【正文】 方針與質(zhì)量目標的制定與實施管理程序》 《管理評審控制程序》 《持續(xù)改進管理程序》 65 二、 審核的重點 （ 體系文件的修改和實施） 3. 質(zhì)量管理體系文件的修改、實施 ? 標準要求最高管理者應確保在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性并滿足質(zhì)量目標以及 （質(zhì)量管理體系總要求）的要求。其次通過詢問職工對所質(zhì)量方針、目標的理解和認知度。 63 二、 審核的重點 (質(zhì)量方針和目標 ) ? 每一個單位必須圍繞所質(zhì)量方針和目標，建立本單位質(zhì)量目標，并要組織實施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。 62 二、 審核的重點 (質(zhì)量目標考核辦法 ) ? 五 、 質(zhì)量管理體系不斷完善 ? 目標定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理 、體系運行的需要 ， 及時更新 、 補充完善 ， 確保體系有效運行 。 61 二、 審核的重點 (質(zhì)量目標考核辦法 ) ? 四 、 工作質(zhì)量滿意率 90%以上 ? 目標定義：工作質(zhì)量滿意率 90%以上是指對所職工年度工作質(zhì)量滿意程度的評價 。其中外部顧客滿意度按 ，內(nèi)部顧客滿意度按 。 ） 60 二、 審核的重點 (質(zhì)量目標考核辦法 ) ? 三、顧客滿意度 80%以上 目標定義：顧客滿意度 80%以上是指外部顧客（直接用戶、間接用戶和顧客代表）和內(nèi)部顧客（所內(nèi)職工）對所管理、產(chǎn)品質(zhì)量和上道工序等的滿意程度。即：一次交驗合格率 =（ a+b+c+d） /4。 59 二、 審核的重點 (質(zhì)量目標考核辦法 ) ? 二 、 生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率 100% ? 目標定義：生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率 100%是指軍裝 、外貿(mào)生產(chǎn)產(chǎn)品 ， 由檢驗部門向顧客或其代表進行第一次交驗的合格率 。 58 二、 審核的重點 (質(zhì)量目標考核辦法 ) 一、科研產(chǎn)品鑒定一次成功 ? 目標定義：科研產(chǎn)品鑒定一次成功是指軍品 、 外貿(mào)型號產(chǎn)品 （ 項目 ） 技術(shù)鑒定 、 工廠鑒定 、 外貿(mào)鑒定或設計定型一次通過 。突出一個“程”字。 56 二、 審核的重點 (質(zhì)量方針涵義 ) ? 四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，我們必須建立有效的運行機制和文件化的質(zhì)量體系，來確保我們的目標；為了達到顧客滿意，超越期望，必須建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護漸進，持續(xù)改進，必須建立完善的工作程序，來推進持續(xù)改進。因此，我們只有不斷改進，不斷進步，才能使質(zhì)量體系的建設不斷完善，持續(xù)有效，只有不斷進取，不斷推進，才能對程序文件去粗取精，取長補短，只有與時俱進，創(chuàng)新發(fā)展，才能提高組織對改進要求的快速而靈活的反應能力。突出一個“誠”字。 54 二、 審核的重點 (質(zhì)量方針涵義 ) ?二、個人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人人為我，我為人人，這正是全員參與的精髓。我們要不斷地追求完美，追求卓越。樹立精品意識，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲澜ㄔO應盡的責任和義務。 進程為道 — 不斷進取 ， 程規(guī)治所 ， 是我們強所之道 。 顧客滿意度 80%以上。主要審核生產(chǎn)服務處、科研發(fā)展處和質(zhì)量技術(shù)處。 50 二、 審核的重點 (顧客滿意程度的測量 ) ? 顧客滿意程度的測量 如何收集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進行傳遞、溝通；如何利用這種信息實施質(zhì)量改進。主要通過不合格品、質(zhì)量問題處理、材料代用、設計更改等是否按規(guī)定征得顧客同意。主要是審核最高管理者 。 ?數(shù)據(jù)分析 ?人員能力（崗位能力）確認、培訓、考核等 48 二、 審核的重點 (如何檢查 ) 如何做、如何檢查（結(jié)合程序文件介紹） 1. 以顧客為關注焦點原則的體現(xiàn)和顧客滿意程度的測量 ? 以顧客為關注焦點 ? 在制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標以及進行質(zhì)量策劃時是否充分考慮顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求。審核人員在對所有責任單位和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要實施部門審核時，要對標準的綜合要求進行審核，對過程實現(xiàn)的策劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和測量及對過程的改進等活動實施結(jié)果的符合性進行重點檢查。見 文件目錄 45 二、 審核的重點 (續(xù) ) 審核的重點內(nèi)容 ? 這次認證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關的所有單位都要被審核，審核依據(jù) GJB9001A和所質(zhì)量體系程序文件，按照過程進行審核，即：管理過程（管理職責）、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程。 44 二、 審核的重點及主要程序文件解釋 程序文件的編寫情況 ? 這次新標準無論從內(nèi)容要求還是編寫格式變化較大，如：過去是 20個要素，現(xiàn)在是 53個過程，其中軍標中增加的有：信息、新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品、關鍵過程、交付、交付后的活動、和技術(shù)狀態(tài)管理。 43 一 標準介紹 （質(zhì)量） ? 質(zhì)量的時效性 ：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組織應不斷地調(diào)整對質(zhì)量的要求。而產(chǎn)品、過程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)品質(zhì)量，也可指過程和體系的質(zhì)量。 II. 關于“ 要求 ” 要求指“明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 ? 要注意以下要點的理解： I. 關于“ 固有特性 ” “特性”指可區(qū)分的特性。 ② 質(zhì)量的定義 ? ISO8402： 1994“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 —術(shù)語”標準的定義：質(zhì)量是反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。 ? 如何才能做到一次成功？我們一是抓好產(chǎn)品設計開發(fā)的策劃工作，制定切實可行而又具有挑戰(zhàn)性的工作計劃和質(zhì)量目標；二是抓好設計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)的運用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制工作。以零缺陷管理為目標，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程，把預防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設計、工藝、材料、元器件、軟件等方面的質(zhì)量問題作為工作重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決問題。 ? 質(zhì)量管理原則關系圖如下： 37 領導作用以顧客為關注焦點持續(xù)改進基于事實決策與供方實現(xiàn)雙贏過程控制系統(tǒng)管理方法38 一 標準介紹 （預防為主） ⑨ 預防為主 ? 預防為主就是從“事后把關”轉(zhuǎn)移到“事先預防”上來；將管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩亍? 36 一 標準介紹 （與供方互利） ⑧ 與供方互利的關系 ? 組織與供方是相互依存，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。質(zhì)量管理強調(diào)“以客觀事實為依據(jù)”、“用數(shù)據(jù)說話”。 35 一 標準介紹 （持續(xù)改進） ⑥ 持續(xù)改進 ? 持續(xù)改進是一個組織的永恒的目標，質(zhì)量管理的精髓在于不斷改進。 ? 系統(tǒng)方法就是把質(zhì)量管理作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。輸入是條件，輸出是過程的結(jié)果，過程是個增值轉(zhuǎn)換。 ? 過程 就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動，以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式，將整個質(zhì)量管理體系的四大過程 (管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程 )用增值活動線和信息流線有機地結(jié)合在一起，使質(zhì)量管理體系的運行形成閉環(huán)，螺旋上升。因為產(chǎn)品質(zhì)量的形成是一個過程，在這些過程中，每個員工都承擔著質(zhì)量責任，一個環(huán)節(jié)的失效都可能導致產(chǎn)品的失效。 30 一 標準介紹 （ 全員參與 ） ③ 全員參與 ? 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 ? 由于領導在單位中的地位和作用，所以，質(zhì)量管理工作的成敗，領導是關鍵。 29 一 標準介紹 （ 領導的作用 ） ② 領導的作用 ? 領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 28 ? 在職能部門之間，執(zhí)行部門是機關部門的 顧客 ，機關部門應為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和服務；生產(chǎn)部門是設計部門的 顧客 ，設計部門應為生產(chǎn)部門提供設計合理的圖紙和工藝；設計部門和生產(chǎn)部門是采購部門的 顧客 ，采購部門應為他們提供質(zhì)優(yōu)、價廉的原材料和元器件；質(zhì)量部門是生產(chǎn)部門的 顧客 ，生產(chǎn)部門應保證生產(chǎn)過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部門的問題能及、認真、有效地加以改進并反饋；相反生產(chǎn)部門也是質(zhì)量部門的 顧客 ，質(zhì)量部門有責任對生產(chǎn)過程中存在的問題能及時、準確地發(fā)現(xiàn)、并幫助生產(chǎn)部門按正確的程序控制，使之工作更好。相反，主管師是主任師的 顧客 ，主任師是總設計師的