【正文】 交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 《采購合同》。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗 證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)變更 在設(shè)計開發(fā)過程每個階段都可能發(fā)生變更，任何階段的變更均需填寫《設(shè)計變更申請單》，變更采取措施的記錄必須給予保持。項目組決定整個項目的開展進度（各個階段的任務(wù)及完成日期）。顧客委托和 營銷 部提出的設(shè)計任務(wù)由 營銷 部填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交給技術(shù) 中心 ，其它相關(guān)部門提出的設(shè)計任務(wù)由提出部門填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交技術(shù) 中心 。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與 要求 相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 《安全生產(chǎn)檢查記錄》。 設(shè)施的報廢 1）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長 批準后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部 張 批準，即可報廢； 3）報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 《培訓申請單》。 培訓、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 4）市場需求發(fā)生重大變化時； 5）即將進行第二、三 方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品控部 負責存檔保存。 3 職責 ● 總 經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 文件的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)量體系 負責人 負責組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由 行政人事 部發(fā)放。 興國能源科技 有限公司 XGNY/QP（ 0119） 程序文 件 編 制 審 核 批 準 日 期 分 發(fā) 號 二 0 一二 年 三月 一日 頒 布 二 0 一二 年 三 月一十五日 實 施 地址： 貴州省畢節(jié)市小壩鎮(zhèn)高新產(chǎn)業(yè)基地 電話：（ 0857） 7102114 傳真：（ 0857） 7102118 郵編： 551712 程 序 文 件 目 錄 序號 名 稱 編 碼 版次 1 文件控制程序 XGNY/QP01 A/0 2 記錄控制程序 XGNY /QP02 A/0 3 管理策劃控制程序 XGNY /QP03 A/0 4 管理評審控制程序 XGNY /QP04 A/0 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 XGNY /QP05 A/0 6 人力資源控制程序 XGNY /QP06 A/0 7 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 XGNY /QP07 A/0 8 測量和監(jiān)控裝置控制程序 XGNY /QP08 A/0 9 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 XGNY /QP09 A/0 10 設(shè)計和開發(fā)控制程序 XGNY /QP10 A/0 11 采購控制程序 XGNY /QP11 A/0 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 XGNY /QP12 A/0 13 標識和可追溯性控制程序 XGNY /QP13 A/0 14 顧客滿意度測量控制程序 XGNY /QP14 A/0 15 內(nèi)部審核控制程序 XGNY /QP15 A/0 16 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 XGNY /QP16 A/0 17 不合格品控制程序 XGNY /QP17 A/0 18 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進控制程序 XGNY /QP18 A/0 19 質(zhì)量成本分析控制程序 XGNY /QP19 A/0 20 糾正 /預(yù)防措施控制程序 XGNY /QP20 A/0 21 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP（ 0119） 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 22 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 行政人事 部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進 行更改、發(fā)放、處理。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 ● 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理評審輸入 ● 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意 程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? ● 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營銷 部 分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責人填寫《合同評審表》并簽 名確認；然后 營銷 部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審表》的相關(guān)欄止， 營銷 部 長 簽名確認即完成評審。 《顧客滿意程度測量程序》。 新員工培訓 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 《年度培訓計劃》。 工裝的使用和貯存 工裝在正式投入使用前，由技術(shù) 中心 進行鑒定，填寫《工裝鑒定表》，合格后方能投入使用，使用車間負責建立《設(shè)施清單 工裝》 ； 使用車間建立工裝收發(fā)登記制度，工裝收發(fā)時領(lǐng)用人應(yīng)在《工裝收發(fā)登記表》上簽字； 工裝使用人在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告本部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員； 使用車間對庫存工裝進行分類擺放并標識，以標明工裝編號、適用的產(chǎn)品名稱、圖號及工序等； 使用車間對庫存工裝采用掛牌或分區(qū)域形式進行狀態(tài)標識，以表明“在用”、“修理”等狀態(tài)； 。 《安全隱患整改通知書》。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 《計量校準計劃》。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 品控 部。由技術(shù) 中心主任 組織編制 《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》，確定設(shè)計和開發(fā)負責人。每個階段都需要將 設(shè)計開發(fā)的輸入信息、輸出信息、責任人、完成時間填寫在《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》中。設(shè)計變更次數(shù)必須在輸出資料中給予標識。 2 適用范圍 ● 用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，品 控 部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 1） 由品 控 部進行進貨驗證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； 3） 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP12 版次： A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 驗證活動可包括檢驗、測量 、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 供應(yīng) 部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 3） 《 購物資分類明細表》。填寫顧客要求變更的項目，交技術(shù)中心主任 審批后生效，設(shè)計人員在接到變更通知后，負責對設(shè)計進行修改，重新打樣等工作，再次送樣。 樣品制作 ● 參照公司《樣品制作規(guī)定》操作 ● 經(jīng)樣品確認，顧客正式訂單來后，技術(shù) 中心 要做工藝準備，（包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝、儲存及搬運的要求、 環(huán)保 控制要求等）和生產(chǎn)采購信息，如印刷版、模切板、模板和字模的采購；明確相關(guān)使用材料