【正文】 a) 質量管理體系標準發(fā)生變化，須建立、改進質量管理體系； b) 本所的質量方針、質量目標或組織機構發(fā)生重大變化； c) 本所的資源配置、質量管理體系情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 64 二、 審核的重點 （續(xù)） ? 支持性程序文件有： 《質量方針與質量目標的制定與實施管理程序》 《管理評審控制程序》 《持續(xù)改進管理程序》 65 二、 審核的重點 （ 體系文件的修改和實施） 3. 質量管理體系文件的修改、實施 ? 標準要求最高管理者應確保在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性并滿足質量目標以及 （質量管理體系總要求）的要求。其次通過詢問職工對所質量方針、目標的理解和認知度。 63 二、 審核的重點 (質量方針和目標 ) ? 每一個單位必須圍繞所質量方針和目標，建立本單位質量目標，并要組織實施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。 62 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) ? 五 、 質量管理體系不斷完善 ? 目標定義：質量管理體系和程序文件根據(jù)所管理 、體系運行的需要 ， 及時更新 、 補充完善 ， 確保體系有效運行 。 61 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) ? 四 、 工作質量滿意率 90%以上 ? 目標定義：工作質量滿意率 90%以上是指對所職工年度工作質量滿意程度的評價 。其中外部顧客滿意度按 ，內部顧客滿意度按 。 ） 60 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) ? 三、顧客滿意度 80%以上 目標定義：顧客滿意度 80%以上是指外部顧客（直接用戶、間接用戶和顧客代表）和內部顧客（所內職工）對所管理、產品質量和上道工序等的滿意程度。即：一次交驗合格率 =（ a+b+c+d） /4。 59 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) ? 二 、 生產產品一次交驗合格率 100% ? 目標定義：生產產品一次交驗合格率 100%是指軍裝 、外貿生產產品 ， 由檢驗部門向顧客或其代表進行第一次交驗的合格率 。 58 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) 一、科研產品鑒定一次成功 ? 目標定義：科研產品鑒定一次成功是指軍品 、 外貿型號產品 （ 項目 ） 技術鑒定 、 工廠鑒定 、 外貿鑒定或設計定型一次通過 。突出一個“程”字。 56 二、 審核的重點 (質量方針涵義 ) ? 四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質量完美的產品，我們必須建立有效的運行機制和文件化的質量體系，來確保我們的目標；為了達到顧客滿意，超越期望，必須建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護漸進，持續(xù)改進，必須建立完善的工作程序，來推進持續(xù)改進。因此，我們只有不斷改進，不斷進步，才能使質量體系的建設不斷完善，持續(xù)有效，只有不斷進取，不斷推進，才能對程序文件去粗取精，取長補短，只有與時俱進，創(chuàng)新發(fā)展，才能提高組織對改進要求的快速而靈活的反應能力。突出一個“誠”字。 54 二、 審核的重點 (質量方針涵義 ) ?二、個人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人人為我，我為人人，這正是全員參與的精髓。我們要不斷地追求完美，追求卓越。樹立精品意識，提供質量完美的產品，是我們?yōu)閲澜ㄔO應盡的責任和義務。 進程為道 — 不斷進取 ， 程規(guī)治所 ， 是我們強所之道 。 顧客滿意度 80%以上。主要審核生產服務處、科研發(fā)展處和質量技術處。 50 二、 審核的重點 (顧客滿意程度的測量 ) ? 顧客滿意程度的測量 如何收集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內部進行傳遞、溝通；如何利用這種信息實施質量改進。主要通過不合格品、質量問題處理、材料代用、設計更改等是否按規(guī)定征得顧客同意。主要是審核最高管理者 。 ?數(shù)據(jù)分析 ?人員能力（崗位能力）確認、培訓、考核等 48 二、 審核的重點 (如何檢查 ) 如何做、如何檢查（結合程序文件介紹） 1. 以顧客為關注焦點原則的體現(xiàn)和顧客滿意程度的測量 ? 以顧客為關注焦點 ? 在制定質量方針、確定質量目標以及進行質量策劃時是否充分考慮顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求。審核人員在對所有責任單位和產品實現(xiàn)過程的主要實施部門審核時，要對標準的綜合要求進行審核，對過程實現(xiàn)的策劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和測量及對過程的改進等活動實施結果的符合性進行重點檢查。見 文件目錄 45 二、 審核的重點 (續(xù) ) 審核的重點內容 ? 這次認證轉換現(xiàn)場審核，涉及到與質量體系有關的所有單位都要被審核，審核依據(jù) GJB9001A和所質量體系程序文件，按照過程進行審核，即：管理過程（管理職責）、資源管理過程、產品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程。 44 二、 審核的重點及主要程序文件解釋 程序文件的編寫情況 ? 這次新標準無論從內容要求還是編寫格式變化較大，如：過去是 20個要素，現(xiàn)在是 53個過程，其中軍標中增加的有：信息、新產品試制、試驗控制、采購新設計和開發(fā)的產品、關鍵過程、交付、交付后的活動、和技術狀態(tài)管理。 43 一 標準介紹 （質量） ? 質量的時效性 ：顧客對組織和產品、過程、體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組織應不斷地調整對質量的要求。而產品、過程和體系又都有固有特性，因此，質量不僅指產品質量，也可指過程和體系的質量。 II. 關于“ 要求 ” 要求指“明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 ? 要注意以下要點的理解： I. 關于“ 固有特性 ” “特性”指可區(qū)分的特性。 ② 質量的定義 ? ISO8402： 1994“質量管理和質量保證 —術語”標準的定義：質量是反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。 ? 如何才能做到一次成功？我們一是抓好產品設計開發(fā)的策劃工作，制定切實可行而又具有挑戰(zhàn)性的工作計劃和質量目標；二是抓好設計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術的運用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產品的質量控制工作。以零缺陷管理為目標，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產品實現(xiàn)過程，把預防、發(fā)現(xiàn)和糾正產品設計、工藝、材料、元器件、軟件等方面的質量問題作為工作重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決問題。 ? 質量管理原則關系圖如下： 37 領導作用以顧客為關注焦點持續(xù)改進基于事實決策與供方實現(xiàn)雙贏過程控制系統(tǒng)管理方法38 一 標準介紹 （預防為主） ⑨ 預防為主 ? 預防為主就是從“事后把關”轉移到“事先預防”上來；將管結果變?yōu)楣芤蛩亍? 36 一 標準介紹 （與供方互利） ⑧ 與供方互利的關系 ? 組織與供方是相互依存，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。質量管理強調“以客觀事實為依據(jù)”、“用數(shù)據(jù)說話”。 35 一 標準介紹 （持續(xù)改進） ⑥ 持續(xù)改進 ? 持續(xù)改進是一個組織的永恒的目標，質量管理的精髓在于不斷改進。 ? 系統(tǒng)方法就是把質量管理作為一個大系統(tǒng)，對組成質量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現(xiàn)質量方針和目標。輸入是條件，輸出是過程的結果，過程是個增值轉換。 ? 過程 就是將一組輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動，以過程為基礎的質量管理體系模式，將整個質量管理體系的四大過程 (管理過程、資源管理過程、產品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程 )用增值活動線和信息流線有機地結合在一起，使質量管理體系的運行形成閉環(huán)，螺旋上升。因為產品質量的形成是一個過程，在這些過程中，每個員工都承擔著質量責任，一個環(huán)節(jié)的失效都可能導致產品的失效。 30 一 標準介紹 （ 全員參與 ） ③ 全員參與 ? 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 ? 由于領導在單位中的地位和作用，所以，質量管理工作的成敗，領導是關鍵。 29 一 標準介紹 （ 領導的作用 ） ② 領導的作用 ? 領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 28 ? 在職能部門之間，執(zhí)行部門是機關部門的 顧客 ，機關部門應為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和服務；生產部門是設計部門的 顧客 ，設計部門應為生產部門提供設計合理的圖紙和工藝；設計部門和生產部門是采購部門的 顧客 ，采購部門應為他們提供質優(yōu)、價廉的原材料和元器件；質量部門是生產部門的 顧客 ，生產部門應保證生產過程質量受控，對質