【正文】 交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 《采購(gòu)合同》。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn) 證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購(gòu) 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 ● 采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程每個(gè)階段都可能發(fā)生變更，任何階段的變更均需填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》，變更采取措施的記錄必須給予保持。項(xiàng)目組決定整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)展進(jìn)度（各個(gè)階段的任務(wù)及完成日期）。顧客委托和 營(yíng)銷 部提出的設(shè)計(jì)任務(wù)由 營(yíng)銷 部填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單》交給技術(shù) 中心 ，其它相關(guān)部門提出的設(shè)計(jì)任務(wù)由提出部門填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單》交技術(shù) 中心 。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與 要求 相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 《安全生產(chǎn)檢查記錄》。 設(shè)施的報(bào)廢 1）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； 2）對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部 張 批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； 3）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ● 評(píng)審流程圖 否 是 是 否 無(wú) 有 無(wú) 有 ● 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營(yíng)銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 4）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 5）即將進(jìn)行第二、三 方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品控部 負(fù)責(zé)存檔保存。 3 職責(zé) ● 總 經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 行政人事 部發(fā)放。 興國(guó)能源科技 有限公司 XGNY/QP（ 0119） 程序文 件 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 分 發(fā) 號(hào) 二 0 一二 年 三月 一日 頒 布 二 0 一二 年 三 月一十五日 實(shí) 施 地址： 貴州省畢節(jié)市小壩鎮(zhèn)高新產(chǎn)業(yè)基地 電話：（ 0857） 7102114 傳真：（ 0857） 7102118 郵編： 551712 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 名 稱 編 碼 版次 1 文件控制程序 XGNY/QP01 A/0 2 記錄控制程序 XGNY /QP02 A/0 3 管理策劃控制程序 XGNY /QP03 A/0 4 管理評(píng)審控制程序 XGNY /QP04 A/0 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 XGNY /QP05 A/0 6 人力資源控制程序 XGNY /QP06 A/0 7 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 XGNY /QP07 A/0 8 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序 XGNY /QP08 A/0 9 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序 XGNY /QP09 A/0 10 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 XGNY /QP10 A/0 11 采購(gòu)控制程序 XGNY /QP11 A/0 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 XGNY /QP12 A/0 13 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 XGNY /QP13 A/0 14 顧客滿意度測(cè)量控制程序 XGNY /QP14 A/0 15 內(nèi)部審核控制程序 XGNY /QP15 A/0 16 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 XGNY /QP16 A/0 17 不合格品控制程序 XGNY /QP17 A/0 18 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進(jìn)控制程序 XGNY /QP18 A/0 19 質(zhì)量成本分析控制程序 XGNY /QP19 A/0 20 糾正 /預(yù)防措施控制程序 XGNY /QP20 A/0 21 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP（ 0119） 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 22 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 ● 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 行政人事 部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn) 行更改、發(fā)放、處理。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理評(píng)審輸入 ● 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評(píng)審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意 程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的開(kāi)發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? ● 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營(yíng)銷 部 分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評(píng)審表》并簽 名確認(rèn)；然后 營(yíng)銷 部 綜合各部門意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審表》的相關(guān)欄止， 營(yíng)銷 部 長(zhǎng) 簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 工裝的使用和貯存 工裝在正式投入使用前，由技術(shù) 中心 進(jìn)行鑒定，填寫《工裝鑒定表》，合格后方能投入使用，使用車間負(fù)責(zé)建立《設(shè)施清單 工裝》 ； 使用車間建立工裝收發(fā)登記制度，工裝收發(fā)時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)在《工裝收發(fā)登記表》上簽字； 工裝使用人在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員； 使用車間對(duì)庫(kù)存工裝進(jìn)行分類擺放并標(biāo)識(shí)，以標(biāo)明工裝編號(hào)、適用的產(chǎn)品名稱、圖號(hào)及工序等； 使用車間對(duì)庫(kù)存工裝采用掛牌或分區(qū)域形式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以表明“在用”、“修理”等狀態(tài)； 。 《安全隱患整改通知書》。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 品控 部。由技術(shù) 中心主任 組織編制 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人。每個(gè)階段都需要將 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入信息、輸出信息、責(zé)任人、完成時(shí)間填寫在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》中。設(shè)計(jì)變更次數(shù)必須在輸出資料中給予標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 ● 用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，品 控 部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 1） 由品 控 部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 3） 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 興國(guó)能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP12 版次： A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 ● 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量 、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 供應(yīng) 部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 3） 《 購(gòu)物資分類明細(xì)表》。填寫顧客要求變更的項(xiàng)目，交技術(shù)中心主任 審批后生效，設(shè)計(jì)人員在接到變更通知后，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，重新打樣等工作，再次送樣。 樣品制作 ● 參照公司《樣品制作規(guī)定》操作 ● 經(jīng)樣品確認(rèn)，顧客正式訂單來(lái)后，技術(shù) 中心 要做工藝準(zhǔn)備，（包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝、儲(chǔ)存及搬運(yùn)的要求、 環(huán)保 控制要求等）和生產(chǎn)采購(gòu)信息，如印刷版、模切板、模板和字模的采購(gòu)；明確相關(guān)使用材料