【正文】 認“進貨檢驗”、“過程檢驗”、“溫度試驗”已完成且合格，檢驗員在成品抽樣和檢驗時，必須熟悉該批產品標準，然后才能按標準進行成品檢驗，抽樣方法盡量采用國際或國家推薦的標準，也可參照用戶的要求。4．3．2．技術部負責制定最終檢驗規(guī)程CEE/QWO603，規(guī)程中規(guī)定檢驗依據、抽樣方法、檢驗手段、檢驗設備準確度要求、檢驗記錄要求等，經營運總監(jiān)批準，由技術部實施。a） 成品檢驗包含產品常規(guī)指標的初檢及老化性能指標的測試。4．2．4．檢驗員應對抽樣不合格品進行記錄，并將統(tǒng)計結果報告技術部，對檢驗過程中出現(xiàn)的嚴重缺陷不合格品或不合格品數量較大時，及時上報技術總監(jiān)。專檢要有檢驗原始記錄，檢驗員簽名確認。4．2．2．工序檢驗實行自檢、互檢、專檢。對質量信譽好，獲得ISO9000認證且質量體系覆蓋所購產品，進貨檢驗可適當簡化，甚至免檢，免檢需經營運總監(jiān)或總經理批準，對一些輔助性材料可只進行確認。4．1．5．檢驗前，若檢驗員收到某部門/人員的“緊急放行”申請單，應立即轉報技術部負責人簽署意見報總經理批準后，才能實施緊急放行，檢驗員對緊急放行產品要以“緊急”字樣進行標識、記錄并及時安排驗證。c） 檢驗合格的材料,部件和產品，由檢驗員做合格標識。4．1．4．實施a） 進貨到入庫或使用前，由工程部通知技術部驗收。4．1．2．技術部負責、工程部配合制定進貨檢驗規(guī)程CEE/QWO601，規(guī)程中應說明檢驗依據（包括企業(yè)規(guī)定的產品標準，以及供貨合同中的要求等）、檢驗手段、檢驗記錄要求、檢驗報告要求等。3. 職責技術部負責實施，工程部等相關部門配合。5. 相關文件CEE/QP11A/0：《不合格品的控制程序》；6. 質量記錄采購申請單合格供方名單合格供方評審記錄表CEE/QP10A/0 產品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序1. 目的驗證產品是否滿足規(guī)定的質量要求，確保為顧客提供滿意的產品。當顧客驗證不合格時，工程部應組織人力進行認真核驗，證實顧客結論正確后，按不合格品控制程序執(zhí)行退貨，如果經認真核驗后，判定為合格產品，則應與顧客協(xié)商，取得共識，最終必須取得顧客方認可，才能接收。4．8．3．如果在銷售合同中，顧客要求到供方貨源處驗證采購品質量，工程部應在采購合同中向供方提出相應要求，并安排驗證時機和放行方式，如顧客在供方貨源處驗證后認定不合格后時，應拒收供方的產品。該單一式三份，一份交技術部留底，反饋到工程部一份，一份交至統(tǒng)計員。d) 計劃外的物料采購最終由總經理審定。“采購合同”由技術總監(jiān)批準，工程部負責執(zhí)行。4．7．采購資料采購資料包括：a) 采購計劃：工程部根據市場部擬定的“投產通知書”和庫存物質情況編制“采購計劃”，技術總監(jiān)批準后執(zhí)行。控制方式的選擇和實施，由工程部負責，技術總監(jiān)審批。 控制方法可采取：a) 必要時到現(xiàn)場進行抽檢；b) 必要時對其質量體系進行審核；c) 跟蹤其供貨質量變化情況，并根據供貨中出現(xiàn)的質量問題情節(jié)輕重，實施以不同的處理，如降級、資格暫停等。4．4．審批 技術總監(jiān)負責審查工程部對候選供方的評價資料，最后審批確定合格供方名單，合格供方名單由工程部保管。d) 質量保證能力評價：必要時到候選方進行質量體系審核，填制候選供方質量保證能力評分表。c) 書面綜合調查：由工程部向候選方發(fā)出調查表，對其綜合素質、資質證明等進行調查。該表一式兩份，一份技術部留底，一份交工程部歸入供方檔案。必要時也可派人到現(xiàn)場，按GB2828抽樣方案，自行抽樣進行檢、測、試。a) 樣品檢驗的實施。4．3．對供方進行評價4．3．1．評價方法 在明確對采購品的質量要求和質量保證能力的前提下，評價可采用以下幾種方法；a) 樣品檢驗；b) 供貨業(yè)績評定；c) 調查表調查；d) 質量保證能力評價。4. 運行程序4．1．按采購產品的類別對供方分類。2. 適用范圍本程序適用對生產環(huán)境污染治理設備檢測系統(tǒng)所需要原材料采購活動的控制。a) 設計更改應經授權人確定；b) 設計更改應形成文件；c) 設計更改應由授權人評審和批準。 設計驗證a) 按設計計劃規(guī)定的階段進行驗證，以確認設計階段輸出是否滿足設計輸入的要求；b) 驗證方法可采?。骸?與類似的成功的文件進行比較；— 試驗；— 變換設計分析方法；— 設計評審的方法；c) 設計驗證應予記錄并對驗證結果進行評審。 設計輸出要求a) 設計輸出應形成文件，格式應易于與設計輸入相對照；b) 設計輸出應包括設計驗收規(guī)范；c) 設計輸出應明確制造技術要求、工藝要求；d) 設計輸出應確定產品安全性能要求和正確使用要求；e) 設計輸出必須滿足設計設計輸入的要求；f) 設計輸出文件評審和批準后才能生效。 組織和技術接口應確保在設計過程中組織上和技術上的接口，保證設計信息傳遞流暢，部門人員協(xié)調方便，使設計工作順利進展。運行程序 建立設計控制程序，對設計過程實施控制。 適用范圍：適用于對環(huán)境污染治理設備運行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)設計開發(fā)過程的控制。，針對出現(xiàn)的問題，提出改進和預防措施，具體實施過程見《質量改進管理程序》。，應將相關情況向管理者代表匯報，由其提出指導意見。在接到客戶相關技術咨詢的問題后，市場部填寫《客戶投訴或建議處理表》的相應位置，作為顧客滿意度調查的—個方面。，填寫《客戶投訴或建議處理表》。，及時將投訴傳遞給市場部受理。2適用范圍適用于本公司受理并解決客戶投訴的活動。5． 支持性文件CEE/QP12A/0：《糾正和預防措施控制程序》6． 質量記錄1） 市場信息調查表；2） 顧客來電、來函、來訪登記簿；3） 客戶回訪記錄表4） 自動巡檢報告(質量信息反饋單)；5） 人員巡檢報告(復檢報告表)；6） 不合格記錄表7） 服務記錄表8） 糾正和預防措施實施表。返回后，將報告單報至市場部經理核驗。4．5 如果合同中，顧客有其它服務要求，市場部組織業(yè)務員或其它部門/人員實施。市場部應將實施結果與用戶溝通使顧客滿意。4） 當售后產品發(fā)生質量異議（或退貨）時，市場部應填寫質量信息反饋單，將用戶意見報告技術部，將有異議的產品交技術部進行復檢并填寫復檢報告表。2） 產品均需附有合格證，使顧客能放心使用本公司產品。4．4 售后服務1） 對顧客的來電、來函、來訪市場部及時處理，充分回復，對顧客的建議、抱怨和申訴要妥善處理。2） 當某些產品的數量不能滿足顧客的要求時，要立即通知顧客，雙方修訂合同，得到顧客同意后，市場部要將這種修訂正確迅速傳遞到有關職能部門。3） 每批產品的標識要清楚，具有可追溯性，便于售后服務。并做好顧客來電、來函、來訪記錄，建立顧客來電、來函、來訪登記簿。要廣泛開展市場和顧客需求調查，形成市場信息調查表，必要時根據調查的結果，對質量做出策劃。3． 職責市場部負責組織協(xié)調服務活動，管理者代表、總經理、技術部、工程部協(xié)助，相關部門配合。5相關文件6質量記錄合同審批表合同修改審批表合同臺帳顧客提供財產登記表 CEE/QP06A/0 服務管理程序1． 目的確保對服務的有效實施，以使服務滿足規(guī)定要求。，則按修改后的合同條款或補充條款作為原合同的附件，原件交辦公室，復印件交市場部留存。合同簽訂后．無論是客戶方還是本公司，如果對合同內容提出改動．都必須以書面的形式將更改條款通知對方，市場部業(yè)務人員在接到客戶更改合同條款的要求后，填寫《合同修改審批表》，由市場部組織原合同評審人員對合同進行再次評審，并將評審結果通知業(yè)務人員。，將最終有效的合同文本交各相關部門，原件交辦公室。，技術部、市場部、公司領導依據本程序在《合同審批表》的相應位置填寫意見并簽字。5）與產品有關的法律法規(guī)要求。3）售后服務、保修期及技術支持。：1）客戶提出的產品和服務要求。，分析可行性以確定公司能否滿足客戶正?；驖撛诘漠a品要求以及法律法規(guī)的要求。對本公司業(yè)務范圍、人員能力、投入成本、利潤和交付期限的評審。、工程部、公司領導參與合同評審的相關活動。3 職責：。CCE/QP05A/0合同評審程序1 目的：通過對合同或訂單進行評審，確保合同、訂單能順利履行。，報管理者代表審核，經營運總監(jiān)批準后由相關部門組織實施。（包括培訓內容、對象、時間等內容），經管理者代表審核，總經理批準后實施。t 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。t 特種作業(yè)人員須經有關部門進行專業(yè)培訓，考試合格持證上崗；t 質量管理體系內審員應由質量培訓機構培訓、考核合格持證上崗。t 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本公司一個月內，由辦公室組織進行；t 部門基礎教育：學習本部門工作的主要內容，由所在部門組織進行；t 崗位技能培訓：學習作業(yè)規(guī)程、所用設備的性能、工作中可能出現(xiàn)的問題及緊急情況的應變措施等，由所在部門組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗?！秿徫蝗温殬藴室蟆方泴徟?，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據?！秿徫蝗温殬藴室蟆罚瑘蠊芾碚邔徍?，經營運總監(jiān)審批。2． 適用范圍所有從事對質量有影響的工作人員，特別是從事特殊工作的人員（管理者代表、執(zhí)行和驗證人員、特殊工作人員等）3． 職責辦公室負責，相關部門協(xié)助和配合。《管理評審計劃》應包括參加人員、會議議程、評審需要的文件和資料。（每年不少于1次），在下列情況，管理者代表應召開管理評審會議：t 內部或外部質量體系審核之后；t 在特殊情況下，如管理機構的改變，市場和技術上的重大變化，嚴重的顧客投訴等；t 總經理指令的評審。管理評審會議需作會議記錄，由管理者代表或授權人根據會議情況編寫《管理評審報告》，內容可包括：t 管理評審概述；t 存在問題及其對策，包括糾正、預防措施的提出，以及質量管理體系及其過程的改進；t 與顧客有關的服務的改進；t 資源需求的滿足情況。4．運行程序管理評審會議召開前，由管理者代表制定管理評審計劃，下發(fā)參與人員，計劃中要求有關人員準備資料作為管理評審輸入，內容可包括：t 內、外部質量管理體系審核的結果；t 項目（顧客）回訪情況以及情況報告，顧客反饋的意見和建議；t 過程的業(yè)績和服務的符合性，質量方針、質量目標的實施階段性檢查情況，階段性服務項目質量表現(xiàn)，評價質量方針、目標的適宜性和有效性；t 糾正措施、預防措施的實施、效果驗證情況；t 上次管理評審提出的存在問題情況的跟蹤評價；t 可能影響質量管理體系的變化情況。，執(zhí)行管理評審決議。3．職責《管理評審計劃》，主持評審會議，確定決議事項，批準《管理評審報告》。CCE/QP01A/0：《文件和資料控制程序》質量記錄清單CCE/QP03A/0管理評審程序本程序規(guī)定了管理者對本公司的質量管理體系進行評審的職責、內容和方法，確保質量管理體系持續(xù)有效地滿足GB/T19001 idt ISO9001：2000標準的要求，以實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標。4..6質量記錄不更改，但允許更正。4..4任何適宜的形式均可作為記錄的媒體。4..2質量記錄要清晰，填寫完整，防止模糊不清造成誤解。、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。）辦公室負責，相關部門協(xié)助和配合。 適用于本公司質量管理體系所的相關的記錄。《文件或記錄借閱單》，交主管部門審核，經管理者代表批準后方可借閱。書面文件由本部門負責提供，電子媒體的文件資料由電腦、網絡管理人員提供。、資料送執(zhí)行部門辦理，并填寫《文件發(fā)放回收登記表》。、傳真、電子郵件等方式獲得的文件、資料，由辦公室統(tǒng)一收集、登記、分類、填制《外來文件接收記錄表》送交公司營運總監(jiān)/總經理批閱