重新校準;對不便粘貼標簽的設備,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP08 版次: A/0 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制,確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 《 月保養(yǎng)項目表 》。 《生產(chǎn)設備檔案卡》。檢修中的設施應掛紅色檢修牌,檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 ● 行政人事部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的設施(包括通訊、運輸、辦公設施及其軟件)進行控制。 《崗位工作人員任職要求》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(同 2,3) 通過教育和培訓,使員工意識到: 1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; 2)違反這些要求所造成的后果; 3)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。部門負責 人 至少滿足下列條件之一: 1)具備相關專業(yè)的技術職稱; 2)大專以上學歷,并已工作二年以上; 3)具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 2 范圍 ● 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員,包括臨時雇用人員,必要時還包括供方的人員。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 ● 營銷部負責保存《合同評審表》、合同及其他相關文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 2)特殊合同:常規(guī)合同以外的所有銷售合同,如有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 3 職責 ● 營銷 部負責識別顧客的需求與期望,組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審,并負責與 顧客溝通。 《糾正 /預防措施控制審核程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施: 1)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構、過程控制等方面的評價; 2)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求; 3)資源需求等。計劃主要內(nèi)容包括: 1)評審時間; 2)評審目的; 3)評審范圍及評審重點; 4)參加評審部門(人員); 5)評審依據(jù); 6)評審內(nèi)容。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP04 版次: A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 品 控 部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應的資源, 并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 進行質(zhì)量策劃的時機 ; 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃: 、改進質(zhì)量管理體系; 、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化; 、市場情況發(fā)生重大變化; 。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP03 版次: A/0 管理策劃控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 ● 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由檔案室負責人填寫《文件銷毀申請》交行政人事部 審核 ,報管理者代表批準,由授權人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并將該項用單杠劃去;各相關欄目負責人簽名不允許空白。 興國能源科技有限公 司 程序文件 編碼: XGNY /QP02 版次: A/0 記錄控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。每 12個月應將清單副本報 行政人事 部備案,如內(nèi)容沒有變化,應通知 行政人事 部; 4) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的受控狀況 ● 文件分為“受控”和“非受控”兩大類,凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 ● 行政人事部負責組織對現(xiàn)有體系文件的收集、整理和歸檔等。 3 職責 ● 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 公司級管理性文 件,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關的政策,法規(guī)文件等,由 行政人事部 保存。 文件的領用 《文件發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用; ,分發(fā)號不變,并收回相應舊文件;因丟失而補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 行政人事 部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本,統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,分發(fā)到相關部門使用,并把舊標準收回。 《部門受控文件清單》。 ● 各部門負責人負責批準 本部門編制的質(zhì)量記錄格式。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄,并匯總 本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 ● 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP01 版次: A/0 管理策劃控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由技術 中心 組織各部門負責人編制,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后,以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 ● 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 行政人事 部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由行政人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審 報告等。 《糾正 /預防措施處理單》。這是一 類習慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應作出承諾; ,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求?!逗贤u審表》報總經(jīng)理批準。 產(chǎn)品要求的變更 ● 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時,相應的文件(如合同、定單確認表等)應得到修改,應把變更的要求與顧 客協(xié)商一致,并通知相關部門,執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 《定單確認表》。 4 程序 人員安排 人員應是有能力的,對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 在崗人員培訓 ● 按培訓計劃,每年應對在崗 員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP06 版次: A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 3 頁 共 3 頁 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》,記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼: XGNY /QP07 版次: A/0 設施和工作環(huán)境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期: 頁碼: 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 設 施的使用; 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號,建立《設施管理卡》和設施檔案,并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記; 量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) ● 使用、維護和保養(yǎng) 1)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門。 《 6S 現(xiàn)場管理辦法》。 《設備檢修單》。 《工裝鑒定表》。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識;品控部負責對該設備編號,建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》,記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日 期、放置地點等;并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》; ,應記錄用于校準的依據(jù); 、監(jiān)控設備的發(fā)放。 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中,要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效。 品 控 部對測量、監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓,經(jīng)考試合格上崗。
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