【正文】 據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 ● 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 3 職責(zé) ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 、保存員工培訓(xùn)檔案。 ● 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) ● 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) ● 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗 員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 行政人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ● 管理者代表 1） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 3 職責(zé) ● 行政人事 部 1） 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn) 以滿足規(guī)定要求。 《定單確認(rèn)表》。 《顧客滿意程度測量程序》。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度 測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 ● 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧 客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現(xiàn)貨 銷售部 組織 相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行準(zhǔn)備 銷售部 組織對顧客要求進(jìn)行評審 是否滿足顧客要 求 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)合同評審表 簽定合同 結(jié)束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 ● 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 營銷 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！逗贤u審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ● 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營銷 部 分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審表》并簽 名確認(rèn)；然后 營銷 部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《合同評審表》的相關(guān)欄止， 營銷 部 長 簽名確認(rèn)即完成評審。 ● 營銷 部 負(fù)責(zé)將《合同評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審 ● 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求 ● 合同的分類 1）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。這是一 類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； ，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的合同評審表。 ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 2 范圍 ● 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由行政人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審 報(bào)告等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 ● 品控部根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫《管理評 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定 責(zé)任人和整改時(shí)間； （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 行政人事 部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審輸入 ● 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意 程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。 行政人事 部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ● 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 2 范圍 ● 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 《文件更改申請》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改 1）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 2）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到品 控 部。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 管理策劃控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由技術(shù) 中心 組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； ，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； 質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （包括變 更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 ● 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 ● 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 ● 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 《文件銷毀申請》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 記錄格式 各部門質(zhì)量記錄格式，由 部門 部長 負(fù)責(zé)組織編制， 總經(jīng)理 審批，交 行政人事 部備案。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 《文件發(fā)放、回收記錄》，向 行政人事 部領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總 本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 ● 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》（ XGNY/QP05）執(zhí)行。 ● 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 ● 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 ● 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 《文件銷毀申請》。 《部門受控文件清單》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)